| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2024-00174 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年度決算公開說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會,，為墊江縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團體，主要職能是：
1.堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅決貫徹黨的意志和主張,，堅定不移走中國特色社會主義人民團體和商會組織發(fā)展道路,，切實增強工商聯(lián)組織的政治性、先進性,、群眾性,，充分發(fā)揮工商聯(lián)組織統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性,、民間性的獨特作用，匯聚全縣廣大非公有制經(jīng)濟人士推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力,。
2.依法依章程獨立自主開展工作,。依照縣委和市工商聯(lián)的要求，貫徹執(zhí)行墊江縣工商聯(lián)會員代表大會確定的方針任務(wù)和作出的決定,，指導(dǎo)所屬商會業(yè)務(wù)工作,。
3.加強對非公有制經(jīng)濟人士的政治引領(lǐng)。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士愛國,、敬業(yè),、創(chuàng)新、守法,、誠信,、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者,。開展理想信念教育,，切實擔(dān)負起團結(jié)帶領(lǐng)廣大非公有制經(jīng)濟人士聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),，最廣泛最緊密地將非公有制經(jīng)濟人士團結(jié)在黨的周圍,。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士投身光彩事業(yè)和公益慈善事業(yè)，積極參與扶貧開發(fā),，履行社會責(zé)任,。
4.積極參政議政。履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政的職能，參加政黨協(xié)商,。反映非公有制經(jīng)濟人士訴求,，依法依章程幫助其維護合法權(quán)益。暢通非公有制經(jīng)濟人士參與政治渠道,，幫助提高議政建言水平,。做好非公有制經(jīng)濟代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和服務(wù)工作,。
5.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟,。落實支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展的各項方針政策。積極探索建立有效服務(wù)載體和機制,，為非公有制企業(yè)提供信息,、法律、融資,、技術(shù),、人才等方面服務(wù)。積極開展民間交流,，加強同縣外工商界的交流合作,，為非公有制企業(yè)開展合作提供服務(wù)。
6.強化商會管理,。加強對所屬商會的指導(dǎo),、引導(dǎo)和服務(wù)，對所屬商會會員開展思想政治,、教育培訓(xùn)工作,，對主要負責(zé)人進行考核。充分發(fā)揮宣傳政策,、 提供服務(wù),、反映訴求、維護權(quán)益,、加強自律的作用,。在政社分離、行業(yè)商會協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤改革中發(fā)揮承接,、服務(wù)作用,。支持和配合所屬商會黨建工作。
7.積極參與社會治理,。切實發(fā)揮工商聯(lián)參與社會事務(wù)管理服務(wù)作用,，按照法定程序承接政府轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能，組織所屬商會協(xié)會有序承接政府轉(zhuǎn)移職能,。發(fā)揮工商聯(lián)組織在法律維權(quán),、民事商事調(diào)解、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系等方面積極作用,，參與社會治理,，促進社會和諧穩(wěn)定。
8.拓展工商聯(lián)組織覆蓋和工作覆蓋,。加大工商聯(lián)會員發(fā)展力度,，在支柱產(chǎn)業(yè),、戰(zhàn)略性新興行業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域積極培育發(fā)展商會組織,，在工業(yè)園區(qū),、商圈樓宇等企業(yè)密集度高的區(qū)域加大商會組建力度。建設(shè)網(wǎng)上非公有制經(jīng)濟人士之家,，創(chuàng)新面向社會提供公共服務(wù)產(chǎn)品的機制,，接長手臂、形成鏈條,、擴大影響,。
9.研究指導(dǎo)工商聯(lián)自身改革和建設(shè)。加強工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子和機關(guān)隊伍建設(shè),。 加強相關(guān)理論政策研究,，開展民營經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，為縣委,、縣政府決策提供支撐。
10.完成縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)辦公室、會員部,、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)部,。2023年末，機 關(guān)實有在職人數(shù)5人,，非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心實有在職人數(shù)4人,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2023年度收入總計303.75萬元，支出總計 303.75萬元,。 收支較上年決算數(shù)減少36.64萬元,，下降10.76%，主要原因是2022年疫情方面開支較大,，2023 全面壓縮公用經(jīng)費開支,，收支整體下降較大。
2.收入情況,。2023年度收入合計303.75萬元,，較上年決算數(shù)增加33.35 萬元，增長12.33%,，主要原因是2022年收入中,，有較大一部分是由財政結(jié)余資金安排,，未形成財政撥款收入。其中：財政撥款收入303.75萬元,，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00 萬元,，占0.00%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,。
3.支出情況。2023年度支出合計303.75萬元,，較上年決算數(shù)減少36.64萬元,，下降10.76%，主要原因是2022年疫情方面開支較大,，2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,，支出整體下降較大。其中：基本支出255.25萬元,，占84.03%,；項目支出48.50萬元，占15.97%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%。此外,，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，主要原因是本部門是全額財政撥款供給部門,，無其他收入來源，結(jié)余無變化,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收,、支總計303.75萬元。與2022年相比,，財政撥款收,、支總計各減少36.64萬元，下降10.76%,。主要原因是2022年疫情方面開支較大,，2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,，收支整體下降較大。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入303.75 萬元,，較上年決算數(shù)增加33.35萬元，增長12.33%,。主要原因是 2022年收入中,，有較大一部分是由財政結(jié)余資金安排，未形成財政撥款收入,，故2023年較2022年收入有較大幅度增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加69.35萬元，增長29.59%,。主要原因是新進服務(wù)人員,，以及職工工資福利政策性調(diào)增，使本年收入較年初預(yù)算有 較大幅度增長,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出303.75萬元,，較上年 決算數(shù)減少36.64萬元，下降10.76%,。主要原因是 2022年疫情方面開支較大,，2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支,，支出整體下降較大,。較年初預(yù)算數(shù)增加69.35萬元，增長29.59%,。主要原因是新進服務(wù)人員,，以及職工工資福利政策性調(diào)增，使本年收入較年初預(yù)算有較大幅度增長 ,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本部門是全額財政撥款供給單位,，無其他收入來源，結(jié)余無變化,。
4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以 下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出236.42萬元，占77.83%,，較年初預(yù)算數(shù)增加67.63萬元,，增長40.07%,，主要原因是新進志愿者等臨時人員方面的開支以及職工工資福利政策性調(diào)增，故支出較預(yù)算有較大增長,。
（2）教育支出0.56萬元,，占0.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,，下降5.08%,，主要原因是按預(yù)算開支相關(guān)費用，無超支節(jié)流事項發(fā)生,。
（3）社會保障與就業(yè)支出44.20萬元,， 占14.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,，下降3.01%,，主要原因是嚴格按預(yù)算口徑開支，節(jié)省開支,。
