| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678174Y/2022-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣經(jīng)濟(jì)信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-30 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 2021年部門預(yù)算匯總情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1、貫徹執(zhí)行關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；2,、根據(jù)本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè)、信息化和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；3,、監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)警預(yù)測(cè)和信息引導(dǎo),；4,、負(fù)責(zé)擬定年度工業(yè)調(diào)控目標(biāo)并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)電力,、天然氣,、煤炭等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理及行政執(zhí)法，會(huì)同縣發(fā)展改革委編制電力,、天然氣,、煤炭年度平衡計(jì)劃5,、承擔(dān)液化天然氣,、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)鹽行業(yè)管理工作,；負(fù)責(zé)全縣資源綜合利用,、節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)工作行政管理及監(jiān)督；組織新產(chǎn)品,、新技術(shù),、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用和實(shí)施重大示范工程,；6,、負(fù)責(zé)全縣油氣管道保護(hù)工作；7,、負(fù)責(zé)提出我縣工業(yè),、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；8,、擬定全縣工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；9、宏觀管理和指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成份的工業(yè)企業(yè),；10,、負(fù)責(zé)全縣汽車摩托車、裝備,、原材料,、電子信息、消費(fèi)品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理；11,、貫徹執(zhí)行有關(guān)中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,； 12、負(fù)責(zé)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理,，協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜；13,、牽頭承擔(dān)軍民融合發(fā)展,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展方面的職責(zé)；負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題,；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全,；負(fù)責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé),；負(fù)責(zé)本縣大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成,。墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),，即六科一室，分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理科,、中小企業(yè)發(fā)展科、綜合執(zhí)法科,。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,，墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3598.49萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款3428.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)169.63萬(wàn)元,。收入較2020年減少2081.55萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算,、其他收入減少,，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少115.3萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3598.49萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)788.97萬(wàn)元,，教育支出預(yù)算1.99萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出48萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出232.84萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出34.36萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2462.21萬(wàn)元,，住房保障支出30.12萬(wàn)元,。支出較去年減少2027.29萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少2027.29萬(wàn)元,。
三,、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3428.86萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3442.1萬(wàn)元,，比2020年增加647.73萬(wàn)元,。其中：基本支出870.6萬(wàn)元，比2020年增加18.99萬(wàn)元,，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi),，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出2637萬(wàn)元,，比2020年減少387.18萬(wàn)元，主要原因是減少應(yīng)急物資保障儲(chǔ)備項(xiàng)目支出,，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作,。
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.63萬(wàn)元,，比2020年增加2.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2020年減少（或增加）0萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)7.8萬(wàn)元，比2020年增加3.1萬(wàn)元，主要原因是招商引資公務(wù)接待增加,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.83萬(wàn)元,，比2020年減少0.97萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.82萬(wàn)元，比上年減少28.39萬(wàn)元,，主要原因?yàn)?/span>人員減少,、嚴(yán)格壓縮公用經(jīng)費(fèi)等商品服務(wù)支出等，主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
2、政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)30萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元,。
3,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2637萬(wàn)元,。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2020年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：余瓊聯(lián)系方式：74512862
附表：1．財(cái)政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購(gòu)明細(xì)表
10．預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表
11．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表1
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一,、本年收入 |
3，428.86 |
一,、本年支出 |
3507.6 |
3507.6 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
3，428.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
698.08 |
698.08 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
外交支出 |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
國(guó)防支出 |
|||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
78.74 |
公共安全支出 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
78.74 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
48 |
48 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
232.84 |
232.84 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
農(nóng)林水支出 |
||||||
|
交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
資源勘探信息等支出 |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
||||||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
3507.6 |
支出總數(shù) |
3507.6 |
3507.6 |
||
表2
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
3398.42 |
3507.6 |
870.6 |
2637 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
715.88 |
698.08 |
585.48 |
112.6 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
715.88 |
698.08 |
585.48 |
112.6 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
503.28 |
585.48 |
585.48 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
212.6 |
112.6 |
112.6 | |
|
205 |
教育支出 |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.65 |
1.99 |
1.99 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
48 |
48 | ||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
48 |
48 | ||
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
48 |
48 | ||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
213.82 |
232.84 |
218.65 |
14.19 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
198.32 |
218.65 |
218.65 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
39.91 |
40.17 |
40.17 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.91 |
