| [ 索引號 ] | 11500231008678174Y/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1、貫徹執(zhí)行關于工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策；2、根據本縣國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,，擬定工業(yè),、信息化和生產性服務業(yè)的發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施；3,、監(jiān)測分析工業(yè)和信息產業(yè)經濟運行態(tài)勢,，進行預警預測和信息引導；4,、負責擬定年度工業(yè)調控目標并貫徹落實,；負責電力、天然氣,、煤炭等重要能源的日常運行調度管理及行政執(zhí)法,，會同縣發(fā)展改革委編制電力、天然氣,、煤炭年度平衡計劃5,、承擔液化天然氣、液化石油氣和醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產監(jiān)督管理工作,；指導鹽行業(yè)管理工作,；負責全縣資源綜合利用、節(jié)約能源和清潔生產工作行政管理及監(jiān)督,；組織新產品,、新技術、新設備,、新材料的推廣應用和實施重大示范工程,；6、負責全縣油氣管道保護工作,；7,、負責提出我縣工業(yè)、信息化固定資產投資規(guī)模和方向,；8,、擬定全縣工業(yè)技術進步和高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃；9,、宏觀管理和指導各種經濟成分的工業(yè)企業(yè),；10、負責全縣汽車,、摩托車,、裝備、原材料,、電子信息,、消費品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理；11,、貫徹執(zhí)行有關中小企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,； 12,、負責信息基礎設施建設的規(guī)劃、協(xié)調和管理,，協(xié)調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜,；13、牽頭承擔軍民融合發(fā)展方面的職責,；負責擬訂智能化相關規(guī)劃,，協(xié)調智能化發(fā)展中的重大問題；負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,，推進信息化和工業(yè)化融合,、工業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網,、工業(yè)信息安全,；負責全縣軟件和信息服務業(yè)產業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責；強化招商統(tǒng)籌,、制造業(yè)招商職責,；統(tǒng)籌協(xié)調推進電動汽車充電基礎設施建設職責。
（二）單位構成,。
墊江縣經濟和信息化委員會內設機構7個,，即六科一室，分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、工業(yè)經濟運行科、規(guī)劃產業(yè)科,、招商統(tǒng)籌科、中小企業(yè)發(fā)展科,、綜合執(zhí)法科（應急管理科）,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數17845.9萬元,，其中：一般公共預算撥款6964.40萬元，政府性基金預算撥款10881.51萬元,，國有資本經營預算收入0萬元,，事業(yè)收入 0萬元,，事業(yè)單位經營收入 0萬元，其他收入 0萬元,；收入較去年增加14324.43萬元,，主要是一般公共預算資金經費撥款增加3443.33萬元,，政府性基金預算資金經費撥款增加10881.51萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數17845.9?萬元,，其中：一般公共服務支出437.88萬元,，教育支出1.03萬元，社會保障和就業(yè)支出221.83萬元,，衛(wèi)生健康支出18.31萬元,，住房保障支出5064.38萬元，節(jié)能環(huán)保支出2100萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5826.51萬元,，資源勘探工業(yè)信息等支出4175.98萬元；支出較去年增加
14324.83萬元,，主要是基本支出減少20.08萬元,，項目支出增加14344.92萬元。
三,、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6,964.40萬元,，一般公共預算財政撥款支出6,964.40萬元，比2024年增加3443.33萬元,。其中：基本支出529.75萬元,，比2024年減少20.08萬元，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,、其他社會保障和就業(yè)支出減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6,434.65萬元,，比2024年增加3463.41萬元,，主要原因是超長期國債、制造業(yè),、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等項目增加,，主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展等重點工作。
2025年政府性基金預算收入10881.51萬元,，政府性基金預算支出10881.51萬元,，比2024年增加10881.51萬元，主要原因是2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出,，主要用于超長期特別國債安排的支出,、資源勘探工業(yè)信息等支出。
四,、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算63.45萬元,，比2024年增加53.96萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是未安排因公出國（境）,；公務接待費55.45萬元，比2024年增加49.96萬元,，主要原因是原招商局職能職責合并到經信委,，招商引資的公務接待費用增加；公務用車運行維護費8萬元,，比2024年增加4萬元,，主要原因是原招商局職能職責合并到經信委，公務用車增加,；公務用車購置費0萬元,，比2024年減少0?萬元，主要原因是未安排公務用車購置,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費65.64萬元,，比上年減少2.38萬元,，主要原因為差旅費減少；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
（二）政府采購情況。2025年本單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
（三）績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6,434.65萬元,。
（四）國有資產占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
部門預算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（高老師,，電話：023-74682339）
附表：1.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）財政撥款收支總表
??????2.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算“三公”經費支出表
??????5.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）政府性基金預算支出表
??????6.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）部門收支總表
??????7.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）部門收入總表
??????8.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）部門支出總表
??????9.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）政府采購明細表
?????10.墊江縣經濟和信息化委員會（本級）2025年項目績效目標表
|
表一 |
||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 |
17,845.90 |
一,、本年支出 |
17,845.90 |
6,964.40 |
10,881.51 |
|
|
一般公共預算資金 |
6,964.40 |
一般公共服務支出 |
437.88 |
437.88 |
||
|
政府性基金預算資金 |
10,881.51 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
||
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
221.83 |
221.83 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
18.31 |
18.31 |
||||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
||||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,826.51 |
5,826.51 |
||||
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,175.98 |
1,220.98 |
2,955.00 |
|||
|
住房保障支出 |
5,064.38 |
5,064.38 |
||||
|
二,、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
17,845.90 |
支出合計 |
17,845.90 |
6,964.40 |
10,881.51 |
|
|
表二 |
||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
功能分類科目 |
2025年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
6,964.40 |
529.75 |
6,434.65 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
437.88 |
287.10 |
150.78 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
437.88 |
287.10 |
150.78 |
|
2010301 |
