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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策，擬訂有關(guān)的實(shí)施細(xì)則,、管理規(guī)定和改革方案,，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題,；指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整,。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),；會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸規(guī)劃,、綜合交通建設(shè)規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；組織編制公路建設(shè),、航運(yùn)發(fā)展,、樞紐站場、運(yùn)力調(diào)整等專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作,；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,。

3.綜合平衡全縣交通運(yùn)力,，構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系；組織公路,、水運(yùn),、公共客運(yùn)等各種運(yùn)輸方式，協(xié)調(diào)郵政,、鐵路等垂直管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作,。

4.承擔(dān)全縣道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管的責(zé)任,；監(jiān)督實(shí)施道路,、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范,；指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理,，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。

5.承擔(dān)全縣水域交通安全監(jiān)管責(zé)任,，指導(dǎo)及協(xié)調(diào)全縣水上交通管制,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染,、救助打撈,、通信導(dǎo)航及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)管理水域水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6.承擔(dān)全縣公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,；監(jiān)督實(shí)施公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),；組織協(xié)調(diào)全縣地方公路,、碼頭、航道,、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,，并指導(dǎo)其養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

7.承擔(dān)交通運(yùn)政,、路政,、港航等執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任,。

8.指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,；協(xié)調(diào)交通突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置,；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn),；承擔(dān)交通國防動員有關(guān)工作,。

9.推動交通行業(yè)科技進(jìn)步，負(fù)責(zé)新技術(shù),、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用,；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè),；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓(xùn)工作；承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任,。

10.監(jiān)督實(shí)施地方性漁業(yè)船舶檢驗(yàn)政策,、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作,；負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品檢驗(yàn)工作,。

11.承擔(dān)行政決策、行政許可等行政職能,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、運(yùn)輸管理科,、質(zhì)量監(jiān)督科,、應(yīng)急管理科（法規(guī)科）、行政許可服務(wù)科,、財(cái)務(wù)審計(jì)科,、建設(shè)管理科（規(guī)劃科）七個(gè)科室,。

（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣公路事業(yè)管理中心,、墊江縣道路運(yùn)輸事務(wù)管理中心（已推公）,、墊江縣交通建設(shè)工程服務(wù)中心,、重慶市墊江縣港航管理處,、墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（已推公）,、墊江縣郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心六個(gè)事業(yè)單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：機(jī)構(gòu)改革情況,。一是根據(jù)墊江委辦發(fā)〔2019〕40號文件,，將墊江縣交通委員會更名為墊江縣交通局,，是縣政府工作部門,，為正科級,。二是劃入的職能職責(zé)。劃入原農(nóng)業(yè)委員會承擔(dān)的漁船檢驗(yàn)和漁船監(jiān)督職能職責(zé),。劃入后,，本部門監(jiān)督實(shí)施地方性漁業(yè)船舶檢驗(yàn)政策、標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作,；負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品檢驗(yàn)工作,。劃入下屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政決策、行政許可等行政職能,。劃轉(zhuǎn)后,，除綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)外，所屬事業(yè)單位不再承擔(dān)行政職能,。三是劃出的職責(zé),。劃出原縣交通委員會承擔(dān)的交通工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督、管理,、執(zhí)法職責(zé)至縣發(fā)展和改革委員會,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)89,114.88萬元,，支出總計(jì)89,114.88萬元。收支較上年決算數(shù)減少5,563.77萬元,、下降5.88%,，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年增加11,499.54萬元、本年收入比上年減少17,063.24萬元,，本年支出比上年減少1,510.45萬元,、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,053.32萬元。

