| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678254J/2021-00034 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-18 |
墊江縣公安局（本級(jí)） 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
1、貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院和地方各級(jí)黨委、政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)公安工作的方針,、政策,、法規(guī)、規(guī)章,。
2,、調(diào)查研究公安工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,，掌握信息,，分析預(yù)測(cè)敵情和社會(huì)治安方面的重要情況，為縣委,、縣政府和市公安局提供信息并提出對(duì)策,。
3、組織開(kāi)展公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)及民警教育和公安宣傳工作,；組織公安督察工作,，實(shí)施對(duì)民警的監(jiān)督。
4,、預(yù)防,、制止和偵查危害國(guó)家安全的案件和刑事犯罪活動(dòng)，參與處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事,、騷亂事件和重大治安事件,。
5、負(fù)責(zé)參與全縣公安機(jī)關(guān)的行政訴訟,、行政復(fù)議和執(zhí)法制度建設(shè),。
6、依法管理全縣社會(huì)治安,、戶政,、居民身份證,、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品,、特種行業(yè)和出入境工作,；管理集會(huì)、游行,、示威活動(dòng),。
7、組織,、指揮全縣消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督管理,。
8,、指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村保衛(wèi)組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
9,、管理看守所、治安拘留所工作,；對(duì)判處管制,、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行罪犯執(zhí)行刑罰,，對(duì)被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察,。
10,、負(fù)責(zé)轄區(qū)的公安警衛(wèi)工作。
11,、管理道路交通安全,，維護(hù)交通秩序，處理交通事故以及機(jī)動(dòng)車,、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>
12,、主管全縣計(jì)算機(jī)及其公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
13,、規(guī)劃、組織全縣公安裝備現(xiàn)代化建設(shè),，做好后勤保障工作,。
14,、指導(dǎo)縣森林公安的業(yè)務(wù)工作。
15,、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
墊江縣公安局內(nèi)設(shè)49個(gè)職能科(隊(duì),、所,、室)。
1,、政治處
負(fù)責(zé)組織人事,、教育訓(xùn)練、宣傳,、隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè),、黨組織建設(shè)、群團(tuán)工作以及老干部管理等工作,。
2,、警務(wù)保障室
負(fù)責(zé)裝備、被裝管理,，監(jiān)督管理公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及基建,、房產(chǎn)、國(guó)有資產(chǎn)管理,、后勤保障等工作,。
3、辦公室
負(fù)責(zé)綜合文秘,、政策研究,、機(jī)要通信、績(jī)效考核以及信訪等工作,。
4,、指揮中心
負(fù)責(zé)警務(wù)指揮、接報(bào)(處)警和警情研判等工作,。
5,、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)
負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教等工作,； 負(fù)責(zé)對(duì)維權(quán)活動(dòng),、非政府組織進(jìn)行調(diào)查工作；負(fù)責(zé)民族,、宗教,、意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域等方面維護(hù)國(guó)家安全工作；負(fù)責(zé)涉恐類情報(bào)信息的搜集研判，反恐怖情報(bào)查證核實(shí)等工作,。
6,、刑事偵查大隊(duì)
負(fù)責(zé)各類刑事案件偵查、便衣偵查,、刑事特情,、視頻偵查以及刑事科學(xué)技術(shù)等工作。
7,、交通巡邏警察大隊(duì)
負(fù)責(zé)有關(guān)刑事案件的偵查和治安案件的查處工作,；負(fù)責(zé)道路治安巡邏、社會(huì)面巡邏防控,、執(zhí)勤和警衛(wèi)任務(wù),；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理發(fā)生在本行政區(qū)域內(nèi)的交通事故；負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域道路交通安全和交通秩序,，開(kāi)展交通安全宣傳教育,。
8、治安管理大隊(duì)
負(fù)責(zé)治安管理,、戶政管理,、指導(dǎo)治安防控等工作；負(fù)責(zé)對(duì)公共娛樂(lè)場(chǎng)所,、特種行業(yè),、民用爆炸物品、槍支彈藥,、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理,，監(jiān)督管理治安重點(diǎn)單位、大型活動(dòng),、集會(huì)游行等,；依法對(duì)賣淫嫖娼、賭博等違法活動(dòng)進(jìn)行查處,；負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置,、打擊假冒偽劣商品犯罪等工作。
9,、出入境管理大隊(duì)
負(fù)責(zé)全縣出入境事件及涉外案件的管理,；承擔(dān)內(nèi)地居民因私出入境證件的辦理和境內(nèi)持普通護(hù)照外國(guó)人居留、簽證管理工作,；承擔(dān)境外人員及華僑回國(guó)定居管理和港澳臺(tái)人員來(lái)內(nèi)地(大陸)出入境的管理,；查處違反出入境管理的案件等工作。
10,、禁毒大隊(duì)
負(fù)責(zé)掌握全縣禁毒動(dòng)態(tài),；負(fù)責(zé)全縣毒品大要案件的偵破工作,，嚴(yán)厲打擊毒品違法犯罪人員；開(kāi)展禁吸戒毒,、禁毒鏟毒,，加強(qiáng)對(duì)全縣易制毒特殊化學(xué)品和麻醉藥品、精神藥品的管理,；負(fù)責(zé)全縣禁毒工作情況的收集和分析研究等工作。
11,、特警大隊(duì)
負(fù)責(zé)全縣維穩(wěn)處突工作,；負(fù)責(zé)處置轄區(qū)內(nèi)各類暴力恐怖犯罪、嚴(yán)重暴力性犯罪,、暴亂騷亂事件,、大規(guī)模流氓滋擾等重大治安事件以及對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件；承擔(dān)重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作和特定的巡邏執(zhí)勤任務(wù)等工作任務(wù),。
