| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1938981N/2022-00051 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總） 2022年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家,、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進(jìn)工作,。
2．負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策,，提出對(duì)策和建議。組織擬定全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。
3．負(fù)責(zé)組織全縣招商引資項(xiàng)目資料的匯總和編制工作,。搜集、整理項(xiàng)目信息,，建立和完善招商項(xiàng)目庫(kù),，統(tǒng)籌管理縣級(jí)重大招商項(xiàng)目。
4．負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作。組織開展與大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作,。組織統(tǒng)籌策劃重大招商引資活動(dòng),。
5．負(fù)責(zé)宣傳全縣投資環(huán)境，建立和完善招商網(wǎng)絡(luò)及聯(lián)系渠道,。
6．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作,。負(fù)責(zé)重點(diǎn)招商項(xiàng)目的包裝策劃、宣傳推介,、洽談,、跟蹤、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作,。承擔(dān)重要投資考察團(tuán)（組）來(lái)訪接洽工作,。
7．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣招商專家顧問的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作,。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制,，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。
8．參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦,，協(xié)調(diào)解決招商重大問題,。建立招商引資同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)調(diào)處機(jī)制，規(guī)范招商引資秩序,。負(fù)責(zé)招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作,。
9．負(fù)責(zé)全縣招商引資目標(biāo)任務(wù)的編制、分解下達(dá)及目標(biāo)考核相關(guān)工作和全縣招商引資指標(biāo)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì),、分析,、上報(bào)工作。
10．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),。
11．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成,。
墊江縣招商投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),，即一室四科，分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、項(xiàng)目促進(jìn)科、招商一科,、招商二科,。下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心，其主要職責(zé)任務(wù)是負(fù)責(zé)全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對(duì)外宣傳,、推介活動(dòng),，承擔(dān)全縣招商引資相關(guān)活動(dòng)的商務(wù)接待工作,。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)504.21萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款504.13萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.08萬(wàn)元；收入較去年減少367.84萬(wàn)元,，主要原因是基本支出減少7.84萬(wàn)元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少360萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)504.21萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出444.93萬(wàn)元,，教育支出0．93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.4萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出12.67萬(wàn)元,，住房保障支出15.2萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.08萬(wàn)元,；支出較去年增加減少367.84萬(wàn)元,，主要是基本支出減少7.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少360 萬(wàn)元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出504.13萬(wàn)元,，比2021年減少346.99萬(wàn)元,。其中：基本支出364.13萬(wàn)元，比2021年增加13.01萬(wàn)元,，主要原因是2022年工資調(diào)標(biāo),，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出140萬(wàn)元,，比2021年減少360萬(wàn)元，主要原因是2022年縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組及工業(yè)招商小分隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)均不在我單位預(yù)算,，主要用于保障招商引資各項(xiàng)活動(dòng)正常進(jìn)行,。
2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，比2021年減少121.98萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同2021年持平,；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,，比2021年減少97萬(wàn)元，主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)在特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支,，未單獨(dú)列出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少7萬(wàn)元,，主要原因是2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在特定目標(biāo)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支,，未單獨(dú)列出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2021年減少17.98萬(wàn)元,；主要原因是2022年無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車安排。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.82萬(wàn)元，比上年減少35.72萬(wàn)元,，主要原因?yàn)榭h招商投資服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)34.84萬(wàn)元未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購(gòu)情況,。本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款140萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：程笑英,；聯(lián)系方式：023－74667099
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表一 |
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墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）財(cái)政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||||||||
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||||||
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一、本年收入 |
504.13 |
一,、本年支出 |
504.13 |
504.13 |
|||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
504.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
444.93 |
444.93 |
|||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
|||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
15.2 |
15.2 |
|||||||||||||||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
政府性基金預(yù)算撥款 |
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|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
|||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
504.13 |
支出總計(jì) |
504.13 |
504.13 |
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表二 墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
504.13 |
364.13 |
140 |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
444.93 |
304.93 |
140 |
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|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
444.93 |
304.93 |
140 |
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|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
143.65 |
143.65 |
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|
2011308 |
招商引資 |
140 |
140 |
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|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
161.28 |
161.28 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0．93 |
0．93 |
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20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0．93 |
0．93 |
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|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.4 |
30.4 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.27 |
20.27 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.13 |
10.13 |
||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.67 |
12.67 |
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|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.01 |
6.01 |
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.66 |
6.66 |
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|
221 |
住房保障支出 |
15.2 |
15.2 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
15.2 |
15.2 |
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|
2210201 |
住房公積金 |
15.2 |
15.2 |
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備注：本表反映2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
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表三 |
