| [ 索引號(hào) ] | 115002310086781664/2023-00080 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣節(jié)能監(jiān)察中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
降低能源消耗,，提高能源利用效率，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，改善環(huán)境保護(hù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),，保障經(jīng)濟(jì)安全,、推廣節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，為全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展服務(wù),。
具體職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)宣傳貫徹實(shí)施國(guó)家,、市、縣有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)和有關(guān)節(jié)能政策,；負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施全縣節(jié)能規(guī)劃和節(jié)能計(jì)劃,；負(fù)責(zé)制定全縣節(jié)能目標(biāo)責(zé)任方案并組織實(shí)施，對(duì)節(jié)能目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià),；負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)用能單位報(bào)送的能源利用狀況報(bào)告進(jìn)行審查,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣用能單位的主要耗能設(shè)備、設(shè)施,、生產(chǎn)工藝的能源利用狀況進(jìn)行檢測(cè),，規(guī)范用能單位用能行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)節(jié)能技術(shù)研究,、開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用,，引導(dǎo)用能單位和個(gè)人使用選用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)、節(jié)能產(chǎn)品,；負(fù)責(zé)培育節(jié)能技術(shù)服務(wù)市場(chǎng),，支持節(jié)能技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)，推廣節(jié)能技術(shù),、工藝,、產(chǎn)品等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)用能單位開(kāi)展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)工作,；協(xié)助節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展節(jié)能咨詢,、設(shè)計(jì),、評(píng)估、檢測(cè),、審計(jì),、認(rèn)證等服務(wù)工作；協(xié)助節(jié)能主管部門(mén)做好固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估,、審查及驗(yàn)收工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全縣節(jié)能法律法規(guī)和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，依法查處違法用能行為,；委托承擔(dān)受理全縣用能單位（個(gè)人）浪費(fèi)能源行為的投訴和舉報(bào),，組織人員對(duì)有關(guān)違法案件進(jìn)行調(diào)查處理；承擔(dān)節(jié)能主管部門(mén)交辦的其它工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣節(jié)能監(jiān)察中心內(nèi)設(shè)科室能源科,。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。
二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)48.2萬(wàn)元，支出總計(jì)48.2萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少4.28萬(wàn)元,下降8.2%,，主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)人數(shù)是2人，6月調(diào)入本單位一人,，壓減支出且預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)減少,。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)47.31萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,，下降2.3%，主要原因是因人員調(diào)入,，壓減一般性支出,，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出減少,。其中：財(cái)政撥款收入47.31萬(wàn)元,，占100.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.89萬(wàn)元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)47.39萬(wàn)元，較上年決算減少1.01萬(wàn)元,，下降2.1%,，主要原因是因人員調(diào)入,，壓減一般性支出，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)支出減少,。其中：基本支出47.39萬(wàn)元，占100.0%,。此外,，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少3.27萬(wàn)元，下降80.1%,，主要原因是本年收入較上年數(shù)減少4.28萬(wàn)元,，支出減少1.09萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)48.2萬(wàn)元。與2021年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少4.28萬(wàn)元，下降8.2%,。主要原因是2022年年初預(yù)算數(shù)人數(shù)是2人,，6月調(diào)入本單位一人，壓減支出且預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,，下降2.3%,。主要原因是因人員調(diào)入，壓減一般性支出,，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.1%,。主要原因是年初預(yù)算數(shù)是2人，2022年6月調(diào)入1人,，追加該人員的基本工資及績(jī)效工資,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.89萬(wàn)元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.39萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.01萬(wàn)元，下降2.1%,。主要原因是因人員調(diào)入,，壓減一般性支出，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)支出減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%,。主要原因是年初預(yù)算數(shù)是2人,，2022年6月調(diào)入1人，追加該人員的基本工資及績(jī)效工資,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.27萬(wàn)元,，下降80.1%,，主要原因是本年收入較上年數(shù)減少4.28萬(wàn)元，支出減少1.09萬(wàn)元,，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出37.45萬(wàn)元,，占79.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,，主要原因是2022年6月調(diào)入1人,，追加工資預(yù)算。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.26萬(wàn)元,，占9.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%,，主要原因是2022年6月調(diào)入1人,，社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出1.96萬(wàn)元,，占4.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.0%,，主要原因是2022年6月調(diào)入1人,，衛(wèi)生健康支出增加,。
（4）住房保障支出3.72萬(wàn)元,，占7.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.8%,，主要原因是2022年6月調(diào)入1人,，住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出47.39萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)45.86萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%,，主要原因是較上年決算增加1人,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效工資,、超額績(jī)效工資,、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費(fèi)1.53萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少2.8萬(wàn)元,，下降64.7%，主要原因是壓減一般支出,，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到人員經(jīng)費(fèi)社保支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平，我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，我單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年比較無(wú)變化,，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年比較無(wú)變化,，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，與上年比較無(wú)變化,，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi),，與上年比較無(wú)變化，與年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決持平，主要原因是因與機(jī)關(guān)合并辦公,，會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)在發(fā)展改革委機(jī)關(guān)支出,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,，本部門(mén)共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
無(wú)
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。
無(wú)
績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無(wú)
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：馬容023-74529950
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