12,、經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)
負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作。
13,、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)
負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控,、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理，打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪,；負(fù)責(zé)縣公安局公安科技管理,、推廣和學(xué)術(shù)技術(shù)交流及科技強(qiáng)警實(shí)施工作；負(fù)責(zé)縣公安局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的建設(shè),、信息綜合應(yīng)用及綜合信息平臺(tái)的維護(hù)與管理,；負(fù)責(zé)縣公安局有線通信、電視電話會(huì)議,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理,；負(fù)責(zé)縣公安局無(wú)線通信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)管理、監(jiān)控圖像系統(tǒng)建設(shè)及維護(hù)管理,。
14,、警衛(wèi)處
負(fù)責(zé)公安警衛(wèi)工作。
15,、校園安全保衛(wèi)大隊(duì)
負(fù)責(zé)全縣校園安全保衛(wèi)工作,。
16、情報(bào)信息大隊(duì)
負(fù)責(zé)社會(huì)信息資源整合,、案件導(dǎo)偵,、重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控和公安情報(bào)信息的搜集、匯總及研判工作,。
17,、法制大隊(duì)
負(fù)責(zé)公安法制工作。
18、警務(wù)督察大隊(duì)
負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)公安中心工作,、重大警務(wù)部署,、民警遵紀(jì)守法等情況開(kāi)展督察，維護(hù)民警正當(dāng)執(zhí)法權(quán)益等工作,。
19,、科技通信科
負(fù)責(zé)全局重大警衛(wèi)任務(wù)、自然災(zāi)害事故,、群體性事件等重大勤務(wù)現(xiàn)場(chǎng)音視頻指揮調(diào)度通信保障,，組織通信實(shí)戰(zhàn)演練和通信資源調(diào)度，建立公安勤務(wù)通信保障機(jī)制,。負(fù)責(zé)全縣公安有線通信,、無(wú)線通信、衛(wèi)星通信,、電視電話會(huì)議,、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、指導(dǎo)以及運(yùn)行維護(hù)管理,。
20,、禁毒科
負(fù)責(zé)承擔(dān)禁毒委員會(huì)辦公室日常工作；負(fù)責(zé)分析毒情形勢(shì),，開(kāi)展禁毒對(duì)策研究,，擬定禁毒工作任務(wù)目標(biāo)、禁毒工作措施和重大行動(dòng)建議,；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作；負(fù)責(zé)禁毒法律,、法規(guī),、方針、政策的宣傳和貫徹落實(shí),。
21,、派出所(26個(gè))
桂溪、桂陽(yáng),、新民,、沙坪、曹回,、周嘉,、普順、永安,、長(zhǎng)龍,、高安,、杠家、大石,、沙河,、太平、澄溪,、五洞,、高峰、黃沙,、鶴游,、硯臺(tái)、包家,、白家、坪山,、永平,、三溪、裴興派出所,。
負(fù)責(zé)轄區(qū)的治安,、戶政管理和安全防范，一般刑事案件的偵查,。
22,、縣看守所
負(fù)責(zé)對(duì)刑事拘留、逮捕人員的羈押管理工作,，對(duì)判處拘役及短期刑犯執(zhí)行刑罰,。
23、縣拘留所(強(qiáng)制隔離戒毒所)
負(fù)責(zé)對(duì)行政拘留人員的執(zhí)行工作,；負(fù)責(zé)對(duì)吸毒人員的強(qiáng)制戒毒工作,。
23、縣拘留所(強(qiáng)制隔離戒毒所)
負(fù)責(zé)對(duì)行政拘留人員的執(zhí)行工作,；負(fù)責(zé)對(duì)吸毒人員的強(qiáng)制戒毒工作,。
24、森林警察大隊(duì)
負(fù)責(zé)保護(hù)全縣生態(tài)安全,、維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定,，野生動(dòng)植物保護(hù)，辦理涉林行政,，治安,、和刑事案件。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣公安局本級(jí),。
部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況,。本部門2020年度收入總計(jì)20,174.90萬(wàn)元，支出總計(jì)20,174.90萬(wàn)元,。與2020年決算數(shù)相比,，收支減少57.45萬(wàn)元、減少0.3%,，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支減少,。
2. 收入情況。本部門2020年度收入合計(jì)17,332.91萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少2,843.94萬(wàn)元,，下降14.1%，主要原因是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少,。其中：財(cái)政撥款收17,332.91萬(wàn)元,，占100.0%；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,841.98萬(wàn)元,。
3. 支出情況。2020年度支出合計(jì)19,675.60萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加858.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.6%，主要原因是人員增加,，調(diào)資增薪,，支付歷年基建款。 其中：基本支出15,366.94萬(wàn)元,，占78.1%,；項(xiàng)目支出4,308.66萬(wàn)元，占21.9%,。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.30萬(wàn)元，較上年減少915.80萬(wàn)元,，下降64.7%,，主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)20,174.90萬(wàn)元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少57.45萬(wàn)元,，下降0.3%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17,332.91萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少2,843.94萬(wàn)元，下降14.1%,。主要原因是本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,716.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%,。主要原因是新增紀(jì)檢監(jiān)察留置隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi),；在職民警調(diào)資增薪；追加掃黑,、專案,、馬拉松賽事、人口普查等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,；支付歷年基建項(xiàng)目款,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,841.98萬(wàn)元,。