（4）衛(wèi)生健康支出7.49萬元,，占2.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元,，增長3.88%,，主要原因是年中醫(yī)保繳費基數(shù)有所調(diào)增。（5）住房保障支出15.09萬元,，占4.97%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬元， 增長23.28%,，主要原因是年初預(yù)算中,，年度考核獎按人均1.5萬預(yù)算，而實際公積金單位預(yù)算繳納按實際標準執(zhí)行,，有較大幅度費用增長,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出255.25萬元。其中：人員經(jīng)費220.33萬元,，較上年決算數(shù)減少11.26萬元,，下降4.86%，主要原因是2022年上半年機關(guān)本級在職6人,，比2023年多1人,，對應(yīng)工資福利等，2023年有一定幅度的下降,。人員經(jīng)費用途主要包括工資,、津貼、獎金,、社會保險,、公積金,、醫(yī)療、體檢等方面的費用,。公用經(jīng)費34.92萬元,，較上年決算數(shù)減少35.84萬元，下降50.65%,，主要原因是2023年在職人數(shù)減少因素,，減少本身公用經(jīng)費的開支，加之2023年全面壓縮公用經(jīng)費開支的原因,，公用經(jīng)費較上年決算數(shù)有較大幅度下降,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費,、辦公資產(chǎn)購置,、福利費、工會經(jīng)費,、公務(wù)接待,、租車、勞務(wù)費等費用開支,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年無政府性基金預(yù)算收支
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年無資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一） “三公 ”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公 ”經(jīng)費支出共計1.94萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少 0.26萬元,，下降 11.82%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支標準,，壓縮公用經(jīng)費開支,，較上年支出數(shù)減少0.72萬元,，下降27.07%，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費開支標準,，壓縮公用經(jīng)費開支,。
（二） “三公 ”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元,，主要是用于本部門無該項開支,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門無該項開支,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是兩年內(nèi)無該項開支。
公務(wù)車購置費0.00萬元,，主要用于編制年公務(wù)車輛的購置開支,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本部門無該項開支,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是兩年內(nèi)無該項開支,。
公務(wù)車運行維護費 0.00 萬元，主要用于編制內(nèi)公務(wù)車輛運行維護開支,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本部門無該項開支。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是兩年內(nèi)無該項開支,。
公務(wù)接待費1.94萬元，主要用于接待其他區(qū)縣工商聯(lián),、各商會交流等公務(wù)接待活動等,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少 0.26 萬元，下降 11.82%,，
主要原因是本部門嚴格執(zhí)行“三公 ”經(jīng)費開支標準,，壓縮公用經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少 0.72 萬元,，下降27.07%,，主要原因是本部門嚴格執(zhí)行“三公 ” 經(jīng)費開支標準，壓縮公用經(jīng)費開支,。
（三） “三公 ”經(jīng)費實物量情況
2023 年度本部門因公出國（境）共計 0 個團組,，0 人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待 33 批次 242人，其中：國內(nèi)外事 接待 0 批次,，0 人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2023年本部門人均接待費 80.18 元,，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，較上年決算數(shù)減少1.50萬元,，下降73.53%,，主要原因是本單位壓縮公用經(jīng)費開支，縮減不必要的會議支出,。本年度培訓(xùn)費支出2.13萬元,，較上年決算數(shù)減少0.24 萬元，下降10.13%，主要原因是 2022 年疫情原因,，培訓(xùn)等各項活動均未正常開展,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出22.83萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、差旅費,、辦公資產(chǎn)購置、福利費,、工會經(jīng)費,、公務(wù)接待、租車,、 勞務(wù)費等費用,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少38.40萬元，下降62.71%,， 主要原因是本部門厲行節(jié)約,，壓縮公用經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12 月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。?級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,， 占政府采購支出總額的0 %,。2023 年度我部門未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個二級項目開展了績效自評,，涉及財政撥款項目支出資金48.5萬元,。
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（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包 括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的 現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展 非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、 “事業(yè)收入”,、 “經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,， 使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工 資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二） “三公 ”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食 費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、 維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事 業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、 日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置 費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級） ：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各 項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級） ：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支 出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級） ：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級） ：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的 支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02374512486
收入支出決算總表
公開01表
公開部門：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
303.75 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
236.42 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二,、外交支出 |
||
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四,、上級補助收入 |
四,、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
0.56 | |
|
六,、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
七,、附屬單位上繳收入 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
44.20 | |
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
