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墊江縣招商投資服務(wù)中心

2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資相關(guān)宣傳服務(wù)工作,。

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,、財(cái)稅、法律等招商政策咨詢服務(wù),。

3.協(xié)助縣招商投資局開展大型招商投資促進(jìn)活動(dòng)和對(duì)外交流合作,。

4.協(xié)助縣招商投資局做好重大招商項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)受理招商投資相關(guān)投訴、信訪工作,。

6.完成縣招商投資局交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣招商投資服務(wù)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即項(xiàng)目推介科,、企業(yè)服務(wù)科,、法律事務(wù)科。

項(xiàng)目推介科：負(fù)責(zé)策劃,、組織全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對(duì)外宣傳,、推介活動(dòng)；負(fù)責(zé)招商引資重大項(xiàng)目的公關(guān)工作,；負(fù)責(zé)駐外招商組的聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)和服務(wù)等工作。

企業(yè)服務(wù)科：負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,、財(cái)稅,、法律等招商政策宣傳咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決企業(yè)用地、用水,、用電,、用氣等方面的問題；協(xié)調(diào)企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù),；負(fù)責(zé)招商引資重大項(xiàng)目的跟蹤、接待服務(wù)、推進(jìn)和落實(shí)等后續(xù)服務(wù)工作,。

法律事務(wù)科：參與重大項(xiàng)目的談判，提供法律意見,；負(fù)責(zé)合同的起草,、審定、管理工作,；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決投資客商,、企業(yè)在辦理各種手續(xù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的投訴及問題。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位,。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)202.64萬(wàn)元,，支出總計(jì)202.64萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加202.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算,。

2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)202.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加202.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算。其中：財(cái)政撥款收入202.64萬(wàn)元,，占100.0%,。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)202.64萬(wàn)元,，較上年決算增加202.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算,。其中：基本支出202.64萬(wàn)元,，占100.0%。此外,，結(jié)余分配0萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)202.64萬(wàn)元,。與2021年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加202.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加202.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加10.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.3%,。主要原因是2022年人員工資調(diào)標(biāo)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加，追加人員經(jīng)費(fèi),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.64萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加202.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算,。較年初預(yù)算數(shù)增加10.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%,。主要原因是2022年人員工資調(diào)標(biāo)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加,，追加人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出171.6萬(wàn)元，占84.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.4%，主要原因是2022年人員工資調(diào)標(biāo)及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加,，追加人員經(jīng)費(fèi),。

（2）教育支出0.48萬(wàn)元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.98萬(wàn)元,，占7.9%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。

（4）衛(wèi)生健康支出6.6萬(wàn)元,，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。

（5）住房保障支出7.98萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.64萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)174.04萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加174.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、基礎(chǔ)績(jī)效工資,、超額績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,。公用經(jīng)費(fèi)28.60萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加28.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年縣招商投資服務(wù)中心獨(dú)立編制部門決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，與上年持平,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,，與上年持平,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng),。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是2022年本單位獨(dú)立編制決算,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不再機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年度我單位無(wú)項(xiàng)目,，未開展預(yù)算績(jī)效管理工作,。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,。

2022年度我單位無(wú)項(xiàng)目，未開展預(yù)算績(jī)效管理工作,，無(wú)績(jī)效自評(píng)表,。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年度我單位無(wú)項(xiàng)目,，未開展預(yù)算績(jī)效管理工作,，無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明,。

無(wú),。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

程笑英???023-74667099