2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,675.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加858.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.6%。主要原因是新增紀(jì)檢監(jiān)察留置隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi),，調(diào)資增薪,，支付歷年基建項(xiàng)目款。較年初預(yù)算數(shù)增加4,058.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.0%,。主要原因是新增紀(jì)檢監(jiān)察留置隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)；在職民警調(diào)資增薪,；追加掃黑,、專案、馬拉松賽事,、人口普查等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,；支付歷年基建項(xiàng)目款。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余499.30萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少915.80萬(wàn)元，下降64.7%,，主要原因是基礎(chǔ)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.29萬(wàn)元,，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是年中追加40年老黨員生活補(bǔ)貼,。
（2）公共安全支出16,758.63萬(wàn)元,，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,473.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.1%,，主要原因是因工作需要追加掃黑除惡專案工作經(jīng)費(fèi),，執(zhí)紀(jì)審查中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，人口普查工作經(jīng)費(fèi)。
（3）教育支出24.53萬(wàn)元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行教育培訓(xùn)支出。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出1,316.56萬(wàn)元，占6.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是人員增加,，增長(zhǎng)了養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出,。
（5）衛(wèi)生健康支出716.18萬(wàn)元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加251.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.3%,，主要原因是工作人員增加,，薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長(zhǎng)所致,。
（6）住房保障支出859.42萬(wàn)元,，占4.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加327.64萬(wàn) 元,，增長(zhǎng)61.6%，主要原因是工作人員增加,，薪酬調(diào)標(biāo)后繳納基數(shù)增長(zhǎng)所致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出15,366.94萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)11,537.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少671.71萬(wàn)元,，下降5.5%,，主要原因是按照決算填報(bào)要求，將輔警的工資福利支出調(diào)整為勞務(wù)費(fèi),。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。公用經(jīng)費(fèi)3,829.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加602.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.7%,，主要原因是按照決算填報(bào)要求，將輔警的工資福利支出調(diào)整為勞務(wù)費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出和資本性支出,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)218.22萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少174.78萬(wàn)元,，下降44.5%，主要原因是因新冠疫情,，公務(wù)用車減少,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降、公務(wù)接待減少、本年度未購(gòu)買公務(wù)用車,。 較上年支出數(shù)減少172.07萬(wàn)元,，下降44.1%，主要原因是因新冠疫情,，公務(wù)用車減少,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降、公務(wù)接待減少,、本年度未購(gòu)買公務(wù)用車,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、常態(tài)化接處警,、巡邏防控、維穩(wěn)處突,、業(yè)務(wù)檢查調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少156.36萬(wàn)元，下降48.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制車輛的使用和維護(hù)、因新冠疫情,，公務(wù)用車減少,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少56.48萬(wàn)元,，下降25.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，控制車輛的使用和維護(hù),、因新冠疫情,，公務(wù)用車減少,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降,。
