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一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策，擬訂有關(guān)的實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定和改革方案,，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題,；指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2,、擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)；會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃,、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施,；組織編制公路建設(shè)、航運(yùn)發(fā)展,、樞紐站場(chǎng),、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作,；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關(guān)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

3,、綜合平衡全縣交通運(yùn)力,，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系；組織公路,、水運(yùn),、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)郵政,、鐵路等垂直管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作,。

4、承擔(dān)全縣道路,、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管的責(zé)任,；監(jiān)督實(shí)施道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范,；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理,，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。

5,、承擔(dān)全縣水域交通安全監(jiān)管責(zé)任,，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染,、救助打撈、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)管理水域水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。

6,、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,；監(jiān)督實(shí)施公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；組織協(xié)調(diào)全縣地方公路,、碼頭、航道,、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)；監(jiān)督交通建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng),。

7,、承擔(dān)交通運(yùn)政、路政,、港航等執(zhí)法管理工作的組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任,。

8,、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,；協(xié)調(diào)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置,；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn),；承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作,。

9,、推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù),、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用,；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè),；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作；承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、公路建設(shè)管理科（鐵路民航科）,、安全運(yùn)輸科,、行政許可服務(wù)科（法規(guī)監(jiān)察科）、財(cái)務(wù)審計(jì)科,、規(guī)劃科六個(gè)科室,。

（三）單位構(gòu)成。

納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括委機(jī)關(guān)下設(shè)墊江縣公路管理局,、墊江縣道路運(yùn)輸管理所（已推公）,、墊江縣交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、墊江縣港航管理處,、墊江縣交通綜合執(zhí)法大隊(duì)（已推公）,、墊江縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心六個(gè)事業(yè)單位。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

1. 總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)94,678.65萬(wàn)元,，支出總計(jì)94,678.65萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加39,534.64萬(wàn)元、增長(zhǎng)71.69%,，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)省道大中修項(xiàng)目建設(shè)增加（龍溪河產(chǎn)業(yè)園9200萬(wàn)元,，G42太平至新民段公路改造4020萬(wàn)元，G350澄溪至忠縣段公路改造2960萬(wàn)元,，G42墊江收費(fèi)站安全隱患整治4600萬(wàn)元,、四好農(nóng)村公路建設(shè)10558.08萬(wàn)元、國(guó)省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項(xiàng)目3456萬(wàn)元,、S513三溪至裴興公路改造項(xiàng)目4680萬(wàn)元）,。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)66,508.58萬(wàn)元,，較上年決算增加30,320.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83.79%，主要原因是財(cái)政追加安排項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入66,089.37萬(wàn)元,，占99.37%,；其他收入419.21萬(wàn)元，占0.63%,。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28,170.07萬(wàn)元,。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)55,011.94萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加28,035.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)103.93%，主要原因是工程完工項(xiàng)目增加,，導(dǎo)致支出增加,。其中：基本支出4,527.57萬(wàn)元，占8.23%,；項(xiàng)目支出50,484.37萬(wàn)元,，占91.77%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,666.71萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加11,498.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.82%,，主要原因是工程項(xiàng)目未完工,，未達(dá)到工程支付節(jié)點(diǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。

1.收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入66,089.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42,669.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)182.20%,。主要原因是財(cái)政年中追加一般公共預(yù)算收入及政府性基金收入。較年初預(yù)算數(shù)增加35,454.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)115.74%,。主要原因是財(cái)政年中追加四好農(nóng)村公路建設(shè)資金及國(guó)省道大中修項(xiàng)目建設(shè)資金35,454.96萬(wàn)元。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,759.86萬(wàn)元,。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出45,388.72萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加30,327.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)201.35%。主要原因是財(cái)政年中追加一般公共預(yù)算支出及政府性基金支出,。較年初預(yù)算數(shù)增加14,754.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)48.16%,。主要原因是工程項(xiàng)目完工支付資金增加（G42太平至新民段公路改造4020萬(wàn)元、G350澄溪至忠縣段公路改造2960萬(wàn)元,、G42墊江收費(fèi)站安全隱患整治3164.48萬(wàn)元,、國(guó)省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項(xiàng)目3456萬(wàn)元、S513三溪至裴興公路改造項(xiàng)目4680萬(wàn)元等）,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31,460.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20,948.42萬(wàn)元,，增長(zhǎng)199.28%,，主要原因是財(cái)政追加項(xiàng)目資金增加，但工程項(xiàng)目未完工,，未達(dá)到工程支付節(jié)點(diǎn),，因此結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

