| [ 索引號(hào) ] | 115002310086781664/2023-00082 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟(jì)管理,、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣重點(diǎn)項(xiàng)目中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)墊江發(fā)展的方向和需要,，提前謀劃全縣重點(diǎn)項(xiàng)目工作,，按照基本建設(shè)流程，做實(shí)項(xiàng)目前期工作,；承接和爭取項(xiàng)目資金,，統(tǒng)籌和整合資金形成全縣項(xiàng)目加快推進(jìn)的資金池；建立健全全縣項(xiàng)目工作推進(jìn)的流程鏈,，規(guī)范有序加快推進(jìn)項(xiàng)目工作,。具體職責(zé)任務(wù)：（1）負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目規(guī)劃、政府投資項(xiàng)目規(guī)劃,、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)類發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃的服務(wù)工作,；（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌重點(diǎn)項(xiàng)目資金管理；（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作,，形成全縣成熟的項(xiàng)目庫,；（4）負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目后期的跟蹤和服務(wù)工作,；（5）負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),；（6）負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位屬副科級(jí)單位，設(shè)主任1名,，副主任2名,內(nèi)設(shè)建設(shè)服務(wù)科及規(guī)劃服務(wù)科2科室,。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)199.08萬元，支出總計(jì)199.08萬元,。收支較上年決算數(shù)增加4.98萬元,增長2.6%,，主要原因是人員工資晉級(jí)，個(gè)人經(jīng)費(fèi)醫(yī)保,、養(yǎng)老,、公積金增加，出差補(bǔ)助較上年增加,。
2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)193.96萬元，較上年決算數(shù)增加10.05萬元,，增長5.5%,，主要原因是人員工資晉級(jí)，個(gè)人經(jīng)費(fèi)醫(yī)保,、養(yǎng)老,、公積金增加，出差補(bǔ)助較上年增加,。其中：財(cái)政撥款收入193.96萬元,，占100.0%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.12萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)194.24萬元,，較上年決算增加10.33萬元，增長5.6%,，主要原因是人員工資晉級(jí),，個(gè)人經(jīng)費(fèi)醫(yī)保、養(yǎng)老、公積金增加,，出差補(bǔ)助較上年增加,。其中：基本支出194.24萬元，占100.0%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.84萬元，較上年決算數(shù)減少5.35萬元,，下降52.5%,，主要原因是本年總體收支較上年增加4.98萬元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)199.08萬元。與2021年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加4.98萬元，增長2.6%,。主要原因是人員工資晉級(jí),，個(gè)人經(jīng)費(fèi)醫(yī)保、養(yǎng)老,、公積金增加,，出差補(bǔ)助較上年增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.96萬元,，較上年決算數(shù)增加10.05萬元，增長5.5%,。主要原因是人員工資晉級(jí),。較年初預(yù)算數(shù)減少20.09萬元，下降9.4%,。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少13.5萬元,，人員經(jīng)費(fèi)減少6.59萬元。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.12萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出194.24萬元,，較上年決算數(shù)增加10.33萬元,，增長5.6%。主要原因是人員工資晉級(jí)。較年初預(yù)算數(shù)減少19.81萬元,，下降9.3%,。主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.84萬元，較上年決算數(shù)減少5.35萬元,，下降52.5%,，主要原因是本年總體收支較上年增加4.98萬元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出160.29萬元，占82.5%,，較年初預(yù)算數(shù)減少19萬元,，下降10.6%，主要原因是行節(jié)約,，壓減一般性支出,。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.1萬元，占7.8%,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.74萬元,，下降15.4%，主要原因是社保繳納基數(shù)有調(diào)整,。
（3）衛(wèi)生健康支出6.29萬元,，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.14萬元,，下降15.3%,，主要原因是社保繳納基數(shù)有調(diào)整。
（4）住房保障支出12.55萬元,，占6.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3.63萬元，增長40.7%,，主要原因是職工工資調(diào)標(biāo),，基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出194.24萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)169.6萬元,，較上年決算數(shù)增加3.91萬元，增長2.4%,，主要原因是職工工資調(diào)標(biāo),，公積金繳納基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、基礎(chǔ)績效工資,、超額績效工資,、伙食補(bǔ)助、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)24.64萬元,，較上年決算數(shù)增加6.42萬元,，增長35.2%，主要原因是因合署辦公,，本年度增加在本單位報(bào)銷的差旅費(fèi)金額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，2022年本年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，我單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,，與上年比較無變化，與年初預(yù)算數(shù)無變化,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與上年比較無變化,，與年初預(yù)算數(shù)無變化,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，與上年比較無變化,，與年初預(yù)算數(shù)無變化。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi),，與上年比較無變化，與年初預(yù)算數(shù)無變化。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.28萬元,，下降100.0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi),。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評(píng)結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表,。
無
- 績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明,。
無
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：馬容023-74529950
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
