| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678174Y/2022-00020 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣經(jīng)濟(jì)信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1,、貫徹執(zhí)行關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；2,、根據(jù)本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè),、信息化和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；3、監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)警預(yù)測(cè)和信息引導(dǎo)；4,、負(fù)責(zé)擬定年度工業(yè)調(diào)控目標(biāo)并貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)電力,、天然氣,、煤炭等重要能源的日常運(yùn)行調(diào)度管理及行政執(zhí)法，會(huì)同縣發(fā)展改革委編制電力,、天然氣,、煤炭年度平衡計(jì)劃5、承擔(dān)液化天然氣,、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；指導(dǎo)鹽行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣資源綜合利用,、節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產(chǎn)品、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用和實(shí)施重大示范工程；6,、負(fù)責(zé)全縣油氣管道保護(hù)工作；7,、負(fù)責(zé)提出我縣工業(yè),、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；8,、擬定全縣工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；9、宏觀管理和指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)企業(yè),；10,、負(fù)責(zé)全縣汽車摩托車、裝備,、原材料,、電子信息、消費(fèi)品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理,；11,、貫徹執(zhí)行有關(guān)中小企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,； 12、負(fù)責(zé)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理,，協(xié)調(diào)電信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜；13,、牽頭承擔(dān)軍民融合發(fā)展,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展方面的職責(zé)；負(fù)責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題,；負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全,；負(fù)責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé),；負(fù)責(zé)本縣大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé)。
（二）單位構(gòu)成,。墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),，即六科一室，分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理科,、中小企業(yè)發(fā)展科、綜合執(zhí)法科,。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,，墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心。
二,、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5568.54萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款5498.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金70.32萬(wàn)元,；收入較去年增加1970.05萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目撥款收入增加1970.05萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)5568.84萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出851.95萬(wàn)元，教育支出1.96萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)支出89萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出287.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.97萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出7萬(wàn)元,，資源勘探工業(yè)信息等支出4196.3萬(wàn)元，住房保障支出30.7萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年70.32,；支出較去年增加1900.24萬(wàn)元，主要是基本支出減少16.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出增加1917.04萬(wàn)元,。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5498.22萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5498.22萬(wàn)元,，比2021年增加1990.62萬(wàn)元。其中：基本支出944.18萬(wàn)元,，比2021年增加73.58萬(wàn)元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出4554.04萬(wàn)元,，比2021年增加1917.04萬(wàn)元，主要原因是中小企業(yè)發(fā)展資金支出增加,，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作,。
2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬(wàn)元，比2021年1萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2021年減少（或增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元,，比2021年減少2.3萬(wàn)元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2021年增加1.17萬(wàn)元,，主要原因是車輛維修費(fèi)用增加,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少（或增加）0萬(wàn)元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.41萬(wàn)元,，比上年減少0.41萬(wàn)元,，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格壓縮公用經(jīng)費(fèi)等商品服務(wù)支出；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購(gòu)情況。2022年度未預(yù)算政府采購(gòu),。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 4554.04萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)?。?/span>
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：余瓊聯(lián)系方式：023－74512862
附表：1．財(cái)政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門(mén)收支總表
7．部門(mén)收入總表
8．部門(mén)支出總表
9．政府采購(gòu)明細(xì)表
10．預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表
11．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
表1 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
4005.92 |
一,、本年支出 |
5,，498.22 |
5，498.22 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
4005.92 |
一般公共服務(wù)支出 |
851.95 |
851.95 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
89.00 |
89.00 |
|||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
287.34 |
||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
||||
|
農(nóng)林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,，196.30 |
4,，196.30 |
||||
|
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,，492.30 |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1，492.30 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
5498.22 |
支出合計(jì) |
5,，106.88 |
5,，106.88 |
||
表2
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5498.22 |
944.18 |
4，554.04 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,，196.30 |
4,，196.30 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
1，800.00 |
1,，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1,，800.00 |
1,，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2,，396.30 |
2,，396.30 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
1，000.00 |
1,，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,，396.30 |
1，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表3 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
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（部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
944.18 |
799.72 |
144.46 | |
|
301 |
工資福利支出 |
588.08 |
588.08 |
|
|
30101 |
基本工資 |
130.44 |
130.44 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
51.24 |
51.24 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
56.37 |
