| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1676168M/2020-00960 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣規(guī)劃自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣規(guī)劃和自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有空間用途管制職責(zé),。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作,。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)土空間用途管制制度和城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘,、研究、保護(hù)和利用工作,。承擔(dān)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施,。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。承擔(dān)空間規(guī)劃和自然資源管理督察工作,。完成縣委,、縣政府和重慶市規(guī)劃和自然資源局交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。墊江縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè),，分別是:辦公室、組織人事科,、政策法規(guī)科(信訪科),、自然資源調(diào)查登記科,、國(guó)土空間規(guī)劃科、國(guó)土空間管制和開發(fā)利用科,、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科,、建設(shè)工程規(guī)劃科、規(guī)劃管理和測(cè)繪信息科(文化風(fēng)貌科),、地質(zhì)礦產(chǎn)科(安全生產(chǎn)科),、行政許可服務(wù)科。
(三)單位構(gòu)成,。共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和17個(gè)事業(yè)單位納入了2019年度部門決算編制范圍,，包括:規(guī)劃和自然資源局(本級(jí))、統(tǒng)一征地事務(wù)中心,、地產(chǎn)服務(wù)中心,、礦產(chǎn)資源管理事務(wù)中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心,、土地整治中心,、規(guī)劃服務(wù)中心、國(guó)土資源和房地產(chǎn)信息中心,、土地儲(chǔ)備整治中心,、桂溪管理所、高峰管理所,、鶴游管理所,、坪山管理所、新民管理所,、周嘉管理所,、高安管理所、澄溪管理所,、杠家管理所,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本單位涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革,，對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況,。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案》的通知(墊江委發(fā)〔2019〕2號(hào))要求,，將原縣規(guī)劃局的職責(zé),，以及原縣國(guó)土資源和房屋管理局的國(guó)土資源管理職責(zé)，縣發(fā)展和改革委員會(huì)的組織編制并實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃職責(zé),，縣水務(wù)局的水資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé),，縣農(nóng)業(yè)委員會(huì)的草原資源調(diào)查和確權(quán)登記管理職責(zé)等整合，重新組建縣規(guī)劃和自然資源局,，作為縣政府工作部門,。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。公開01表收入支出決算總表中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12720.83元、04表財(cái)政撥款收入支出決算總表中年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9851.18元和08表機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表中的年初預(yù)算數(shù)含原國(guó)土房管局和原規(guī)劃局兩個(gè)單位的年初數(shù)合并而成,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)70,189.35萬元,，支出總計(jì)70,189.35萬元,。收支較上年決算數(shù)增加37,033.52萬元、增長(zhǎng)111.7%,，主要原因一是增加了劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi)6697萬元;二是因機(jī)構(gòu)改革增加了規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)878萬元;三是新增捷力輪轂,、東部新區(qū)、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。?
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)57,468.52萬元，較上年決算數(shù)增加25,331.6萬元,，增長(zhǎng)78.82%,，主要原因是增加劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi)和捷力輪轂、東部新區(qū),、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。其中:財(cái)政撥款收入44,468.65萬元，占77.38%;事業(yè)收入156.62萬元,，占0.27%;其他收入12,843.25萬元,，占22.35%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,720.83萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)67,089.2萬元,，較上年決算數(shù)增加43,197.14萬元，增長(zhǎng)180.8%,，主要原因是本年增加項(xiàng)目支出:地質(zhì)災(zāi)害治理500萬元,，因機(jī)構(gòu)改革增加了規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)878萬元，土地收購收儲(chǔ)項(xiàng)目資金約4.2億,。其中:基本支出4,292.9萬元,，占6.4%;項(xiàng)目支出62,796.3萬元,，占93.6%。此外,，結(jié)余分配2,325.73萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.41萬元,，較上年決算數(shù)減少8,297.94萬元,，下降91.46%，主要原因是減少債券資金結(jié)余,，用于土地收購儲(chǔ)備,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)54,319.84萬元,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22,804.23萬元,，增長(zhǎng)72.36%,。主要原因是本年增加了劃撥用地征地補(bǔ)償費(fèi)、土地儲(chǔ)備收購等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,091.14萬元，較上年決算數(shù)增加4,430.74萬元,，增長(zhǎng)51.16%,。主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加9,179.52萬元,，增長(zhǎng)234.67%,。主要原因是年中追加安排征地補(bǔ)償項(xiàng)目和地災(zāi)資金。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.18萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,191.2萬元,，較上年決算數(shù)增加4,443.63萬元,，增長(zhǎng)50.8%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加征地補(bǔ)償費(fèi)約8000萬元,，增加地災(zāi)經(jīng)費(fèi)約152萬元,，減去上年決算新增耕地指標(biāo)收購資金2525萬元，因機(jī)構(gòu)改革職能減少的廉租房建設(shè)資金1130萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加9,279.58萬元,，增長(zhǎng)237.23%。主要原因是增加征地補(bǔ)償和地災(zāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.12萬元,，較上年決算數(shù)增加36.39萬元，增長(zhǎng)175.54%,，主要原因是局機(jī)關(guān)土地例行督查和違建別墅項(xiàng)目工作未完成,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.76萬元,，占0.03%,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.07萬元，下降57.42%,，主要原因是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少,。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出425.42萬元，占3.23%,，較年初預(yù)算數(shù)減少33.99萬元,，下降7.4%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員減少,，社保繳費(fèi)減少,。
(3)衛(wèi)生健康支出140.71萬元，占1.07%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.91萬元,，下降2.7%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革人員減少,，社保繳費(fèi)減少,。
(4)節(jié)能環(huán)保支出17萬元，占0.13%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,624.61萬元,，占65.38%,，較年初預(yù)算數(shù)增加8,473.96萬元，增長(zhǎng)5,624.93%,，主要原因是增加征地補(bǔ)償項(xiàng)目資金,。?