行政運行 |
287.10 |
287.10 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
150.78 |
150.78 | |
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
1.03 |
1.03 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
221.83 |
198.94 |
22.90 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
210.09 |
198.94 |
11.15 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.29 |
29.29 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
166.15 |
155.00 |
11.15 |
|
20808 |
撫恤 |
11.75 |
11.75 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 |
11.75 |
11.75 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
1,220.98 |
1,220.98 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
420.98 |
420.98 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
420.98 |
420.98 | |
|
221 |
住房保障支出 |
5,064.38 |
24.38 |
5,040.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24.38 |
24.38 |
|
|
表三 |
||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
529.75 |
464.10 |
65.64 | |
|
301 |
工資福利支出 |
303.04 |
303.04 |
|
|
30101 |
基本工資 |
68.69 |
68.69 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
47.81 |
47.81 |
|
|
30103 |
獎金 |
86.64 |
86.64 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
29.29 |
29.29 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
14.65 |
14.65 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
18.31 |
18.31 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
24.38 |
24.38 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
3.04 |
3.04 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
65.64 |
65.64 | |
|
30201 |
辦公費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30202 |
印刷費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30207 |
郵電費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培訓費 |
1.03 |
1.03 | |
|
30217 |
公務接待費 |
5.45 |
5.45 | |
|
30226 |
勞務費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工會經費 |
1.47 |
1.47 | |
|
30229 |
福利費 |
11.19 |
11.19 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.00 |
8.00 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
11.76 |
11.76 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
5.75 |
5.75 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
161.06 |
161.06 |
|
|
30305 |
生活補助 |
148.66 |
148.66 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
12.40 |
12.40 |
|
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
|
31204 |
費用補貼 |
|||
|
表四 |
|||||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預算數 |
2025年預算數 | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
9.49 |
4.00 |
4.00 |
5.49 |
63.45 |
8.00 |
8.00 |
55.45 | ||||
|
表五 |
||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
10,881.51 |
10,881.51 | ||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
2119802 |
應對氣候變化 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
2,955.00 |
2,955.00 | |
|
21598 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,955.00 |
2,955.00 | |
|
2159802 |
制造業(yè) |
2,955.00 |
2,955.00 | |
|
表六 |
|||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算資金 |
6,964.40 |
一般公共服務支出 |
437.88 |
|
政府性基金預算資金 |
10,881.51 |
教育支出 |
1.03 |
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
221.83 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.31 | |
|
事業(yè)收入資金 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,100.00 | |
|
上級補助收入資金 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,826.51 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,175.98 | |
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
住房保障支出 |
5,064.38 | |
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
17,845.90 |
本年支出合計 |
17,845.90 |
|
上年結轉結余資金 |
結轉下年 |
||
|
收入總計 |
17,845.90 |
支出總計 |
17,845.90 |
|
表七 |
||||||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）收入總表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
17,845.90 |
6,964.40 |
10,881.51 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
437.88 |
437.88 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
437.88 |
437.88 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
287.10 |
287.10 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
150.78 |
150.78 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
|||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
1.03 |
1.03 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.03 |
1.03 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
221.83 |
221.83 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
210.09 |
210.09 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.29 |
29.29 |
|||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.65 |
14.65 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
166.15 |
166.15 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
11.75 |
11.75 |
|||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助 |
11.75 |
11.75 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.31 |
18.31 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||||||
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||||||
|
2119802 |
應對氣候變化 |
2,100.00 |
2,100.00 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,826.51 |
5,826.51 |
|||||||||
