| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678254J/2021-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-19 |
重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)2021年單位預(yù)算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)隸屬墊江縣公安局,，主要職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)全縣交通管理工作，包括交通秩序管理,、道路交通事故預(yù)防及處理,、車駕管業(yè)務(wù)辦理；2,、全縣道安辦工作,；3、警衛(wèi)安保工作,；4,、全縣城市道路交通設(shè)施維護(hù)和管理；5,、其他工作任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合中隊(duì)、秩序中隊(duì),、勤務(wù)一中隊(duì),、勤務(wù)二中隊(duì),、事故預(yù)防及處理中隊(duì)、澄溪公路巡邏民警中隊(duì),、沙坪公路巡邏民警中隊(duì),、周嘉公路巡邏民警中隊(duì)、杠家公路巡邏民警中隊(duì),、坪山公路巡邏民警中隊(duì)等10個(gè)中隊(duì)和1個(gè)車管所,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2733.13萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2714.42萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.71萬元,。收入較2020年增加286.24萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加110萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加18.71萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2714.42 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,，教育支出預(yù)算3.78萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算158.55萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算79.88萬元,，住房保障支出預(yù)算79.27萬元,。支出預(yù)算較2020年增加267.54萬元，主要是基本支出預(yù)算增加157.54萬元,，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2714.42萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2714.42萬元,，比2020年增加267.54萬元。其中：基本支出2490.67萬元,，比2020年增加157.54萬元,，主要原因是人員職級(jí)調(diào)整等，主要用于保障大隊(duì)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi),，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出113.75萬元,，比2020年增加0萬元,，主要用于農(nóng)村道路交通違法有獎(jiǎng)舉報(bào)、交安辦運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi),、市政設(shè)施交通設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)等重點(diǎn)工作,。
重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算109.8萬元,，比2020年減少0.15萬元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)9.9萬元,，比2020年減少0.07萬元，主要原因是接待次數(shù)減少,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.9萬元,，比2020年減少0.08萬元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理,，厲行節(jié)約,，減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2020年減少0萬元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 355.6萬元,，比上年增加48.64萬元,，主要原因?yàn)槿旯ぷ髁吭黾樱k公,、宣傳支出增加,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
2,、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款113.75萬元。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月，本單位共有車輛38輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車38輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：白超 聯(lián)系方式：023-74636188
附件：
1,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表
2、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
3,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表
6,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)單位收支總表
7,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)單位收入總表
8、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)單位支出總表
9,、墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì)政府采購預(yù)算明細(xì)表
10,、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
