| [ 索引號 ] | 11500231008678174Y/2020-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-22 |
重慶市墊江縣經濟和信息化委員會2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責,。1、貫徹執(zhí)行關于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；2,、根據本縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè)、信息化和生產性服務業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施,；3,、監(jiān)測分析工業(yè)和信息產業(yè)經濟運行態(tài)勢，進行預警預測和信息引導,；4,、負責擬定年度工業(yè)調控目標并貫徹落實；負責電力,、天然氣,、煤炭等重要能源的日常運行調度管理及行政執(zhí)法,，會同縣發(fā)展改革委編制電力、天然氣,、煤炭年度平衡計劃5,、承擔液化天然氣、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產監(jiān)督管理工作,；指導鹽行業(yè)管理工作,；負責全縣資源綜合利用、節(jié)約能源和清潔生產工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產品,、新技術、新設備,、新材料的推廣應用和實施重大示范工程,；6、負責全縣油氣管道保護工作,；7,、負責提出我縣工業(yè)、信息化固定資產投資規(guī)模和方向,；8,、擬定全縣工業(yè)技術進步和高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；9,、宏觀管理和指導各種經濟成分的工業(yè)企業(yè),；10、負責全縣汽車摩托車,、裝備,、原材料、電子信息,、消費品等工業(yè)系統行業(yè)管理,；11、貫徹執(zhí)行有關中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；12,、負責信息基礎設施建設的規(guī)劃、協調和管理,，協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜,；13、牽頭承擔軍民融合發(fā)展、大數據應用發(fā)展方面的職責,；負責擬訂智能化相關規(guī)劃,，協調智能化發(fā)展中的重大問題；負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,，推進信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯網、物聯網,、工業(yè)信息安全,；負責全縣軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責；負責本縣大數據智能化發(fā)展領導小組辦公室相關職責,。
（二）機構設置,。墊江縣經濟和信息化委員會內設機構7個，分別為辦公室,、政策法規(guī)科、經濟運行科,、規(guī)劃產業(yè)科,、中小企業(yè)發(fā)展科、大數據運用發(fā)展管理科,、綜合執(zhí)法科,。經信委下設事業(yè)單位墊江縣中小企業(yè)服務中心。
（三）單位構成,。從預算單位構成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣中小企業(yè)服務中心。
（四）機構改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機構改革,，對此專門說明如下：根據《墊江縣委、縣政府關于印發(fā)＜關于調整墊江縣經濟和信息化委員會職能配置,、內設機構和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕44號）要求墊江縣經濟和信息化委員會是縣政府工作部門,，為正科級，加掛墊江縣大數據應用發(fā)展管理局牌子,。2019年決算本部門按照要求對預算指標,、財務會計、資產等進行了調整,。目前,，本部門已完成機構改革相關事項。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況,。2019年度收入總計4，503.50萬元，支出總計4,，503.50萬元,。收支較上年決算數增加1，928.27萬元,、增長74.88％,，主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加，富源化工技改項目專項補助資金增加,。
2．收入情況,。2019年度收入合計3，033.54萬元,，較上年決算數增加838.33萬元,，增長38.19％，主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加,，富源化工技改項目專項補助資金增加,。其中：財政撥款收入3，031.12萬元,，占99.92％,；其他收入2.42萬元，占0.08％,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余1,，469.96萬元,。
3．支出情況。2019年度支出合計4,，376.73萬元,，較上年決算數增加1，832.91萬元,，增長72.05％,，主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加，富源化工技改項目專項補助資金增加,。其中：基本支出926.31萬元,，占21.16％；項目支出3,，450.42萬元,，占78.84％。
4．結轉結余情況,。2019年度年末結轉和結余126.77萬元,，較上年決算數增加95.36萬元，增長303.60％，主要原因是根據本部門資產清查情況將不能支出的應付款項轉為結轉結余,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計4，368.84萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加1,，811.38萬元,，增70.83％。主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加,，富源化工技改項目專項補助資金增加,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,，031.12萬元,，較上年決算數增加844.25萬元，增長38.61％,。主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加,，富源化工技改項目專項補助資金增加。較年初預算數增加970.72萬元,，增長47.11％。主要原因是年中追加2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金,，富源化工技改項目專項補助資金,。此外，年初財政撥款結轉和結余1,，337.72萬元,。
2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,，351.79萬元,，較上年決算數增加1，817.40萬元,，增長71.71％,。主要原因是2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金增加，富源化工技改項目專項補助資金增加,。較年初預算數增加2,，291.39萬元，增長111.21％,。主要原因是年中追加2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金,，富源化工技改項目專項補助資金。
