| [ 索引號 ] | 115002310086781664/2023-00081 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣經(jīng)濟(jì)信息中心（墊江縣推動融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)服務(wù)中心)
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
建立經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò),，收集,、儲存、傳遞經(jīng)濟(jì)信息,；建立數(shù)據(jù)庫和資料檔案,；開展經(jīng)濟(jì)預(yù)測，設(shè)計經(jīng)濟(jì)模型,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),；培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)預(yù)測人員。具體職責(zé)任務(wù)：（1）建立經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)絡(luò),，收集,、儲存、傳遞經(jīng)濟(jì)信息,。（2）建立數(shù)據(jù)庫和資料檔案,，為經(jīng)濟(jì)預(yù)測工作提供基礎(chǔ)資料。（3）開展經(jīng)濟(jì)預(yù)測,，設(shè)計經(jīng)濟(jì)模型,，為全縣國民經(jīng)濟(jì)各部門提供經(jīng)濟(jì)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù),。（4）組織經(jīng)濟(jì)信息交流、傳遞,，培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)預(yù)測人員,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬行政副科級單位，設(shè)主任1名,，副主任1名,。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計150.76萬元,，支出總計150.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.92萬元,增長11.8%,，主要原因是2022年將超額績效工資納入預(yù)算支出,，減少未休年休假支出，辦公經(jīng)費(fèi)2022年在本單位報銷增加,。
2.收入情況,。2022年度收入合計149.27萬元，較上年決算數(shù)增加23.91萬元,，增長19.1%,，主要原因是2022年將超額績效工資納入預(yù)算支出，減少未休年休假支出,，辦公經(jīng)費(fèi)2022年在本單位報銷增加,。其中：財政撥款收入149.27萬元，占100.0%,；此外,，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.49萬元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計149.5萬元，較上年決算增加20.4萬元,，增長15.8%,，主要原因是2022年將超額績效工資納入預(yù)算支出，減少未休年休假支出,，辦公經(jīng)費(fèi)2022年在本單位報銷增加,。其中：基本支出149.5萬元，占100.0%,。此外,，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.26萬元,，較上年決算數(shù)減少4.48萬元，下降78.0%,，主要原因是財政收回存量資金,，用代管資金完成相關(guān)支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計150.76萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各增加15.92萬元,，增長11.8%,。主要原因是人員工資晉級晉檔，預(yù)算增加超額績效工資,，公用經(jīng)費(fèi)支出增加,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入149.27萬元,，較上年決算數(shù)增加23.91萬元,，增長19.1%。主要原因是人員工資晉級晉檔,，預(yù)算增加超額績效工資,，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少12.44萬元,，下降7.7%,。主要原因是未休年休假支出較年初數(shù)減少。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.49萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.5萬元,，較上年決算數(shù)增加20.4萬元,，增長15.8%。主要原因是人員工資晉級晉檔,，預(yù)算增加超額績效工資,，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少12.21萬元,，下降7.6%,。主要原因是未休年休假支出較年初數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.26萬元,，較上年決算數(shù)減少4.48萬元，下降78.0%,，主要原因是財政收回存量資金,，用代管資金完成相關(guān)支付。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出120.43萬元,，占80.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.1萬元,，下降10.5%，主要原因是未休年休假支出減少,。
（2）教育支出0萬元,，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.44，下降100.0%,，主要原因是本年未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi),。
（3）社會保障與就業(yè)支出13.09萬元，占8.8%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元,，下降6.2%，主要原因是2022年5月調(diào)出一人,。
（4）衛(wèi)生健康支出5.45萬元,，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬元,，下降6.2%,，主要原因是2022年5月調(diào)出一人。
（5）住房保障支出10.52萬元,，占7.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.54萬元，增長50.7%,，主要原因是公積金基數(shù)有所調(diào)整,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出149.5萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)136.83萬元,，較上年決算數(shù)增加17.22萬元,，增長14.4%，主要原因是人員工資晉級,，超額績效工資納入預(yù)算支出,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績效工資,、超額績效工資,、伙食補(bǔ)助、社會保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)12.67萬元,，較上年決算數(shù)增加3.18萬元,，增長33.5%，主要原因是盈余機(jī)關(guān)合署辦公,，本年辦公經(jīng)費(fèi)在本單位報銷增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,，與上年持平，與年初預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)持平,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
無
2.績效自評報告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
無
（三）重點績效評價結(jié)果。
無
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：馬容電話：023-74529950
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