4.比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出10.76萬(wàn)元,，占0.02%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,，下降0.00%，主要原因是財(cái)政以前年度未設(shè)置教育支出功能分類科目,。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出815.58萬(wàn)元,，占1.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加296.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)57.08%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，在職職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出134.09萬(wàn)元,，占0.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元,，下降0.47%,，主要原因是在職職工退休，醫(yī)療保險(xiǎn)減少,。

（4）節(jié)能環(huán)保支出41.00萬(wàn)元,，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是財(cái)政年中追加公交公司燃油加氣補(bǔ)貼。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,017.37萬(wàn)元,，占28.68%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13,017.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是支付國(guó)省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項(xiàng)目3456萬(wàn)元,、S513三溪至裴興公路改造項(xiàng)目4680萬(wàn)元,、G42墊江收費(fèi)站安全隱患整治3164.48萬(wàn)元、四好農(nóng)村公路1216.89萬(wàn)元,、農(nóng)村公路安保工程500萬(wàn)元,。

（6）交通運(yùn)輸支出31,208.28萬(wàn)元，占68.76%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1400.7萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.70%，主要原因是國(guó)省道大中修項(xiàng)目增加,。

（7）住房保障支出161.65萬(wàn)元,，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,，下降0.00%,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4,526.46萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,880.84萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加536.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.06%,，主要原因是增加退休職工健康休養(yǎng)費(fèi),、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金、其他社會(huì)保障費(fèi),、增人增資等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括（基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金費(fèi),、其他工資福利費(fèi),、離休費(fèi)、退休費(fèi),、 撫恤金,、生活補(bǔ)助、住房公積金,、其他對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出),。公用經(jīng)費(fèi)645.62萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加182.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.35%,，主要原因是物價(jià)上漲,，辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高,，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括（辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出),。??（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,776.71萬(wàn)元,。本年收入23,294.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加23,294.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是財(cái)政追加資金安排G42墊江收費(fèi)站安全隱患整治4600萬(wàn)、四好農(nóng)村公路建設(shè)10558.08萬(wàn),、國(guó)省干線公路S515川渝界至武田岔路口公路改造項(xiàng)目3456萬(wàn),、S513三溪至裴興公路改造項(xiàng)目4680萬(wàn)。本年支出12,517.37萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加12,517.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00%,，主要原因是支付興墊公司國(guó)省干線公路建設(shè)（S515川渝界至武田岔路口公路改造項(xiàng)目3456萬(wàn)元、S513三溪至裴興公路改造項(xiàng)目4680萬(wàn)元）,，支付G42墊江收費(fèi)站安全隱患整治3164.48萬(wàn)元,，支付四好農(nóng)村公路1216.89萬(wàn)元。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)84.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.25萬(wàn)元,，下降7.88%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少7.42萬(wàn)元,，下降8.05%,，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。

1、2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。

2、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00%,。

3、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.72萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.13萬(wàn)元,，下降5.14%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，能不派車的盡量不派車,。較上年支出數(shù)減少3.14萬(wàn)元，下降5.16%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。