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,826.51 |
5,826.51 |
|||||||||
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,826.51 |
5,826.51 |
|||||||||
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,175.98 |
1,220.98 |
2,955.00 |
||||||||
|
21502 |
制造業(yè) |
800.00 |
800.00 |
|||||||||
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
420.98 |
420.98 |
|||||||||
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
420.98 |
420.98 |
|||||||||
|
21598 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,955.00 |
2,955.00 |
|||||||||
|
2159802 |
制造業(yè) |
2,955.00 |
2,955.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,064.38 |
5,064.38 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 |
|||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
24.38 |
24.38 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
17,845.90 |
529.75 |
17,316.16 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
437.88 |
287.10 |
150.78 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
437.88 |
287.10 |
150.78 |
|
2010301 |
行政運行 |
287.10 |
287.10 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
150.78 |
150.78 | |
|
205 |
教育支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
20508 |
進修及培訓 |
1.03 |
1.03 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
221.83 |
198.94 |
22.90 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
210.09 |
198.94 |
11.15 |
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
29.29 |
29.29 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
166.15 |
155.00 |
11.15 |
|
20808 |
撫恤 |
11.75 |
11.75 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助 |
11.75 |
11.75 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.31 |
18.31 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
21198 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
2119802 |
應對氣候變化 |
2,100.00 |
2,100.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
21298 |
超長期特別國債安排的支出 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
2129801 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
5,826.51 |
5,826.51 | |
|
215 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
4,175.98 |
4,175.98 | |
|
21502 |
制造業(yè) |
800.00 |
800.00 | |
|
2150299 |
其他制造業(yè)支出 |
800.00 |
800.00 | |
|
21508 |
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
420.98 |
420.98 | |
|
2150805 |
中小企業(yè)發(fā)展專項 |
420.98 |
420.98 | |
|
21598 |
超長期特別國債安排的支出 |
2,955.00 |
2,955.00 | |
|
2159802 |
制造業(yè) |
2,955.00 |
2,955.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
5,064.38 |
24.38 |
5,040.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5,040.00 |
5,040.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.38 |
24.38 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24.38 |
24.38 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）政府采購預算明細表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
A |
貨物 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務 |
||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）2025年項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023121T000000024611-原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員養(yǎng)老和醫(yī)療補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
11.15 | |||||
|
其中：財政撥款 |
11.15 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
解決原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企辦室非在編人員醫(yī)療補貼和養(yǎng)老補貼 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
醫(yī)療保險每服務一年補助金額 |
＝ |
120 |
元 |
5 | |
|
養(yǎng)老保險每服務一年補助金額 |
＝ |
600 |
元 |
5 | |||
|
產出指標 |
數量指標 |
補助人數 |
≥ |
67 |
人 |
10 | |
|
質量指標 |
補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
時效指標 |
補助按時到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
補助政策知曉率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
補助事項公示率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000139920-企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療困難補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
11.75 | |||||
|
其中：財政撥款 |
11.75 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
根據《關于調整企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療困難補助標準的通知》，按標準對企業(yè)老復員軍人,、企業(yè)參戰(zhàn)退役人員,、企業(yè)參核退役人員進行補助。 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
時效指標 |
補助按時到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
質量指標 |
補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
數量指標 |
補助人數 |
＝ |
14 |
人 |
10 | ||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
企業(yè)參戰(zhàn)人員人均補助標準 |
≥ |
535 |
元/人*月 |
10 | |
|
老復員軍人補助標準 |
≥ |
1089 |
元/人*月 |
10 | |||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
補助政策知曉率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002009061-工業(yè)和信息化專項資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
800.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
800.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
按照市經濟信息委工業(yè)和信息化專項資金申報文件,，組織轄區(qū)符合條件企業(yè)及時申報,，重點支持智能產業(yè)及新興產業(yè)、智能制造,、綠色制造,、企業(yè)技術創(chuàng)新、工業(yè)設計,、兌現(xiàn)重點政策等領域重點產業(yè),、重點行業(yè)、重點企業(yè)的項目,。 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
時效指標 |
資金撥付及時率 |
≥ |
99 |
% |
5 | |
|
數量指標 |
實施智能工廠項目數量 |