20.08 |
20.08 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
137.5 |
158.4 |
158.4 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.5 |
14.19 |
14.19 | |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.5 |
14.19 |
14.19 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
32.62 |
34.36 |
34.36 |
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
2393 |
2462.21 |
2462.21 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
2393 |
2462.21 |
2462.21 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1997 |
1941 |
1941 | |
|
2150801 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
146.52 |
146.52 | ||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
396 |
374.69 |
374.69 | |
|
221 |
住房保障支出 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
40.85 |
30.12 |
30.12 |
|
備注：本表反映2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
表3
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
870.6 |
727.37 |
143.23 | |
|
301 |
工資福利支出 |
558.06 |
558.06 |
|
|
30101 |
基本工資 |
132.9 |
132.9 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.95 |
50.95 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
46.4 |
46.4 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
144.75 |
144.75 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.17 |
40.17 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.08 |
20.08 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
34.36 |
34.36 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.25 |
1.25 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
30.12 |
30.12 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.44 |
6.44 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.63 |
50.63 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
143.23 |
143.23 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.79 |
15.79 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
8 |
8 | |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|||
|
30205 |
水費(fèi) |
1.8 |
1.8 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.2 |
4.2 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.69 |
5.69 | |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|||
|
30211 |
國(guó)內(nèi)差旅費(fèi) |
57 |
57 | |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
3.8 |
3.8 | |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.7 |
0.7 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.99 |
1.99 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.8 |
7.8 | |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|||
|
30223 |
購(gòu)買服務(wù) |
|||
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|||
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.2 |
2.2 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.6 |
1.6 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.79 |
13.79 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.83 |
3.83 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.04 |
11.04 | |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4 |
4 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
169.31 |
169.31 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
154.91 |
154.91 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
14.4 |
14.4 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|||
表4
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
9.5 |
4.8 |
4.8 |
4.7 |
11.63 |
3.83 |
3.83 |
7.8 | ||||
表5
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。）
表6
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
3428.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
788.97 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
外交支出 |
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)防支出 |
||
|
事業(yè)收入預(yù)算 |
公共安全支出 |
||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
教育支出 |
1.99 | |
|
其他收入預(yù)算 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
48 | |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
232.84 | ||
|
衛(wèi)生健康支出 |
34.36 | ||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
|||
|
交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
資源勘探信息等支出 |
2462.21 | ||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
30.12 | ||
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
3428.86 |
本年支出合計(jì) |
3598.49 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
169.63 |
||
|
收入總計(jì) |
3598.49 |
支出總計(jì) |
3598.49 |
表7
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門收入總表
單位：萬(wàn)元
|
科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收入預(yù)算 | ||||||||
|
3598.49 |
169.63 |
3428.86 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
788.97 |
91.47 |
697.5 |
|||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
788.97 |
91.47 |
697.5 |
|||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
389.32 |
90.89 |
298.43 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
112.6 |
112.6 |
||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
287.05 |
0.58 |
286.47 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.99 |
1.99 |
||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
48 |
48 |
||||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
48 |
48 |
||||||||
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
48 |
48 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
232.84 |
232.84 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
218.65 |
218.65 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.17 |
40.17 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.08 |
20.08 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
158.4 |
158.4 |
||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.19 |
14.19 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.36 |
34.36 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.15 |
21.15 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.21 |
13.21 |
||||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
2462.21 |
78.16 |
2384.05 |
|||||||
|
21502 |
制造業(yè) |
2462.21 |
78.16 |
2384.05 |
|||||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1941 |
1941 |
||||||||
|
2150801 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
146.52 |
78.16 |
68.36 |
|||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
374.69 |
374.69 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.12 |
30.12 |
||||||||
表8
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
|
3598.49 |
961.49 |
2637 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
