| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07426 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；2,、根據(jù)本縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬定工業(yè),、信息化和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施,；3、監(jiān)測分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,，進行預(yù)警預(yù)測和信息引導(dǎo),；4、負責(zé)擬定年度工業(yè)調(diào)控目標并貫徹落實,；承擔(dān)煤,、電、工業(yè)用油,、氣,、運和重要物資平衡；5,、負責(zé)全縣電力,、天然氣行業(yè)行政管理,、行政執(zhí)法；負責(zé)全縣資源綜合利用,、節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產(chǎn)品、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用和實施重大示范工程；6,、負責(zé)全縣油氣管道保護工作,；7、負責(zé)提出我縣工業(yè),、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,；8、擬定全縣工業(yè)技術(shù)進步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；9,、宏觀管理和指導(dǎo)各種經(jīng)濟成份的工業(yè)企業(yè)；10,、負責(zé)全縣汽車摩托車,、裝備、原材料,、電子信息,、消費品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理；11,、貫徹執(zhí)行有關(guān)中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；12、負責(zé)民用爆破器材生產(chǎn),、流通的行業(yè)管理,；指導(dǎo)全縣工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責(zé)民爆行業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理,；指導(dǎo)鹽行業(yè)管理工作,；13、統(tǒng)籌推進信息化工作,，負責(zé)組織擬訂相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；14,、負責(zé)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理,，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；15,、負責(zé)協(xié)調(diào)維護全縣信息安全和信息安全保障體系建設(shè)等,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，即六科一室,。經(jīng)信委下設(shè)事業(yè)單位墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心,。墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心是為了維護中小企業(yè)合法權(quán)益，促進中小企業(yè)健康發(fā)展,。主要參與有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃調(diào)研,，為中小企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)扶持、融資擔(dān)保,、市場開拓和人才培訓(xùn)等服務(wù),。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會（本級）和墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心,。經(jīng)信委為行政機關(guān),，中小企業(yè)服務(wù)中心為全額撥款的事業(yè)單位。
（四）機構(gòu)改革情況
2018年未實施機構(gòu)改革,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,575.23萬元,，支出總計2,575.23萬元,。收支較上年決算數(shù)減少537.80萬元、下降17.28%,，主要原因是財政安排的項目經(jīng)費減少,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,195.21萬元,，較上年決算減少866.84萬元,，下降28.31%，主要原因是財政撥入的項目經(jīng)費減少,。其中：財政撥款收入2,186.87萬元,，占99.62%；其他收入8.34萬元,，占0.38%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.02萬元。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計2,543.82萬元,，較上年決算數(shù)減少550.54萬元，下降17.79%,，主要原因是用財政資金支付的項目經(jīng)費減少,。其中：基本支出1,041.16萬元，占40.93%,；項目支出1,502.66萬元,，占59.07%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.41萬元,，較上年決算數(shù)增加12.74萬元，增長68.24%,，主要原因是當(dāng)年追加預(yù)算的項目經(jīng)費還有尾款未支付,，財政資金結(jié)余經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入2,186.87萬元,，較上年決算數(shù)減少860.18萬元，下降28.23%,；較年初預(yù)算數(shù)增加1,453.07萬元,，增長198.02%。主要原因是財政年初安排的項目經(jīng)費不足,，年中追加的項目經(jīng)費較去年減少,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余370.59萬元,。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出2,534.39萬元，較上年決算數(shù)減少554.40萬元,，下降17.95%,；較年初預(yù)算數(shù)增加1,800.59萬元，增長245.38%,。主要原因是財政年初安排的項目經(jīng)費不足,，年中追加的項目經(jīng)費較去年減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.07萬元,，較上年決算數(shù)增加13.83萬元，增長149.68%，主要原因是年初預(yù)算的部分項目未實施完畢,，項目支出在當(dāng)年未能實現(xiàn),。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,015.55萬元,，占40.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加489.15萬元,，增長92.92%,，主要原因是年中追加項目經(jīng)費。
（2）教育支出1.50萬元,，占0.06%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降25.37%,，主要原因是人員減少,，培訓(xùn)經(jīng)費減少。
（3）科學(xué)技術(shù)支出43.00萬元,，占1.70%,，較年初預(yù)算數(shù)增加43.00萬元，增長0.00%,，主要原因是年中追加項目經(jīng)費,。
（4）社會保障與就業(yè)支出280.25萬元，占11.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加128.49萬元,，增長84.67%，主要原因是退休人員生活補助標準增加,。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.04萬元,，占1.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.66萬元,，增長15.01%,，主要原因是費用項目增加，費用標準提高,。
（6）節(jié)能環(huán)保支出3.15萬元,，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.15萬元,，增長0.00%,，主要原因是年中追加項目經(jīng)費。
（7）資源勘探信息等支出1,133.65萬元,，占44.73%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,133.65萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加項目經(jīng)費,。
（8）住房保障支出29.25萬元,，占1.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%,，主要原因是人員調(diào)動減少，人均繳費基數(shù)又因工資調(diào)標而調(diào)增,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,038.35萬元,。其中：人員經(jīng)費831.05萬元，較上年決算數(shù)增加116.96萬元,，增長16.38%,，主要原因是人員正常晉升，工資性支出標準調(diào)高,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、公積金繳費。公用經(jīng)費207.31萬元,，較上年決算數(shù)增加8.03萬元,，增長4.03%，主要原因是物價上漲,，支出項目增加,，支出標準調(diào)高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水電費,、電話費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用等,。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計33.90萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加8.44萬元，增長33.15%；較上年支出數(shù)增加8.44萬元,，增長33.15%,，主要原因是本年新購置公務(wù)車輛一臺和安排出國出訪一人。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2018年度本部門因公出國（境）費用4.15萬元,，主要是用于本單位人員赴荷蘭招商開銷,。費用支出較年初預(yù)算增加4.15萬元，增長0.00%,；較上年支出數(shù)增加4.15萬元,，增長0.00%，主要原因是去年未安排出國任務(wù),，本年經(jīng)縣委縣政府批準單位安排1人出國招商。
公務(wù)車購置費19.73萬元,，主要用于購置公務(wù)車輛,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.73萬元，增長0.00%,；較上年支出數(shù)增加19.73萬元,，增長0.00%，主要原因是去年未購置車輛,，本年購置公務(wù)車輛一臺,。
公務(wù)車運行維護費4.90萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、下鄉(xiāng)到各企業(yè)檢查安全生產(chǎn)等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元,，下降24.50%,；較上年支出數(shù)減少1.59萬元，下降24.50%,，主要原因是嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費5.12萬元,，主要用于接待上級部門,、安全檢查專家、招商引資考察來訪人員,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.85萬元，下降73.01%；較上年支出數(shù)減少13.85萬元,，下降73.01%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，1人,；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待77批次663人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費77.25元,，車均購置費19.73萬元,，車均維護費4.90萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出192.94萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費,、電話網(wǎng)絡(luò)費,、差旅費、維修維護費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、其他交通費用,、辦公設(shè)備購置費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加15.14萬元，增長8.52%,，主要原因是物價上漲,，支出項目增加，支出標準調(diào)高,。
（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三） 政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額50.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出50.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。 主要用于采購智能化城市建設(shè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
2018年本單位未開展預(yù)算績效評價,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-74682339。