3．結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余17.05萬元,，較上年決算數減少6.02萬元,，下降26.09％，主要原因是基本支出結轉減少,，項目支出結轉減少,。
4．比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出998.59萬元,，占22.95％,，較年初預算數增加222.00萬元，增長28.59％,，主要原因是人員工資,、目標考核金、醫(yī)療費等人員經費增加,。
（2）教育支出1.23萬元,，占0.03％，較年初預算數減少0.60萬元,，下降32.79％,，主要原因是決算時調整預算科目導致較年初預算數減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出256.28萬元,，占5.89％,，較年初預算數增加43.23萬元，增長20.29％,，主要原因是年中追加死亡人員撫恤經費,。
（4）衛(wèi)生健康支出22.66萬元，占0.52％,，較年初預算數減少18.22萬元,，下降44.57％，主要原因是決算時醫(yī)療費調整科目導致減少,。
（5）農林水支出10.00萬元,，占0.23％，較年初預算數增加10.00萬元,，增長100％,，主要原因是年中追加河長制工作經費10萬元。
（6）資源勘探信息等支出3,，034.98萬元,，占69.74％，較年初預算數增加2,，034.98萬元,，增長203.50％,，主要原因是年中追加2019年市工業(yè)和信息化專項補助資金，富源化工技改項目專項補助資金,。
（7）住房保障支出28.05萬元,，占0.64％，較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.00％,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出901.37萬元。其中：人員經費724.22萬元,，較上年決算數減少106.83萬元,，下降12.85％，主要原因是減少了死亡人員撫恤經費,，在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經費177.15萬元,，較上年決算數減少30.16萬元，下降14.55％,，主要原因是本部門厲行節(jié)約,，嚴控辦公經費。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、水電費,、郵電費、手續(xù)費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計9.63萬元,，較年初預算數減少4.54萬元,，下降32.04％，主要原因是年初預算了因公出國（境）費4.15萬元,，實際未發(fā)生該項支出,。較上年支出數減少24.27萬元，下降71.59％,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，本年度未發(fā)生公務用車購置費支了出,，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪,。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,。費用支出較年初預算數減少4.15萬元，較上年支出數減少4.15萬元,，下降100.00％,，主要原因是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪,。
公務車購置費0.00萬元,，本部門2019年未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,，增0.00％,，較上年支出數減少19.73萬元，下降100.00％,，主要原因是本部門2019年未發(fā)生公務車購置費支出,。
公務車運行維護費4.84萬元，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.06萬元,，下降1.22％,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降,。較上年支出數減少0.06萬元,，下降1.22％，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本下降,。
公務接待費4.78萬元,，主要用于接待市內其他區(qū)縣相關單位到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數減少0.34萬元,，下降6.64％，較上年支出數減少0.34萬元,，下降6.64％,，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數,，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降,。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內公務接待79批次612人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費78.17元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.84萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出155.95萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等,。機關運行經費較上年決算數減少36.99萬元,，下降19.17％，主要原因是本部門厲行節(jié)約,，減少運行經費支出。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.14萬元,，較上年決算數增加0.87萬元，增長322.22％,，主要原因是會議增多,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出20.65萬元,，較上年決算數增加17.13萬元，增長486.65％,，主要原因是涉及安全及統計的培訓次數增加,。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本部門對17個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評17項,，涉及資金3165.27萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元,，從評價情況來看,，我單位績效管理總體滿意度較高。
（二）績效自評結果
1．績效目標自評表
統籌城鄉(xiāng)信息化建設項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標,，項目總體完成情況良好,。項目全年預算數為180萬元，執(zhí)行數為180萬元,，完成預算的100％,。主要產出和效果：“政務易”行政村覆蓋率達到100％；已初步建設完成新民鎮(zhèn),、沙坪鎮(zhèn),、大石鎮(zhèn)的互聯網小鎮(zhèn)及下屬互聯網村,。下一步工作措施，一是增強部門績效意識和責任意識,，統籌規(guī)劃,，合理安排。二是加強預算績效管理專業(yè)知識培訓,，增強預算績效管理工作人員的業(yè)務素質,，提高預算績效管理的工作水平。三是開展我委專業(yè)技術人才的學習和培訓,，提高人才專業(yè)技術水平,。
2．績效自評報告或案例
2019年度本部門未委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結果
2019年度本部門無市經濟和信息化委員會委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023－74512862,。
