| [ 索引號 ] | 11500231MB1938981N/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局（匯總）2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家,、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進(jìn)工作。
2.負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,，提出對策和建議。組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。
3.負(fù)責(zé)建立和完善全縣招商項目庫,，組織搜集、整理,、研判全縣招商引資項目信息,。
4.負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)交流與合作。組織開展與大型企業(yè)和機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要投資考察團(tuán)（組）來訪接洽和駐外招商工作,。
5.負(fù)責(zé)宣傳全縣投資環(huán)境。建立和完善招商網(wǎng)絡(luò)及聯(lián)系渠道,，統(tǒng)籌策劃全縣綜合性招商推介活動,，推介重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè),、縣級重大招商項目,。
6.負(fù)責(zé)建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動工作機(jī)制。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,、參與重大項目的招商引資工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣招商專家顧問的聯(lián)絡(luò),、服務(wù)工作,。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統(tǒng)計機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè),。
8.負(fù)責(zé)起草制定全縣招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施,。強(qiáng)化招商項目的評審評估，牽頭重大招商項目實施情況督查督辦,，協(xié)調(diào)解決招商重大問題,。建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機(jī)制,，規(guī)范招商引資秩序。負(fù)責(zé)招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作,。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設(shè),。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣招商投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個,，分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科,、招商促進(jìn)科,、綜合效能科。下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心,，其主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對外宣傳,、推介活動；承擔(dān)全縣招商引資相關(guān)活動的商務(wù)接待工作,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)564.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款564.87萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加60.74萬元,，主要是政策性增員增資60.74萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)564.87萬元，其中：一般公共服務(wù)支出483.48萬元,，教育支出1.11萬元,，社會保障和就業(yè)支出42.98萬元，衛(wèi)生健康支出14.2萬元,，住房保障支出 23.11萬元,；支出較去年增加60.74萬元，主要是基本支出增加40.74萬元,，項目支出增加20萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入564.87萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出564.87萬元,，比2022年增加60.74萬元。其中：基本支出404.87萬元,，比2022年增加40.74萬元,，主要原因是政策性增員增資等,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出160萬元,，比2022年增加20萬元,，主要原因是招商引資活動增加，主要用于保障招商引資工作正常開展,。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.2萬元,，比2022年增加3.2萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，同2022年持平,；公務(wù)接待費0.2萬元,，比2022年減少1.8萬元，主要原因是招商接待費用納入項目經(jīng)費中列支,；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元,，比2022年增加5萬元，主要原因是2022年公務(wù)用車維護(hù)費在項目經(jīng)費列支,；公務(wù)用車購置費 0萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費41.28萬元,，比上年增加5.46萬元，主要原因新增了公務(wù)用車維護(hù)費,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。本單位2023年無政府采購預(yù)算。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款160萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：程笑英???????聯(lián)系方式：023-74667099
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細(xì)表
10.2023年部門和單位整體績效目標(biāo)表
11.2023年項目績效目標(biāo)表