7.49 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
|||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
15.09 | ||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三,、其他支出 |
|||
|
二十四,、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五,、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計 |
303.75 |
本年支出合計 |
303.75 |
|
使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計 |
303.75 |
總計 |
303.75 |
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
-13-
收入決算表
-14-
02表
公開部門：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會公開單位：萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
|
合計 |
303.75 |
303.75 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
236.42 |
236.42 |
||||||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.97 |
1.97 |
||||||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.97 |
1.97 |
||||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
234.45 |
234.45 |
||||||
|
2012801 |
行政運行 |
116.82 |
116.82 |
||||||
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
45.48 |
45.48 |
||||||
|
2012850 |
事業(yè)運行 |
71.09 |
71.09 |
||||||
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
1.05 |
1.05 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.56 |
0.56 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.20 |
44.20 |
||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.54 |
14.54 |
||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.27 |
7.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.39 |
22.39 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.49 |
7.49 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.83 |
2.83 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.09 |
15.09 |
||||||
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
-15-
-15-
支出決算表
公開02表
公開單位：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會（本級）單位：萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
303.75 |
255.25 |
48.50 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
236.42 |
187.91 |
48.50 |
|||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.97 |
1.97 |
||||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.97 |
1.97 |
||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
234.45 |
187.91 |
46.53 |
|||
|
2012801 |
行政運行 |
116.82 |
116.82 |
||||
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
45.48 |
45.48 |
||||
|
2012850 |
事業(yè)運行 |
71.09 |
71.09 |
||||
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
1.05 |
1.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.56 |
0.56 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.56 |
0.56 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.20 |
44.20 |
||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.54 |
14.54 |
||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.27 |
7.27 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.39 |
22.39 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.49 |
7.49 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.83 |
2.83 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.09 |
15.09 |
||||
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門： 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會單位：萬元
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 |
303.75 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
236.42 |
236.42 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二,、外交支出 |
|||||
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四,、公共安全支出 |
||||||
|
五,、教育支出 |
0.56 |
0.56 |
||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
||||
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三,、交通運輸支出 |
||||||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六,、金融支出 |
||||||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九,、住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
||||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三,、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五,、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
303.75 |
本年支出合計 |
303.75 |
303.75 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
303.75 |
總計 |
303.75 |
303.75 |
||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
-18-
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
公開單位：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會（本級）單位：萬元
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
303.75 |
255.25 |
48.50 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
236.42 |
187.91 |
48.50 |
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1.97 |
1.97 | |
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
1.97 |
1.97 | |
|
20128 |
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
234.45 |
187.91 |
46.53 |
|
2012801 |
行政運行 |
116.82 |
116.82 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事務(wù) |
45.48 |
45.48 | |
|
2012850 |
事業(yè)運行 |
71.09 |
71.09 |
|
|
2012899 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
1.05 |
1.05 | |
|
205 |
教育支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