(6)自然資源海洋氣象等支出3,660.58萬元，占27.75%,，較年初預(yù)算數(shù)增加694.65萬元,，增長(zhǎng)23.42%，主要原因是人員工資,、公用經(jīng)費(fèi)的增加。
(7)住房保障支出167.19萬元，占1.27%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2萬元,，增長(zhǎng)1.21%，主要原因是人員工資的增加住房公積金增加,。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出151.93萬元,，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加151.93萬元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是增加墊江中學(xué)等危巖治理地災(zāi)經(jīng)費(fèi)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3,876.05萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,329.68萬元,，較上年決算數(shù)增加168.68萬元，增長(zhǎng)5.34%,，主要原因是人員基本工資和津補(bǔ)貼的增加,，人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和公積金等也相應(yīng)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、退休費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)546.36萬元,，較上年決算數(shù)增加256.87萬元,，增長(zhǎng)88.73%，主要原因是一是部門預(yù)算人均定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加;二是因機(jī)構(gòu)改革單位職能職責(zé)增加,，各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi),、電話費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,694.01萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余569.62萬元。本年收入31,377.51萬元,，較上年決算數(shù)增加8,650.41萬元,，增長(zhǎng)38.06%，主要原因是增加捷力輪轂,、東部新區(qū),、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目資金。本年支出40,501.9萬元,，較上年決算數(shù)增加26,397.34萬元,，增長(zhǎng)187.15%，主要原因是增加捷力輪轂,、東部新區(qū),、南陽片區(qū)等項(xiàng)目土地收購收回項(xiàng)目資金。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)59.27萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少14.6萬元，下降19.76%,。原因是我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少13.26萬元,，下降18.28%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況??
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國(guó)出訪,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是主要原因是去年和今年均未購置公務(wù)車輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.89萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.53萬元,，下降8.03%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少1.5萬元,，下降2.81%,，主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，減少了公車運(yùn)行維護(hù)成本,。
公務(wù)接待費(fèi)7.38萬元，主要用于接待市局和相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.07萬元,，下降57.71%，主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,?按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出減少,。較上年支出數(shù)減少11.76萬元，下降61.44%,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為18輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次1,064人,，其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)69.38元，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.88萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.16萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加45.98萬元，增長(zhǎng)80.41%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員增加,，職能職責(zé)增加，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等費(fèi)用增加,。此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.58萬元,，較上年決算數(shù)減少0.89萬元,，下降60.54%，主要原因是本年會(huì)議減少,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出6.49萬元,，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降44.72%,，主要原因是本年培訓(xùn)減少,。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛18輛,，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車18輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額1,090.7萬元,，其中:政府采購貨物支出49.98萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1,040.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額215.4萬元,，占政府采購支出總額的19.75%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額165.57萬元，占政府采購支出總額的15.18%,。主要用于采購辦公設(shè)備,、土地利用變更調(diào)查、農(nóng)村宅基地上圖建庫,、全國(guó)第三次土地調(diào)查,、規(guī)劃設(shè)計(jì)等項(xiàng)目。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況??
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門對(duì)49個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)49項(xiàng),，涉及資金53305.99萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,，單位實(shí)施項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目資金預(yù)算,，明確了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化了項(xiàng)目績(jī)效管理指標(biāo),，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理的規(guī)范性,。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果?????????????????????
墊江縣農(nóng)村宅基地上圖建庫即不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記農(nóng)房部分采購項(xiàng)目:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為897.23萬元,，執(zhí)行數(shù)807.51萬元，完成預(yù)算的90%,。主要產(chǎn)出和效果:一是建立墊江縣全行政區(qū)域農(nóng)村宅基地23萬宗數(shù)據(jù)庫;二是編制統(tǒng)一代碼一套;三是完成宅基地檔案數(shù)字化共422382卷6062412頁;四是部署軟件系統(tǒng)1套;五是完成不動(dòng)產(chǎn)上線及技術(shù)支持的前期準(zhǔn)備工作,。發(fā)現(xiàn)的問題:不動(dòng)產(chǎn)上線及技術(shù)支持工作未全部完成,。原因:市局農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)未完成升級(jí)導(dǎo)致。下一步改進(jìn)措施:一是待市局通知不動(dòng)產(chǎn)上線時(shí)間后,，根據(jù)最新的上線要求完善數(shù)據(jù)并導(dǎo)入市局農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)系統(tǒng),，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)的統(tǒng)一上線;二是同時(shí)做好上線后的支持工作以及售后維護(hù)工作。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出),。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:02374684700