788.97 |
676.37 |
112.6 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
788.97 |
676.37 |
112.6 |
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
389.32 |
389.32 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
112.6 |
112.6 |
||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
287.05 |
287.05 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.99 |
1.99 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.99 |
1.99 |
||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
48 |
48 |
||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
48 |
48 |
||||
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
48 |
48 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
232.84 |
218.65 |
14.19 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
218.65 |
218.65 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.17 |
40.17 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.08 |
20.08 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
158.4 |
158.4 |
||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.19 |
14.19 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.36 |
34.36 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.15 |
21.15 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.21 |
13.21 |
||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
21502 |
制造業(yè) |
2462.21 |
2462.21 |
||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1941 |
1941 |
||||
|
2150801 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
146.52 |
146.52 |
||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
374.69 |
374.69 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.12 |
30.12 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.12 |
30.12 |
表9
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
|
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收入預(yù)算 | |||||||||
|
合計(jì) |
||||||||||
|
貨物類 |
||||||||||
|
服務(wù)類 |
30 |
30 |
||||||||
|
工程類 |
||||||||||
表10
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表
|
編制部門（單位） |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室 |
企業(yè)科 | ||||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
通過(guò)年度預(yù)算支出，完成如下工作目標(biāo)：1．工業(yè)增加值增長(zhǎng)4％,；2．大數(shù)據(jù)智能化領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5％,，占全區(qū)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重超過(guò)5％,；3．工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成45億元。 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 | ||
|
部門預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |||
|
全年預(yù)算支出率 |
10％ |
％ |
＞ |
98 | |||
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |||
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) |
15％ |
％ |
≥ |
3.5 | |||
|
規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) |
5％ |
％ |
≥ |
3 | |||
|
工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
5％ |
億元 |
≥ |
8.5 | |||
|
規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度 |
5％ |
％ |
≥ |
0.5 | |||
|
工業(yè)投資同比增長(zhǎng) |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
技術(shù)改造投資占比 |
5％ |
％ |
≥ |
9 | |||
|
軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng) |
5％ |
％ |
≥ |
50 | |||
|
建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
5％ |
個(gè) |
＝ |
1 | |||
|
建設(shè)數(shù)字化車間 |
10％ |
個(gè) |
＝ |
3 | |||
|
年節(jié)約用能量 |
5％ |
噸標(biāo)煤 |
≥ |
1000 | |||
表11
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2021年工業(yè)和信息化專項(xiàng) 補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
黃良平 74512518 | |||
|
主管部門 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
墊江縣相關(guān)企業(yè) | |||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1600 | ||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1600 | |||||
|
其他資金 |
||||||
|
總 |
按照市經(jīng)濟(jì)信息委工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金申報(bào)文件組織轄區(qū)符合條件企業(yè)及時(shí)申報(bào),，重點(diǎn)支持智能產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè),、智能制造、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,、兌現(xiàn)重點(diǎn)政策等領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的項(xiàng)目 | |||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） | ||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè)補(bǔ)助 |
5 | |||
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數(shù)字化裝備普及 |
5 | |||||
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國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo) |
2 | |||||
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智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
2 | |||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)計(jì)解決智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè)補(bǔ)助 |
60％ | ||||
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預(yù)計(jì)解決數(shù)字化裝備普及 |
20％ | |||||
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預(yù)計(jì)解決國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo) |
10％ | |||||
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預(yù)計(jì)解決智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
10％ | |||||
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時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)撥付資金 |
100％ | ||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
促進(jìn)我縣企業(yè)智能化,、數(shù)字化發(fā)展 |
1600 | |||
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社會(huì)效益 |
助推我縣企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
20戶 | ||||
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可持續(xù)影響 |
提升我縣企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
20戶 | ||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
100％ | |||
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
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項(xiàng)目名稱 |
市中小微企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
王建軍15023938633 | |||
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主管部門 |
財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | |||
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資金情況 |
年度資金總額： |
300 | ||||
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其中：財(cái)政撥款 |
300 | |||||
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其他資金 |
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總 |
支持我縣中小微企業(yè)發(fā)展資金支持,，預(yù)計(jì)支付300萬(wàn)元 | |||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） | ||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“專精特新”中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) |