56.37 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
167.00 |
167.00 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.93 |
40.93 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
20.47 |
20.47 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.97 |
33.97 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.28 |
1.28 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.28 |
6.28 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
49.40 |
49.40 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
142.26 |
142.26 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3．00 |
3．00 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
0．50 |
0．50 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
3．50 |
3．50 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
9．80 |
9．80 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
52.2 |
52.2 | |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2．00 |
2．00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.96 |
1.96 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.50 |
5.50 | |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4．00 |
4．00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.57 |
1.57 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
13.20 |
13.20 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
11.04 |
11.04 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
211.64 |
211.64 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
196.84 |
196.84 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
14.80 |
14.80 |
|
|
310 |
資本性支出 |
2.20 |
2.20 | |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.20 |
2.20 | |
|
表4 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
2021年預(yù)算數(shù) |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
11.63 |
3.83 |
3.83 |
7.8 |
10.5 |
5 |
5 |
5.5 | ||||
|
表5 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。
表6
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
5498.22 |
一般公共服務(wù)支出 |
851.95 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.96 | |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
89.00 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
287.34 | |
|
事業(yè)收入資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 | |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
農(nóng)林水支出 |
7.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4，196.30 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金 |
住房保障支出 |
30.7 | |
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
5498.22 |
本年支出合計(jì) |
5498.22 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
70.32 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
70.32 |
|
收入總計(jì) |
5568.54 |
支出總計(jì) |
5568.54 |
|
表7 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||
|
合計(jì) |
5568.54 |
5,，498.22 |
70.32 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
851.95 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
922.27 |
851.95 |
70.32 |
||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
369.07 |
299.26 |
69.81 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
233.52 |
233.52 |
|||||||||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
319.68 |
319.17 |
0.51 |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 |
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
287.34 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.93 |
40.93 |
|||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.47 |
20.47 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 |
|||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
13.86 |
13.86 |
|||||||||||
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||||
|
21502 |
制造業(yè) |
4,，196.30 |
4,，196.30 |
|||||||||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1，800.00 |
1,，800.00 |
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,，800.00 |
1，800.00 |
|||||||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
2,，396.30 |
2,，396.30 |
|||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1，000.00 |
1,，000.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,，396.30 |
1，396.30 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
30.7 |
30.7 |
|||||||||||
|
表8 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門(mén)支出總表 | ||||
|
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
5498.22 |
944.18 |
4,，554.04 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
851.95 |
604.51 |
247.44 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
299.26 |
285.34 |
13.92 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
233.52 |
233.52 | |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
319.17 |
319.17 |
|
|
205 |
教育支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
1.96 |
1.96 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.96 |
1.96 |
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) |
89.00 |
89.00 | |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
89.00 |
89.00 | |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
287.34 |
273.04 |
14.30 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
273.04 |
273.04 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
40.93 |
40.93 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
20.47 |
20.47 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
211.64 |
211.64 |
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.30 |
14.30 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
33.97 |
33.97 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.12 |
20.12 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.86 |
13.86 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
21303 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |
|
2130319 |
江河湖庫(kù)水系綜合整治 |
7.00 |
7.00 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,，196.30 |
4,，196.30 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
1，800.00 |
1,，800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
1,，800.00 |
1，800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
2,，396.30 |
2,，396.30 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) |
1，000.00 |