＝ |
1 |
個 |
10 | ||
|
實施企業(yè)智改數轉綠提項目數量 |
＝ |
5 |
個 |
10 | |||
|
預計解決智能工廠補助 |
＝ |
500 |
萬元 |
10 | |||
|
預計解決企業(yè)智改數轉綠提項目補助 |
≥ |
300 |
萬元 |
10 | |||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
助推我縣企業(yè)高質量發(fā)展 |
≥ |
50 |
戶 |
15 | |
|
我縣企業(yè)智改數轉綠提發(fā)展 |
定性 |
有效發(fā)展 |
5 | ||||
|
可持續(xù)影響指標 |
提升我縣企業(yè)高質量發(fā)展 |
≥ |
50 |
戶 |
10 | ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
5 | |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
企業(yè)補助成本 |
＝ |
800 |
萬元 |
10 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002009222-市中小微企業(yè)專項發(fā)展資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
260.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
260.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
助推企業(yè)成長,、支持企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、加強公共服務,、降低融資成本 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
質量指標 |
補助合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
中小企業(yè)技術改造 |
≥ |
2 |
個 |
10 | ||
|
中小企業(yè)民營經濟發(fā)展成效獎勵 |
≥ |
1 |
個 |
10 | |||
|
國家級專精特新企業(yè)認定 |
≥ |
1 |
個 |
10 | |||
|
時效指標 |
資金撥付及時率 |
≥ |
99 |
% |
10 | ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進我縣中小企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
260 |
萬元 |
20 | |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
企業(yè)補助標準 |
≤ |
260 |
萬元 |
10 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002349980-安全生產監(jiān)管工作經費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
32.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
32.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
確保企業(yè)不發(fā)生安全事故,，提高企業(yè)人員的法律法規(guī)意識，提高監(jiān)管人員有管理能力,、企業(yè)安全人員的業(yè)務水平 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目投入資金 |
＝ |
32 |
萬元 |
10 | |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
安全事故發(fā)生率 |
＝ |
0 |
% |
20 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
產出指標 |
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
10 | |
|
質量指標 |
安全事故發(fā)生率 |
＝ |
0 |
% |
20 | ||
|
數量指標 |
安全檢查家數 |
≥ |
80 |
家 |
10 | ||
|
培訓人數 |
≥ |
160 |
人次 |
10 | |||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023124T000003963162-小微工業(yè)企業(yè)小培優(yōu)財政扶持項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
陳老師 023-74682339 | ||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
88.60 | |||||
|
其中：財政撥款 |
88.60 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
項目起示范帶動作用,，帶動小培優(yōu)企業(yè)7家以上 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
時效指標 |
補助及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
數量指標 |
培育“小培優(yōu)”企業(yè)家數 |
≥ |
7 |
家 |
20 | ||
|
質量指標 |
企業(yè)補助合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
企業(yè)被服標準 |
＝ |
25 |
萬元/家 |
10 | |
|
效益指標 |
經濟效益指標 |
“小培優(yōu)”企業(yè)納稅申報銷售收入 |
≥ |
2000 |
萬元 |
30 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023125T000004877637-勞模補助及退補退休人員養(yǎng)老統(tǒng)籌費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
6.28 | |||||
|
其中：財政撥款 |
6.28 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
勞模補助及退補退休人員養(yǎng)老統(tǒng)籌費 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
為勞模及退休人員養(yǎng)老統(tǒng)籌費 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
勞模補助發(fā)放標準 |
≥ |
236.6 |
元/月 |
10 | |
|
產出指標 |
時效指標 |
補助發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
質量指標 |
補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
數量指標 |
發(fā)放人數 |
≥ |
23 |
人 |
15 | ||
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023125T000004877696-智能化榨菜廢水監(jiān)控項目 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
王老師023-74682339 ? | ||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
12.50 | |||||
|
其中：財政撥款 |
12.50 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
為有效加強對墊江縣榨菜生產企業(yè)廢水排放的監(jiān)管，防止廢水污染環(huán)境,，提高群眾滿意度和安全感 ,，杜絕榨菜廢水偷排漏排，確保有限榨菜廢水得到有效治理,。 | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
效益指標 |
生態(tài)效益指標 |
廢水處理率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
產出指標 |
數量指標 |
治理企業(yè)家數 |
＝ |
24 |
家 |
20 | |
|
監(jiān)管設備維護數 |
＝ |
52 |
臺 |
20 | |||
|
時效指標 |
及時維修率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
質量指標 |
維護合格率 |
＝ |
100 |
% |
5 | ||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
設備維護費用 |
＝ |
125010 |
元 |
5 | |
|
墊江縣經濟和信息化委員會（本級）項目績效目標表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填報單位： |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||||
|
項目名稱 |
50023125T000004913065-招商投促運行業(yè)務經費 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
503-墊江縣經濟和信息化委員會 |
實施單位 |
503001-墊江縣經濟和信息化委員會（本級） | ||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
100.00 | |||||
|
其中：財政撥款 |
100.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
保障招商投資促進工作有序開展 ???? | ||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
|
產出指標 |
數量指標 |
簽約億元級項目 |
≥ |
30 |
個 |
10 | |
|
簽約億元級工業(yè)項目個數 |
≥ |
20 |
個 |
10 | |||
|
招商引資新開工項目 |
≥ |
25 |
個 |
10 | |||
|
質量指標 |
招商引資工作質量達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
時效指標 |
招商引資工作及時完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
工作經費支出 |
＝ |
100 |
萬元 |
10 | |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指標 |
社會效益指標 |
推動全縣招商引資工作 |
定性 |
優(yōu) |
20 | ||