2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)49,445.33萬元,，較上年決算數(shù)減少17,063.25萬元，下降25.66%,，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)資金減少12799萬元，國省干線公路改造資金增加4,026萬元,、成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金減少733萬元,、其他交通建設(shè)項(xiàng)目等資金減少7,557.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入49,307.67萬元,，占99.72%,；其他收入137.67萬元，占0.28%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39,669.54萬元,。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)53,501.49萬元,，較上年決算數(shù)減少1,510.45萬元,，下降2.75%，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)資金增加28,359萬元,、國省干線公路改造資金減少29,630.66萬元,、成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金增加290.26萬元,、鐵路運(yùn)輸資金減少76萬元,、其他交通建設(shè)項(xiàng)目等資金減少453.05萬元。其中：基本支出4,940.95萬元,，占9.24%,；項(xiàng)目支出48,560.54萬元，占90.76%,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35,613.39萬元，較上年決算數(shù)減少4,053.32萬元,，下降10.22%,，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少20,946.86萬元、成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金減少506萬元,、國省干線公路改造資金增加17,969.15萬元,、其他交通運(yùn)輸支出資金減少569.61萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)80,771.01萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加3,921.78萬元,，增長5.1%。主要原因是政府性基金增加4,107.94萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少186.16萬元,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,682.36萬元,，較上年決算數(shù)減少10,112.93萬元,，下降23.63%。主要原因是本年基本支出增加407.94萬元,，項(xiàng)目支出減少10,520.87萬元,。較年初預(yù)算數(shù)減少7,045.69萬元，下降17.73%,。主要原因是年中財(cái)政收回G243澄溪至沙坪段資金7,045.69萬元,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,686.63萬元。

2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,120.89萬元,，較上年決算數(shù)增加5,249.54萬元，增長15.97%,。主要原因是本年基本支出增加407.94萬元,，項(xiàng)目支出增加4,841.6萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少1,607.16萬元,，下降4.05%,。主要原因是本年基本支出增加2625.42萬元，項(xiàng)目支出減少4232.58萬元,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15,248.1萬元，較上年決算數(shù)減少5,435.7萬元,，下降26.28%,，主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少28.91萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5,406.79萬元,。

4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出11.65萬元，占0.03%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%。

（2）社會保障與就業(yè)支出885.3萬元,，占2.32%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.59萬元，增長1.56%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,，在職職工社會保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出142.55萬元,，占0.37%,，較年初預(yù)算數(shù)減少37.01萬元，下降20.61%,，主要原因是在職職工退休,，醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出136萬元,，占0.36%,，較年初預(yù)算數(shù)增加136萬元，增長100.0%，主要原因是財(cái)政年中追加公交公司燃油加氣補(bǔ)貼,。

（5）交通運(yùn)輸支出36,702.47萬元,，占96.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,781.74萬元,，下降4.63%,，主要原因是公路水路運(yùn)輸增加2,451.84萬元、鐵路運(yùn)輸增加100萬元,、成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼增加442.51萬元,、郵政業(yè)支出增加40.48萬元、車輛購置稅支出減少5,818.61萬元,、其他交通運(yùn)輸支出增加1,002.04萬元,。

（6）住房保障支出242.93萬元，占0.64%,，較年初預(yù)算數(shù)增加62.02萬元,，增長34.28%,，主要原因是職工工資增加及目標(biāo)考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4,934.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,907.48萬元,，較上年決算數(shù)增加26.64萬元,，增長0.69%，主要原因是職工工資增加及目標(biāo)考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高,、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金,、其他社會保障費(fèi)、住房公積金增加等,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職業(yè)年金費(fèi)、其他工資福利費(fèi),、離休費(fèi),、退休費(fèi)、 撫恤金,、生活補(bǔ)助,、住房公積金、其他對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1,026.92萬元,，較上年決算數(shù)增加381.3萬元,，增長59.06%，主要原因是物價(jià)上漲,，辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)提高，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維護(hù)費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10,776.71萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,099.29萬元,。本年收入16,625.31萬元，較上年決算數(shù)減少6,668.77萬元,，下降28.63%,，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)減少資金3,116.9萬元、農(nóng)村公路安保資金減少500萬元,、國省干線公路改造資金減少3,051.87萬元,。本年支出15,302.72萬元，較上年決算數(shù)增加2,785.35萬元,，增長22.25%,，主要原因是四好農(nóng)村公路建設(shè)支出為14,119.32萬元、國省干線公路（G415黃沙至白家公路）建設(shè)1,183.38萬元。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)105.60萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加21.03萬元，增長24.87%,，主要原因是墊江縣公路管理事業(yè)中心購置公務(wù)車一輛,。較上年支出數(shù)增加20.87萬元，增長24.63%,，主要原因是公務(wù)用車購置費(fèi)增加19.58萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加22.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少21.42萬元,。主要原因是：一是墊江縣公路管理事業(yè)中心購置公務(wù)車一輛,，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所上升；二是車輛使用年限已久,，維修費(fèi)用支出較大,，工程項(xiàng)目增加，路程較遠(yuǎn),，油料費(fèi)增加,，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所上升；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排人員出國出訪,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位沒發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相比,，基本持平。較上年支出數(shù)相比,，基本持平,。