1,，000.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,，396.30 |
1，396.30 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.70 |
30.70 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
表9 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|||||||||||
備注：本單位無(wú)該項(xiàng)收支,，故此表無(wú)數(shù)據(jù),。
|
表10 墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||
|
部門(mén)（單位）名稱 |
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
部門(mén)支出預(yù)算數(shù) |
4000 | ||||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
通過(guò)年度預(yù)算支出，完成如下工作目標(biāo)：1．工業(yè)增加值增長(zhǎng)4％,；2．大數(shù)據(jù)智能化領(lǐng)域企業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5％,，占全區(qū)規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重超過(guò)5％；3．工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成48億元,。 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 | ||
|
部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 | |||
|
全年預(yù)算支出率 |
10％ |
％ |
＞ |
98 | |||
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
％ |
＝ |
75 | |||
|
規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) |
15％ |
％ |
≥ |
4 | |||
|
規(guī)模工業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) |
5％ |
％ |
≥ |
3 | |||
|
工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
5％ |
億元 |
≥ |
5 | |||
|
小微工業(yè)企業(yè)培育升規(guī)個(gè)數(shù) |
5％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
工業(yè)投資同比增長(zhǎng) |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |||
|
技術(shù)改造投資占比 |
5％ |
％ |
≥ |
9 | |||
|
軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng) |
5％ |
％ |
≥ |
20 | |||
|
建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn) |
5％ |
個(gè) |
＝ |
1 | |||
|
建設(shè)數(shù)字化車間 |
4％ |
個(gè) |
＝ |
3 | |||
|
建設(shè)綠色工廠 |
3％ |
個(gè) |
＝ |
2 | |||
|
建設(shè)研發(fā)機(jī)構(gòu) |
4％ |
個(gè) |
＝ |
5 | |||
|
年節(jié)約用能量 |
2％ |
噸標(biāo)煤 |
≥ |
1000 | |||
|
服務(wù)滿意度 |
2％ |
％ |
≥ |
80 | |||
表11
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023121T000000024609－墊江城市云建設(shè)項(xiàng)目（電信） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
1,，000，000.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
1,，000,，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
積極支持基于“墊江城市云”的政府信息智能化項(xiàng)目，積極鼓勵(lì)引導(dǎo)機(jī)關(guān)事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè)將非涉密信息化系統(tǒng)逐漸向本城市云遷移,；支持社會(huì)單位信息化系統(tǒng)通過(guò)本城市云實(shí)現(xiàn)“上云”。 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
滿足企業(yè)上云數(shù)量 |
≥ |
50 |
戶 |
6.25 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
存儲(chǔ)能力 |
≥ |
150 |
TB |
6.25 | |||||||||
|
服務(wù)器托管能力 |
＝ |
966 |
臺(tái) |
6.25 | |||||||||
|
可提供應(yīng)用系統(tǒng)云計(jì)算個(gè)數(shù) |
≥ |
40 |
個(gè) |
6.25 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
虛擬機(jī)臺(tái)數(shù) |
＝ |
400 |
臺(tái) |
6.25 | |||||||||
|
補(bǔ)助企業(yè)家數(shù) |
＝ |
1 |
戶 |
5 | |||||||||
|
補(bǔ)助合格率 |
≥ |
100 |
％ |
5 | |||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
提供服務(wù)及時(shí)率 |
≥ |
100 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
補(bǔ)助資金及時(shí)到位率 |
≥ |
100 |
％ |
10 | |||||||||
|
成本指標(biāo) |
企業(yè)平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤ |
100 |
萬(wàn)元 |
6.25 | ||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
為企事業(yè)單位提供云資源使用環(huán)境穩(wěn)定性 |
≥ |
90 |
％ |
6.25 | ||||||||
|
存儲(chǔ)能力 |
＝ |
150 |
TB |
10 | |||||||||
|
服務(wù)器托管能力 |
＝ |
966 |
時(shí) |
10 | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
節(jié)約資金 |
≥ |
200 |
萬(wàn)元 |
15 | |||||||
|
整合平臺(tái)數(shù) |
≥ |
150 |
戶 |
5 | |||||||||
|
節(jié)約資金 |
≥ |
1000 |
萬(wàn)元 |
10 | |||||||||
|
整合平臺(tái)數(shù) |
≥ |
100 |
戶 |
15 | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
企業(yè),、政府客戶滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
5 | |||||||
|
10 | |||||||||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023121T000000024610－信息化集約化托管 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
835,，200.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
835，200.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
節(jié)約云資源建設(shè)費(fèi)用80萬(wàn)元以上 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高信息化集約水平 |
≥ |
85 |
％ |
30 | |||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)故障率 |
≤ |
1 |
％ |
12.5 | |||||||
|
設(shè)施完好率 |
≥ |
90 |
％ |
20 | |||||||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù) |
≤ |
83.52 |
萬(wàn)元 |
12.5 | ||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
系統(tǒng)上云數(shù)量 |
＝ |
15 |
個(gè) |
12.5 | ||||||||
|
機(jī)柜托管個(gè)數(shù) |
＝ |
3 |
個(gè) |
10 | |||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
故障排除及時(shí)率 |
≥ |
100 |
％ |
20 | ||||||||
|
維護(hù)及時(shí)性 |
≥ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)器托管單位滿意度 |
＝ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
服務(wù)器托管單位滿意度 |
＝ |
100 |
％ |
20 | |||||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023121T000000024611－原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員養(yǎng)老和醫(yī)療補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
143,，040.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
143,，040.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員2021年醫(yī)療補(bǔ)貼和養(yǎng)老補(bǔ)貼共計(jì)14.304萬(wàn)元 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助按時(shí)到位率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |||||||
|
≥ |
100 |
％ |
30 | ||||||||||
|
故障響應(yīng)時(shí)間 |
＝ |
0 |
時(shí) |
5 | |||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指標(biāo) |
人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤ |
1645 |
元／人年 |
12.5 | ||||||||
|
人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
1650 |
元／人年 |
20 | |||||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助人數(shù) |
＝ |
86 |
人 |
20 | ||||||||
|
補(bǔ)助人數(shù) |
＝ |
87 |
人 |
12.5 | |||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
補(bǔ)助事項(xiàng)公示率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||
|
5 | |||||||||||||
|
補(bǔ)助政策知曉率 |
≥ |
100 |
％ |
15 | |||||||||
|
10 | |||||||||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000094358－臨時(shí)工工資（縣經(jīng)濟(jì)信息委） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40，800.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