4,、公務(wù)接待費(fèi)27.00萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他單位到我單位交流學(xué)習(xí),，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬(wàn)元，下降13.27%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少4.30萬(wàn)元,，下降13.74%,，主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為28輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待250批次2,480人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2018年本部門人均接待費(fèi)108.88元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)2.06萬(wàn)元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.71萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、郵電費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加106.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.11%,，主要原因是本單位今年接受上級(jí)主管部門培訓(xùn)會(huì)議,，培訓(xùn)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較高，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成,。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛28輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車11輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車17輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額13,638.77萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出13,176.28萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出377.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出85.27萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)公路瀝青,，公路安全標(biāo)志標(biāo)牌,，混凝土瀝青加工機(jī)械勞務(wù)工程等。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年農(nóng)村公路中央車輛購(gòu)置稅資金項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，涉及資金8240萬(wàn)元,。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成情況：項(xiàng)目完成程度為78%,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8240萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6407.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的78%,。

1、主要產(chǎn)出和效果：我縣通過落實(shí)“四好農(nóng)村公路”要求,，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目,，對(duì)農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模空間布局的變化起到了引導(dǎo)作用,，促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)與資源開發(fā),。活躍了農(nóng)村人口,、物資和信息的流動(dòng),，更進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、農(nóng)村環(huán)境的改善以及農(nóng)民收入的增加,，助推了鄉(xiāng)村振興,。通過改善貧困村的道路落后狀況,，充分發(fā)揮交通的先導(dǎo)性,、基礎(chǔ)性作用,。

2、存在的問題：一是養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)仍然不足,。與公路現(xiàn)狀實(shí)際需求比,，無(wú)論是縣養(yǎng)公路還是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村養(yǎng)公路,，日常養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)工程資金,，都還有不小缺口，二是村養(yǎng)公路養(yǎng)護(hù)管理相對(duì)滯后,。受資金等因素影響，部分村養(yǎng)公路養(yǎng)護(hù)管理效果還不盡如人意，短板依然存在,，三是專業(yè)技術(shù)力量不足,。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）缺乏公路專業(yè)技術(shù)人才，部門對(duì)接,、數(shù)據(jù)收集,、上傳下達(dá)等比較吃力，有時(shí)會(huì)影響工作效率,。

3,、下一步整改:一是增加農(nóng)村公路專項(xiàng)資金預(yù)算，提高農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、二是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要設(shè)立公路建設(shè)和管養(yǎng)機(jī)構(gòu),，作為縣交委下屬管理機(jī)構(gòu)，派駐公路專業(yè)技術(shù)人員,，協(xié)調(diào),、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理工作，推動(dòng)農(nóng)村公路合理發(fā)展,。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表：

（三）以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位未開展以部門為主體開展的績(jī)效評(píng)價(jià),。??

（四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

墊江縣免費(fèi),、優(yōu)惠乘車補(bǔ)助及經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)貼項(xiàng)目財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)墊江縣2017年免費(fèi),、優(yōu)惠乘車補(bǔ)助及經(jīng)營(yíng)性補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施資料的收集,、整理、統(tǒng)計(jì),、分析,、綜合；經(jīng)專家評(píng)價(jià)組從項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效益,、滿意度、項(xiàng)目管理四個(gè)方面的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議打分,，績(jī)效得分 82.12分,，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為：良。主要效益體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1,、財(cái)政資金的投入彌補(bǔ)了渝墊客運(yùn)公司成本過高,，有效的緩解了渝墊客運(yùn)公司的經(jīng)營(yíng)壓力，增強(qiáng)渝墊客運(yùn)公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,。

2,、項(xiàng)目的實(shí)施使渝墊客運(yùn)公司加大了公交運(yùn)營(yíng)的投入，增加公交車運(yùn)營(yíng)線路,，增加公交車數(shù)量,，改善了墊江縣城公交運(yùn)營(yíng)狀況，使居民的出行更加便捷,。同時(shí)低票價(jià)使居民的出行更經(jīng)濟(jì),。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收, 入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

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