0.56 |
0.56 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.20 |
44.20 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.27 |
7.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
22.39 |
22.39 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
7.49 |
7.49 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.49 |
7.49 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.66 |
4.66 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.83 |
2.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
15.09 |
15.09 |
|
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門： 墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
經(jīng)濟分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
197.94 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
34.92 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
40.78 |
30201 |
辦公費 |
1.22 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
17.83 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
||
|
30103 |
獎金 |
46.53 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績效工資 |
42.35 |
30205 |
水費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
14.54 |
30206 |
電費 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.27 |
30207 |
郵電費 |
1.24 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
7.49 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.24 |
30211 |
差旅費 |
9.06 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.04 |
30213 |
維修（護）費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.78 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
22.39 |
30215 |
會議費 |
0.03 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.08 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.66 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
20.79 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
3.92 |
31204 |
費用補貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
1.60 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.60 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
10.08 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
4.78 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.25 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
220.33 |
公用經(jīng)費合計 |
34.92 | |||||
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況,。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
公開單位：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會（本級）單位：萬元
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
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合計 |
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備注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門無政府性基金收支,，故本表無數(shù)據(jù),。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表
公開單位：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會（本級）單位：萬元
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項目 |
本年支出 | |||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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備注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經(jīng)營收支,，故本表無數(shù)據(jù),。
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機構(gòu)運行信息表
公開09表
公開單位：墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會（本級）單位：萬元
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項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
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一,、“三公”經(jīng)費支出 |
四,、機關(guān)運行經(jīng)費 |
22.83 | ||
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（一）支出合計 |
1.94 |
1.94 |
（一）行政單位 |
22.83 |
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1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
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2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
五、資產(chǎn)信息 |
— | ||
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（1）公務(wù)用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
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（2）公務(wù)用車運行維護費 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3．公務(wù)接待費 |
1.94 |
1.94 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
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（1）國內(nèi)接待費 |
— |
1.94 |
3．機要通信用車 |
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其中：外事接待費 |
4．應(yīng)急保障用車 |
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（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
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1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
六,、政府采購支出信息 |
— | |
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5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
33 |
（一）政府采購支出合計 |
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其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
242 |
2．政府采購工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會議費 |
— |
0.54 |
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三,、培訓(xùn)費 |
2.13 |
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。
