| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1938981N/2022-00034 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-31 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進(jìn)工作。
2,、負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策,，提出對(duì)策和建議,。組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
3,、負(fù)責(zé)組織全縣招商引資項(xiàng)目資料的匯總和編制工作,。搜集、整理項(xiàng)目信息,，建立和完善招商項(xiàng)目庫(kù),，統(tǒng)籌管理縣級(jí)重大招商項(xiàng)目。
4,、負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,。組織開(kāi)展與大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。組織統(tǒng)籌策劃重大招商引資活動(dòng),。
5,、負(fù)責(zé)宣傳全縣投資環(huán)境，建立和完善招商網(wǎng)絡(luò)及聯(lián)系渠道,。
6,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開(kāi)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)招商項(xiàng)目的包裝策劃,、宣傳推介,、洽談、跟蹤,、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。承擔(dān)重要投資考察團(tuán)（組）來(lái)訪接洽工作。
7,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò),、服務(wù)工作。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè),。
8、參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦,，協(xié)調(diào)解決招商重大問(wèn)題,。建立招商引資同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)調(diào)處機(jī)制，規(guī)范招商引資秩序,。負(fù)責(zé)招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作,。
9、負(fù)責(zé)全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制,、分解下達(dá)及目標(biāo)考核相關(guān)工作和全縣招商引資指標(biāo)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)、分析,、上報(bào)工作,。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。
11,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成,。
墊江縣招商投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),，即一室四科，分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、項(xiàng)目促進(jìn)科、招商一科,、招商二科,。下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心，其主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對(duì)外宣傳,、推介活動(dòng),；承擔(dān)全縣招商引資相關(guān)活動(dòng)的商務(wù)接待工作。
二,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)689.2萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款668.27萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.93萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)689.2萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出639.38萬(wàn)元，教育支出0.46萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.83萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出6.18萬(wàn)元，住房保障支出7.42萬(wàn)元,，其他支出20.93萬(wàn)元,。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入668.27萬(wàn)元,；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出668.27萬(wàn)元,，比2020年增加162.86萬(wàn)元。其中：基本支出168.27萬(wàn)元,，比2020年減少37.14萬(wàn)元,，主要原因是2021年招商投資服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)單獨(dú)公開(kāi)；項(xiàng)目支出500萬(wàn)元,，比2020年增加200萬(wàn)元,，主要原因是部門(mén)工作人員增加以及新成立大數(shù)據(jù)協(xié)作組，主要用于保障招商引資各項(xiàng)活動(dòng)正常進(jìn)行,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算123.98萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年減少（或增加）0萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)99萬(wàn)元（商務(wù)接待用）,，比2020年增加33萬(wàn)元，主要原因是2021年預(yù)算時(shí),，新增縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組和工業(yè)產(chǎn)業(yè)組招商小分隊(duì),，導(dǎo)致接待費(fèi)預(yù)算增加 ,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元,，比2020年減少7.02萬(wàn)元，主要原因是2020年預(yù)算偏高??；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2020年減少3萬(wàn)元,，主要原因是為落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)支出 。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)71.54萬(wàn)元,，主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
2,、政府采購(gòu)情況。本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元,，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)25萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
3,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo),，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款500萬(wàn)元,。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、 存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教［2012］32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40％以?xún)?nèi)確定,，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定?！×舻墓珓?wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：程笑英 聯(lián)系方式：74667099
附表：1．財(cái)政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門(mén)收支總表
7．部門(mén)收入總表
8．部門(mén)支出總表
9．政府采購(gòu)明細(xì)表
10．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
11．部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表
表1
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、本年收入 |
668.27 |
一,、本年支出 |
668.27 |
668.27 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
668.27 |
一般公共服務(wù)支出 |
639.39 |
639.39 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.83 |
14.83 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
|||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
|||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
|||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
||||||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
668.27 |
支出總數(shù) |
668.27 |
668.27 |
||
表2
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2020年 預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
437.31 |
668.27 |
168.27 |
500 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
410.66 |
639.39 |
139.39 |
500 |
|
20103 |
商貿(mào)事務(wù) |
410.66 |
639.39 |
139.39 |
500 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
110.66 |
139.39 |
139.39 |
|
|
2011308 |
招商引資 |
300 |
500 |
500 | |
|
205 |
教育支出 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.44 |
0.46 |
0.46 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.67 |
14.83 |
14.83 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
13.67 |
14.83 |
14.83 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.11 |
9.89 |
9.89 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.56 |
4.94 |
4.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.7 |
6.18 |
6.18 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.84 |
7.41 |
7.41 |
|
備注：本表反映2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。
表3
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
168.27 |
133.14 |
35.13 | |
|
301 |
工資福利支出 |
133.14 |
133.14 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.72 |
30.72 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.43 |
26.43 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
25.98 |
25.98 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.89 |