40,，800.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
聘用臨時(shí)人員協(xié)助開(kāi)展企業(yè)服務(wù) | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
臨時(shí)工工資發(fā)放人數(shù) |
＝ |
2 |
人 |
12.5 | |||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
臨時(shí)工工資發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
成本指標(biāo) |
臨時(shí)工工資標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
臨時(shí)工工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
單位履行職能職責(zé)提供保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000094430－遺屬,、勞模、新中國(guó)成立前參加工作退休人員生活補(bǔ)助（縣經(jīng)濟(jì)信息委） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
98,，394.20 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
98,，394.20 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
遺屬補(bǔ)助、勞模生活補(bǔ)助及新中國(guó)成立前參加工作退休人員的生活補(bǔ)助 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
＝ |
18 |
人 |
12.5 | |||||||
|
成本指標(biāo) |
補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) |
≤ |
455.52 |
元／人＊月 |
12.5 | ||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
為遺屬補(bǔ)助、勞模生活補(bǔ)助及新中國(guó)成立前參加工作退休人員生活提供基本保障 |
＝ |
100 |
％ |
30 | |||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002006470－大數(shù)據(jù)組工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
500,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
500,，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
保障大數(shù)據(jù)組工作有序開(kāi)展 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
到位資金額 |
≥ |
5000 |
萬(wàn)元 |
8.3 | |||||||
|
協(xié)議金額 |
≥ |
10 |
億元 |
8.3 | |||||||||
|
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約個(gè)數(shù) |
≥ |
15 |
個(gè) |
8.3 | |||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度任務(wù)按時(shí)完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.3 | ||||||||
|
成本指標(biāo) |
工作經(jīng)費(fèi)支出 |
≤ |
50 |
萬(wàn)元 |
8.3 | ||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
簽約完成率 |
＝ |
100 |
％ |
8.5 | ||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
80 |
％ |
10 | |||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
大數(shù)據(jù)組工作開(kāi)展 |
定性 |
優(yōu) |
30 | ||||||||
|
墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
|
（2022年度） | |||||||||||||
|
填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002009061－工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||||||||
|
主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
18，000,，000.00 | |||||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
18,，000，000.00 | ||||||||||||
|
其他資金 |
|||||||||||||
|
總 |
按照市經(jīng)濟(jì)信息委工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金申報(bào)文件,，組織轄區(qū)符合條件企業(yè)及時(shí)申報(bào),，重點(diǎn)支持智能產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)、智能制造,、綠色制造,、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,、工業(yè)設(shè)計(jì),、兌現(xiàn)重點(diǎn)政策等領(lǐng)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)企業(yè)的項(xiàng)目,。 | ||||||||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
企業(yè)補(bǔ)助成本 |
≤ |
1800 |
萬(wàn)元 |
6 | |||||||
|
數(shù)量指標(biāo) |
智能制造及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)項(xiàng)目數(shù)量 |
＝ |
2 |
個(gè) |
5.5 | ||||||||
|
創(chuàng)建市級(jí)綠色工廠數(shù)量 |
＝ |
2 |
個(gè) |
5.5 | |||||||||
|
實(shí)施節(jié)能改造項(xiàng)目數(shù)量 |
＝ |
1 |
個(gè) |
5.5 | |||||||||
|
創(chuàng)建市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心數(shù)量 |
＝ |
1 |
個(gè) |
5.5 | |||||||||
|
國(guó)家兩化融合管理體系貫標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量 |
＝ |
3 |
個(gè) |
5.5 | |||||||||
|
創(chuàng)造市能智能工廠、數(shù)字化車間數(shù)量 |
＝ |
4 |
個(gè) |
5.5 | |||||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥ |
99 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金補(bǔ)助合格率 |
＝ |
100 |
％ |
5.5 | ||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 |
≥ |
20 |
戶 |
30 | |||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
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墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||
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（2022年度） | |||||||||||||
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填報(bào)單位： |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002009222－市中小微企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門(mén) |
503－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
503001－墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||||||
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||||||||
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資金情況 |
年度資金總額： |
10,，000,，000.00 | |||||||||||
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其中：財(cái)政撥款 |
10，000,，000.00 | ||||||||||||
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其他資金 |
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總 |
助推企業(yè)成長(zhǎng),、支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、加強(qiáng)公共服務(wù),、降低融資成本 | ||||||||||||
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績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） | ||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“專精特新”高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
＝ |
2 |
個(gè) |
8.3 | |||||||
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區(qū)縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)中小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目 |
＝ |
1 |
個(gè) |
8.3 | |||||||||
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精品微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺(tái)補(bǔ)助等項(xiàng)目 |
＝ |
20 |
個(gè) |
8.3 | |||||||||
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥ |
99 |
％ |
8.3 | ||||||||
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成本指標(biāo) |
企業(yè)補(bǔ)助成本 |
≤ |
1000 |
萬(wàn)元 |
8.5 | ||||||||
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質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助合格率 |
≥ |
90 |
％ |
8.3 | ||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 | |||||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
中小企業(yè)直接經(jīng)濟(jì)收益增長(zhǎng) |
≥ |
1000 |
萬(wàn)元 |
30 | |||||||
