| [ 索引號 ] | 11500231008678174Y/2023-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣經(jīng)濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1,、貫徹執(zhí)行關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；2,、根據(jù)本縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè),、信息化和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施；3,、監(jiān)測分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,，進行預(yù)警預(yù)測和信息引導(dǎo),；4、負責(zé)擬定年度工業(yè)調(diào)控目標(biāo)并貫徹落實,；負責(zé)電力,、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理及行政執(zhí)法,，會同縣發(fā)展改革委編制電力,、天然氣、煤炭年度平衡計劃5,、承擔(dān)液化天然氣、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；指導(dǎo)鹽行業(yè)管理工作,；負責(zé)全縣資源綜合利用、節(jié)約能源和清潔生產(chǎn)工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產(chǎn)品,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料的推廣應(yīng)用和實施重大示范工程,；6、負責(zé)全縣油氣管道保護工作,；7,、負責(zé)提出我縣工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,；8,、擬定全縣工業(yè)技術(shù)進步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；9,、宏觀管理和指導(dǎo)各種經(jīng)濟成分的工業(yè)企業(yè),；10、負責(zé)全縣汽車摩托車,、裝備,、原材料、電子信息,、消費品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理,；11、貫徹執(zhí)行有關(guān)中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,； 12,、負責(zé)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事宜,；13,、牽頭承擔(dān)軍民融合發(fā)展、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展方面的職責(zé),；負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃,，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,，推進信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng),、工業(yè)信息安全,；負責(zé)全縣軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負責(zé)本縣大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)職責(zé),。
（二）單位構(gòu)成,。墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，即六科一室,，分別是辦公室,、政策法規(guī)科、工業(yè)經(jīng)濟運行科,、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科,、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理科、中小企業(yè)發(fā)展科,、綜合執(zhí)法科,。下屬1個二級預(yù)算單位，墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4285.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,，924.99萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,，361萬元；收入較去年減少1282.55萬元，主要是項目撥款收入減少1282.55萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4285.99萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出622.49萬元，教育支出1.87萬元,，社會保障和就業(yè)支出291.79萬元,，衛(wèi)生健康支出23.18萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出3311萬元,，住房保障支出35.66萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元；支出較去年減少1282.85萬元,，主要是基本支出減少82.07萬元,，項目支出減少1130.16萬元。
三,、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入4285.99萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出4285.99萬元，比2022年減少1212.23萬元,。其中：基本支出862.11萬元,，比2022年減少82.07萬元,，主要原因是人員減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3423.88萬元,，比2022年減少1130.16萬元,，主要原因是項目的減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少1130.16萬元。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.49萬元，比2022年減少0.01萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2022年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費5.49萬元,，比2022年減少0.01萬元,，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費用支出；公務(wù)用車運行維護費5萬元,，比2022年減少（或增加）0萬元,，主要原因是嚴格控制車輛維修費用；公務(wù)用車購置費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）?機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)
費116.81萬元,，比上年增加41.1萬元,，主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況,。2023年度未預(yù)算政府采購。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 3，423.88萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉娟 ?聯(lián)系方式：023－74512862
附表：1．財政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細表
10.2023年部門和單位整體績效目標(biāo)表
11.2023年項目績效目標(biāo)表
