| [ 索引號 ] | 11500231008678254J/2021-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-19 |
重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊2021年單位預(yù)算情況說明
????一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣公安局交通巡邏警察大隊隸屬墊江縣公安局,，主要職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)全縣交通管理工作,，包括交通秩序管理,、道路交通事故預(yù)防及處理,、車駕管業(yè)務(wù)辦理,；2、全縣道安辦工作,；3,、警衛(wèi)安保工作；4,、全縣城市道路交通設(shè)施維護和管理,；5、其他工作任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣公安局交通巡邏警察大隊內(nèi)設(shè)綜合中隊,、秩序中隊、勤務(wù)一中隊,、勤務(wù)二中隊,、事故預(yù)防及處理中隊、澄溪公路巡邏民警中隊,、沙坪公路巡邏民警中隊,、周嘉公路巡邏民警中隊、杠家公路巡邏民警中隊,、坪山公路巡邏民警中隊等10個中隊和1個車管所,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2733.13萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2714.42萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.71萬元,。收入較2020年增加286.24萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加110萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加18.71萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2714.42 萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算3.78萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算158.55萬元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算79.88萬元，住房保障支出預(yù)算79.27萬元,。支出預(yù)算較2020年增加267.54萬元,，主要是基本支出預(yù)算增加157.54萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2714.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2714.42萬元,，比2020年增加267.54萬元,。其中：基本支出2490.67萬元，比2020年增加157.54萬元,，主要原因是人員職級調(diào)整等,，主要用于保障大隊在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費,，退休人員補助等,，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出113.75萬元,，比2020年增加0萬元,，主要用于農(nóng)村道路交通違法有獎舉報、交安辦運行工作經(jīng)費,、市政設(shè)施交通設(shè)施建設(shè)維護費等重點工作,。
重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算109.8萬元,，比2020年減少0.15萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元,；公務(wù)接待費9.9萬元,，比2020年減少0.07萬元，主要原因是接待次數(shù)減少,；公務(wù)用車運行維護費99.9萬元,，比2020年減少0.08萬元,，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約,，減少運行維護費用,；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少0萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費,。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 355.6萬元，比上年增加48.64萬元,，主要原因為全年工作量增加,，辦公、宣傳支出增加,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2,、政府采購情況,。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款113.75萬元。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月，本單位共有車輛38輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車38輛,。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：白超 聯(lián)系方式：023-74636188
附件：
1,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊財政撥款收支總表
2、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出表
3,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊政府性基金預(yù)算支出表
6,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊單位收支總表
7,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊單位收入總表
8、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊單位支出總表
9,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊政府采購預(yù)算明細(xì)表
10,、項目績效目標(biāo)申報表