9.89 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.94 |
4.94 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.18 |
6.18 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.8 |
0.8 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0．31 |
0．31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.41 |
7.41 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19.2 |
19.2 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
35.13 |
35.13 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.31 |
0.31 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
4.0 |
4.0 | |
|
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|||
|
30205 |
水費(fèi) |
1.0 |
1.0 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.47 |
2.47 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.31 |
2.31 | |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
2.3 |
2.3 | |
|
30211 |
國(guó)內(nèi)差旅費(fèi) |
12.41 |
12.41 | |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.46 |
0.46 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|||
|
30223 |
購(gòu)買(mǎi)服務(wù) |
|||
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|||
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.8 |
1.8 | |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.36 |
0.36 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.93 |
0.93 | |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.78 |
6.78 | |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
表4
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
96.5 |
1.5 |
35 |
25 |
10 |
60 |
123.98 |
24.98 |
17.98 |
7 |
99 | |
表5
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
（備注：本單位無(wú)政府性基金收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。）
表6
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）部門(mén)收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
668.27 |
一般公共服務(wù)支出 |
639.39 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
教育支出 |
0.46 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.83 | |
|
事業(yè)收入預(yù)算 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
住房保障支出 |
7.41 | |
|
其他收入預(yù)算 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
其他支出 |
20.93 | ||
|
本年收入合計(jì) |
668.27 |
本年支出合計(jì) |
689.2 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
20.93 |
||
|
收入總計(jì) |
689.2 |
支出總計(jì) |
689.2 |
表7
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）部門(mén)收入總表
單位：萬(wàn)元
|
科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收預(yù)算入 | ||||||||
|
689.2 |
20.93 |
668.27 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
660.32 |
660.32 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
660.32 |
660.32 |
||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
139.39 |
139.39 |
||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
520.93 |
20.93 |
500 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.46 |
0.46 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0．46 |
0．46 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.83 |
14.83 |
||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.83 |
14.83 |
||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.89 |
9.89 |
||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.94 |
4.94 |
||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.41 |
7.41 |
||||||||
表8
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）部門(mén)支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
|
689.2 |
168.27 |
520.93 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
660.32 |
139.39 |
520.93 |
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
660.32 |
136.39 |
520.93 |
|||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
139.39 |
139.39 |
||||
|
2011308 |
招商引資 |
520.93 |
520.93 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.46 |
0.46 |
||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.46 |
0.46 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0．46 |
0．46 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.83 |
14.83 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
14.83 |
14.83 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
9.89 |
9.89 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.94 |
4.94 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.18 |
6.18 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.18 |
6.18 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.41 |
7.41 |
表9
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入 預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
|
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收入預(yù)算 | |||||||||
|
合計(jì) |
||||||||||
|
貨物類(lèi) |
25 |
25 |
||||||||
|
服務(wù)類(lèi) |
||||||||||
|
工程類(lèi) |
||||||||||
|
表10 |
||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | ||||
|
（2021年度） | ||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
蔣武強(qiáng)74667038 | |
|
主管部門(mén) |
墊江縣招商投資促進(jìn)局 |
實(shí)施單位 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局 | |
|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
400 | ||
|
其中：財(cái)政撥款 |
400 | |||
|
其他資金 |
||||
|
總體目標(biāo) |
簽約項(xiàng)目110個(gè)以上,、協(xié)議金額350億元,，到位資金額70億元。 | |||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
簽約項(xiàng)目 |
110個(gè) | |
|
協(xié)議金額 |
350億元 | |||
|
到位資金額 |
70億元 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
簽約完成率 |
100％ | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
100％ | ||
|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費(fèi)支出 |
≤400萬(wàn)元 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 指標(biāo) |
滿意度 |
80％ | |
表11
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)） 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
|
編制部門(mén) （單位） |
墊江縣招商投資促進(jìn)局 |
財(cái)政歸口 處室 |
企業(yè)科 | ||
|
當(dāng)年整體績(jī)效 目標(biāo) |
通過(guò)年度預(yù)算支出,，完成如下工作目標(biāo)：1．市招商局工作目標(biāo)：完成正式合同額350億元（其中工業(yè)正式合同額100億元）,，到位資金額70億元,。2．縣政府工作報(bào)告確定目標(biāo)：簽約項(xiàng)目110個(gè)以上、到位資金70億元以上,。 | ||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
|
部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10％ |
％ |
≥ |
98 | |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |
|
簽約項(xiàng)目 |
15％ |
個(gè) |
≥ |
110 | |
|
協(xié)議金額 |
15％ |
億元 |
≥ |
350 | |
|
到位資金額 |
15％ |
億元 |
≥ |
70 | |
|
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |
|
招商引資渝東北綜合排名 |
8％ |
位次 |
≤ |
4 | |
|
滿意度指標(biāo) |
7％ |
％ |
≥ |
80 | |
|
合計(jì) |
100％ |
||||