公務(wù)車購置費(fèi)19.58萬元，主要用于墊江縣公路事業(yè)管理中心購買一般公務(wù)用車,，用于檢查全縣公路的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加19.58萬元,，增長100.0%,，主要原因是墊江縣公路事業(yè)管理中心購買一般公務(wù)用車，用于檢查全縣公路的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)等。較上年支出數(shù)增加19.58萬元,，增長100.0%,，主要原因是墊江縣公路事業(yè)管理中心購買一般公務(wù)用車,，用于檢查全縣公路的建設(shè)及養(yǎng)護(hù)等,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.44萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加22.73萬元，增長39.39%，主要原因一是車輛使用年限已久,，維修費(fèi)用支出較大；二是工程項(xiàng)目增加，路程較遠(yuǎn)，油料費(fèi)增加等。較上年支出數(shù)增加22.72萬元,，增長39.36%，主要原因是一是車輛使用年限已久，維修費(fèi)用支出較大；二是工程項(xiàng)目增加，路程較遠(yuǎn),，油料費(fèi)增加等。

公務(wù)接待費(fèi)5.58萬元，主要用于接待國內(nèi)其他單位到我單位交流學(xué)習(xí)，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.28萬元，下降79.23%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少21.42萬元,，下降79.33%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置1輛,，公務(wù)車保有量為27輛,；國內(nèi)公務(wù)接待104批次629人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)88.69元，車均購置費(fèi)19.58萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.98萬元,。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.29萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加37.58萬元,，增長12.88%,，主要原因是本單位今年接受市級主管部門安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加，培訓(xùn)費(fèi)較上年增長較高,，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。

此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.13萬元,，較上年決算數(shù)減少0.67萬元，下降83.75%,，主要原因是市級主管部門安排的會議減少,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出33.81萬元，較上年決算數(shù)增加15.30萬元，增長82.66%,，主要原因是市級主管部門安排的業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛28輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車12輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車16輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額8,656.17萬元,，其中：政府采購貨物支出8,026.09萬元,、政府采購工程支出171.76萬元、政府采購服務(wù)支出458.32萬元,。授予中小企業(yè)合同金額8,656.17萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8,114.42萬元,，占政府采購支出總額的93.74%,。主要用于采購公路瀝青，公路安全標(biāo)志標(biāo)牌,，混凝土瀝青加工機(jī)械勞務(wù)工程等,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評15項(xiàng),，涉及資金47,715.82萬元,。從評價(jià)情況來看，墊江縣四好農(nóng)村路通組公路完成較差,，由于2019年物價(jià)迅速上漲,，導(dǎo)致確定最高限價(jià),、招標(biāo)與項(xiàng)目開工存在較長時(shí)差，潛在投標(biāo)人投標(biāo)積極性不高,，導(dǎo)致許多項(xiàng)目流標(biāo),，重新招標(biāo)又需重復(fù)掛網(wǎng)公示，今后加強(qiáng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理部門溝通,，加快建設(shè)進(jìn)度,。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2018年成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼資金績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為全部完成,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為454萬元,，執(zhí)行數(shù)為423.48萬元，完成預(yù)算的93.27%,。主要產(chǎn)出和效果：一是9座一下的車輛100臺補(bǔ)貼資金114萬元已完成88臺補(bǔ)助資金100.32萬元、二是10-19座車輛71臺補(bǔ)助資金104.79萬元,，已全部完成補(bǔ)貼,、三是20-29座車輛8臺補(bǔ)助資金13.63萬元，已全部完成補(bǔ)貼,、四是30座以上車輛97臺補(bǔ)助資金221.16萬元,，已全部完成補(bǔ)貼。形成補(bǔ)貼未完成的原因是燃油補(bǔ)貼是發(fā)放給當(dāng)年實(shí)際參與營運(yùn)的燃油型車輛,，因存在部分車輛未營運(yùn),、報(bào)廢、更新等情況,，只發(fā)放當(dāng)年實(shí)際參與營運(yùn)車輛,，下一步改進(jìn)措施，加強(qiáng)車輛審核力度,，保障燃油補(bǔ)貼資金發(fā)放至實(shí)際經(jīng)營者手中,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：譚克會023-74638771

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