3戶 | |||
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中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)服務(wù)績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ) |
1戶 | |||||
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重慶市微型企業(yè)成長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) |
5戶 | |||||
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重慶市中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款貼息 |
20戶 | |||||
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工業(yè)企業(yè)培育升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì) |
15戶 | |||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)計(jì)解決認(rèn)定的“專精特新”中小企業(yè)3戶資金 |
60萬(wàn) | ||||
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預(yù)計(jì)解決認(rèn)定的中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)1戶資金 |
40萬(wàn) | |||||
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預(yù)計(jì)解決重慶市微型企業(yè)成長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
20萬(wàn) | |||||
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預(yù)計(jì)解決市中小企業(yè)商業(yè)價(jià)值信用貸款貼息資金 |
30萬(wàn) | |||||
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預(yù)計(jì)解決工業(yè)企業(yè)培育升規(guī)企業(yè)15戶資金 |
150萬(wàn) | |||||
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時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)撥付資金 |
100％ | ||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
支持我縣中小企業(yè)發(fā)展 |
300萬(wàn) | |||
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社會(huì)效益 |
幫助中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān) |
44戶 | ||||
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可持續(xù)影響 |
提升我縣企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
44戶 | ||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
100％ | |||
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
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項(xiàng)目名稱 |
墊江城市云建設(shè)項(xiàng)目（電信） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
譚加飛 13896688638 | ||||
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主管部門 |
財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | ||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
100 | |||||
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其中：財(cái)政撥款 |
100 | ||||||
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其他資金 |
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總 |
積極支持基于“墊江城市云”的政府信息智能化項(xiàng)目，積極鼓勵(lì)引導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè)將非涉密信息化系統(tǒng)逐漸向本城市云遷移,；支持社會(huì)單位信息化系統(tǒng)通過(guò)本城市云實(shí)現(xiàn)“上云”。 | ||||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
可提供應(yīng)用系統(tǒng)云計(jì)算個(gè)數(shù) |
40 | ||||
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補(bǔ)助合格率 |
100％ | ||||||
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補(bǔ)助企業(yè)家數(shù) |
1 | ||||||
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滿足企業(yè)上云數(shù)量 |
50 | ||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)器托管能力 |
966 | |||||
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存儲(chǔ)能力 |
150 | ||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
100％ | |||||
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成本指標(biāo) |
企業(yè)平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
100 | |||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
節(jié)約資金 |
1000 | ||||
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整合平臺(tái)數(shù) |
100 | ||||||
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可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
企業(yè),、政府客戶滿意度 |
90％ | ||||
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
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項(xiàng)目名稱 |
信息化集約化托管 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
譚加飛 13896688638 | |||
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主管部門 |
財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | |||
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資金情況 |
年度資金總額： |
12.6 | ||||
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其中：財(cái)政撥款 |
12.6 | |||||
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其他資金 |
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總 |
與浪潮軟件集團(tuán)簽訂簽訂服務(wù)托管協(xié)議,，提供有關(guān)主機(jī)托管所需的機(jī)房環(huán)境運(yùn)行維護(hù)、故障排除等相關(guān)基本服務(wù),。 | |||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） | ||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
機(jī)柜托管個(gè)數(shù) |
3 | |||
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)施完好率 |
≥90％ | ||||
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時(shí)效指標(biāo) |
故障響應(yīng)時(shí)間 |
7＊24 | ||||
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故障排除及時(shí)率 |
≥100％ | |||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
服務(wù)器托管單位滿意度 |
≥90％ | |||
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
（2021年度）
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項(xiàng)目名稱 |
原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
墊江經(jīng)濟(jì)信息委 | |||
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主管部門 |
財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì) | |||
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資金情況 |
年度資金總額： |
14.184 | ||||
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其中：財(cái)政撥款 |
14.184 | |||||
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其他資金 |
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總 |
解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員2021年醫(yī)療補(bǔ)貼和養(yǎng)老補(bǔ)貼共計(jì)14.184萬(wàn)元 | |||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） | ||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù) |
86 | |||
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質(zhì)量指標(biāo) |
||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助按時(shí)到位率 |
≥100％ | ||||
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成本指標(biāo) |
人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
1650 | ||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
|||||
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社會(huì)效益 |
補(bǔ)助政策知曉率 |
≥100％ | ||||
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補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
≥100％ | |||||
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可持續(xù)影響 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
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