公務(wù)接待費(fèi)49.08萬(wàn)元,，主要用于接待接待國(guó)內(nèi)其他省市及市內(nèi)各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)到我單位交流學(xué)習(xí),，調(diào)研公安工作,、考察最多跑一次工作、接受各部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.42萬(wàn)元,，下降27.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算,，嚴(yán)格控制接待支出,、因新冠疫情接待數(shù)量減少。較上年支出數(shù)減少8.56萬(wàn)元,，下降14.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，嚴(yán)格控制接待支出,、因新冠疫情接待數(shù)量減少,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為130輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次2,850人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)172.20元，車均購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,829.23萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)116.84萬(wàn)元,、咨詢費(fèi)32.96萬(wàn)元、水費(fèi)12.70萬(wàn)元,、電費(fèi)28.57萬(wàn)元,、郵電費(fèi)291.02萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)152.44萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)14.06萬(wàn)元,、接待費(fèi)49.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1785.72萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.65萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)109.14萬(wàn)元、其他交通費(fèi)401.98萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出680.59萬(wàn)元,，及差旅費(fèi)、咨詢費(fèi),、租賃費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、被裝費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、專用材料費(fèi)等支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加602.05萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.7%,，主要原因是按照決算填報(bào)要求，將輔警的工資福利支出調(diào)整為勞務(wù)費(fèi),。
本年度會(huì)議費(fèi)支出14.29萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加7.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.8%,，主要原因是因新冠疫情,，原來(lái)的現(xiàn)場(chǎng)督檢,、指導(dǎo)、培訓(xùn)等接待工作變?yōu)?/span>視頻會(huì)議,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30.80萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少8.50萬(wàn)元，下降21.6%,，主要原因是因新冠疫情,，減少了培訓(xùn)活動(dòng)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛130輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車130輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額2,341.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出821.69萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出163.88萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,355.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,341.04萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額980.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.9%,。主要用于采購(gòu)日常辦公電腦,、執(zhí)法辦案專用設(shè)備、“拘戒所”建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,、家具,、執(zhí)法勤務(wù)車輛維護(hù)等。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)14項(xiàng),，涉及資金4,587.69萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目工作開(kāi)展較好,，資金發(fā)揮效率較高,，對(duì)項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部監(jiān)督,，保證了資金使用合理,、合法、高效運(yùn)作,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
2020年墊江縣掃黑除惡專項(xiàng)工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，掃黑除惡專項(xiàng)工作項(xiàng)目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高,。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是特勤線索經(jīng)費(fèi)150條,，二是掃黑除惡案件辦理60件,，三是宣傳資料印刷5000余份。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：掃黑除惡專項(xiàng)工作涉及的部門多,，任務(wù)重,，時(shí)間長(zhǎng)，區(qū)域跨度大,，資金需求量大,。下一步將工作中，一是增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，合理安排，理順機(jī)制,，理清思路,，加強(qiáng)和財(cái)政部門的溝通，密切配合,，提高預(yù)算的科學(xué)性和準(zhǔn)確度,。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和績(jī)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高績(jī)效管理工作水平,，不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展體系,，用活用好項(xiàng)目資金，獲取最大效益。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況見(jiàn)下表:
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
2020年度本部門沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的,。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年度本部門沒(méi)有縣財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74511503