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墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
293.47 |
293.47 |
|
|
30101 |
基本工資 |
62.08 |
62.08 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.37 |
27.37 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
31.59 |
31.59 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
86.31 |
86.31 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
20.27 |
20.27 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
10.13 |
10.13 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
12.67 |
12.67 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0．63 |
0．63 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
15.2 |
15.2 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.48 |
3.48 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.74 |
23.74 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
67.66 |
67.66 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
8．5 |
8．5 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
7．5 |
7．5 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
1．5 |
1．5 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4．5 |
4．5 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5 |
5 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
12 |
12 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2 |
2 | |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5 |
5 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0．93 |
0．93 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
2 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.76 |
0.76 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0．75 |
0．75 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.86 |
1.86 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.12 |
6.12 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9．24 |
9．24 | |
|
310 |
資本性支出 |
3 |
3 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3 |
3 | |
|
表四 |
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墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
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2021年預(yù)算數(shù) |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
123.98 |
0.00 |
24.98 |
17.98 |
7.00 |
99.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|
表五 |
||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本部門無(wú)政府性基金收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。） | ||||
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表六 |
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墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）部門收支總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
504.13 |
一般公共服務(wù)支出 |
444.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0．93 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
504.13 |
本年支出合計(jì) |
504.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
0.08 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
收入總計(jì) |
504.21 |
支出總計(jì) |
504.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
504.21 |
504.13 |
0.08 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
445.01 |
444.93 |
0.08 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
445.01 |
444.93 |
0.08 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
143.73 |
143.65 |
0.08 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
140 |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
161.28 |
161.28 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.27 |
20.27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.13 |
10.13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.67 |
12.67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.01 |
6.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.66 |
6.66 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）部門支出總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
504.13 |
364.13 |
140.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
283.65 |
304.93 |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
283.65 |
304.93 |
140 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
143.65 |
143.65 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引資 |
140 |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
161.28 |
161.28 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0．93 |
0．93 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.4 |
30.4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
20.27 |
20.27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
10.13 |
10.13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.67 |
12.67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.01 |
6.01 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.66 |
6.66 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
15.2 |
15.2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
112.00 |
112.00 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
17.00 |
17.00 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
95.00 |
95.00 |
||||||||
|
表十 |
|||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）部門整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
部門（單位）名稱 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局 |
部門支出預(yù)算數(shù) |
600.00 | ||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
通過年度預(yù)算支出,，完成如下工作目標(biāo)：1．市招商局工作目標(biāo)：完成正式合同額350億元（其中工業(yè)正式合同額100億元）,，到位資金額70億元。2．縣政府工作報(bào)告確定目標(biāo)：簽約項(xiàng)目110個(gè)以上,、到位資金70億元以上,。 | ||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
|
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10％ |
％ |
≥ |
98 | |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |
|
簽約項(xiàng)目 |
15％ |
個(gè) |
≥ |
110 | |
|
協(xié)議金額 |
15％ |
億元 |
≥ |
350 | |
|
到位資金額 |
15％ |
億元 |
≥ |
70 | |
|
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |
|
招商引資渝東北綜合排名 |
8％ |
位次 |
≤ |
4 | |
|
滿意度指標(biāo) |
7％ |
％ |
≥ |
80 | |
|
表十一 |
|||||||
|
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）2022年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
填報(bào)單位：505001－墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)） | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000111347－2022年招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
505－墊江縣招商投資促進(jìn)局 |
實(shí)施單位 |
505001－墊江縣招商投資促進(jìn)局（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況（元） |
年度資金總額： |
140.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
140.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總體目標(biāo) |
保障招商引資工作有序開展 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
招商引資工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
8.5 | |
|
時(shí)效指標(biāo) |
招商引資工作及時(shí)完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.3 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
協(xié)議金額 |
≥ |
350 |
億元 |
8.3 | ||
|
簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
≥ |
110 |
個(gè) |
8.3 | |||
|
到位資金額 |
≥ |
70 |
億元 |
8.3 | |||
|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費(fèi)支出 |
≤ |
140 |
萬(wàn)元 |
8.3 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
推動(dòng)全縣招商引資工作 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
80 |
％ |
10 | |
