| [ 索引號 ] | 11500231008678190L/2022-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技,、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-26 |
重慶市墊江縣科學技術局2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責,。
一是統(tǒng)籌推進實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略；二是統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,，承擔推進科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關工作,，推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設；三是牽頭推進科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調,、評估,、監(jiān)管機制，協(xié)調管理縣級財政科技計劃（專項,、基金等）并監(jiān)督實施,；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施，牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范,。五是組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化,、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施；六是承擔引進科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術企業(yè)培育工作,；七是指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,，推動科技園區(qū)建設,；八是負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，統(tǒng)籌科研誠信建設,；九是承擔外國專家管理職責,，負責引進國外智力工作；十是會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃,，建立健全科技人才評價體系和激勵機制,，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設,。
（二）機構設置。
本次部門預算情況公開包括：墊江縣科學技術局、墊江縣科技創(chuàng)新服務中心（二級單位）,。
墊江縣科學技術局內設辦公室,、科技管理科、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機關行政編制12名,，其中：局長1名，副局長3名,；內設機構領導職數(shù)4名,。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進行核銷）。
全額撥款事業(yè)單位1個,，即縣科技創(chuàng)新服務中心,，編制人數(shù)5名，實有人數(shù)5名,。
單位構成,。
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣科技創(chuàng)新服務中心,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計8,730.96萬元,，支出總計8,730.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少7.90萬元,、下降0.1%,，主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約。
2.收入情況,。2021年度收入合計7,572.98萬元,，較上年決算數(shù)增加164.15萬元，增長2.2%,，主要原因是工業(yè)園區(qū)技改補助和科技發(fā)展專項資金增加,。其中：財政撥款收入7,572.98萬元，占100%,；此外,，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余1,157.98萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計7,576.81萬元，較上年決算數(shù)減少8.89萬元,，下降0.1%,，主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約,。其中：基本支出338.31萬元，占4.5%,；項目支出7,238.50萬元,，占95.5%。
4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余1,154.15萬元,，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長0.1%,，主要原因是固定資產增加,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收,、支總計8,294.48萬元,。與2020年相比，財政撥款收,、支總計各減少7.89萬元,，下降0.1%。主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入7,572.98萬元,，較上年決算數(shù)增加164.15萬元,，增長2.2%。主要原因是工業(yè)園區(qū)技改補助和科技發(fā)展專項資金增加,。較年初預算數(shù)減少40.72萬元,，下降0.5%。主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約,。此外,，年初財政撥款結轉和結余721.50萬元。
2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出7,576.81萬元,，較上年決算數(shù)減少8.89萬元，下降0.1%,。主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約,。較年初預算數(shù)減少753.56萬元，下降9%,。主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約以及疫情影響經濟下行,。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余717.67萬元,，較上年決算數(shù)增加1.00萬元,，增長0.1%,，主要原因是固定資產增加。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.82萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是機關工作人員培訓學習,。
（2）科學技術支出7,480.66萬元,，占98.7%，較年初預算數(shù)減少774.13萬元,，下降9.4%,，主要原因是嚴格控制三公經費和厲行節(jié)約以及疫情影響經濟下行
（3）社會保障與就業(yè)支出69.39萬元，占0.9%,，較年初預算數(shù)增加19.57萬元,，增長39.3%，主要原因是人員基數(shù)調整,。
（4）衛(wèi)生健康支出12.06萬元,，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是人員基數(shù)調整。
（5）住房保障支出12.87萬元,，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是人員基數(shù)調整,。
（6）災害防治及應急管理支出1.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加1.00萬元,，增長%，主要原因是單位年底考核
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出338.31萬元,。其中：人員經費311.30萬元，較上年決算數(shù)增加6.61萬元,，增長2.2%,，主要原因是人員基數(shù)調整。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、其他工資福利支出、社會保障繳費等,。公用經費27.01萬元,，較上年決算數(shù)減少24.89萬元，下降48%,，主要原因是辦公費,、會議費及三公經費減少。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、會議費,、郵電費、接待費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經費支出共計3.56萬元,，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,。較年初預算數(shù)減少4.20萬元,，下降54.1%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，與年初預算數(shù)及上年數(shù)持平,，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元,，與年初預算數(shù)及上年數(shù)持平,，主要是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置費用,。?
公務車運行維護費2.34萬元，主要用于支付車管服務中心車費及單位公務車運行維護費,。費用支出較年初預算數(shù)減少2.66萬元,，下降53.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務出行審批程序,。
公務接待費1.23萬元,，主要用于接待上級部門蒞墊調研等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.53萬元,，下降55.4%,，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。
（三）“三公”經費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內公務接待30批次318人,，其中：國內外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費38.61元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.34萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
本年度會議費支出0.32萬元，較上年決算數(shù)減少0.15萬元,，下降31.9%,，主要原因是會議減少。本年度培訓費支出1.54萬元,，較上年決算數(shù)增加1.39萬元,，增長926.7%，主要原因是培訓學習增加,。
（二）機關運行經費情況說明,。
2021年度本部門機關運行經費支出27.01萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費2.57萬元、印刷費0.42萬元,、咨詢費1.90萬元,、郵電費0.86萬元、差旅費5.85萬元,、維修（護）費0.76萬元,、培訓費1.13萬元、公務接待費0.53萬元,、勞務費1.77萬元,、工會經費0.99萬元、公務用車運行維護費2.24萬元,、其他交通費用6.61萬元,、其他商品和服務支出0.43萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)減少24.89萬元,，下降48%,，主要原因是辦公費、會議費,、接待費減少,。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額9.50萬元,，其中：政府采購貨物支出9.50萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購科技活動周活動運行經費,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對1項項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評1項,，涉及資金7238.50萬元。
（二）績效自評結果,。
1.績效目標自評表,。
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明,。
（一）資金投入情況分析,。
2021年縣級項目科技發(fā)展專項資金投入1637.5萬元（不含調減指標金額62.5萬元），工業(yè)園區(qū)技改補助項目資金投入5600萬元,2019年應急管理安全資金1萬元,，2021年財政資金總額7238.5萬元。2021年縣級財政項目資金支出7238.5萬元,，根據(jù)本單位實際情況,，對各科室所需項目資金進行分配使用，其中管理科使用項目資金6461.6萬元,，主要用于工業(yè)園區(qū)技改補助5600萬元,、縣級科技項目及科技獎補861.6萬元；普及科使用科普經費497.02萬元（含調減指標金額62.5萬元）,，主要用于農業(yè)科技項目,、科普項目經費及科技特派員經費；創(chuàng)新科使用項目經費270.43萬元,，主要用于科技金融及高新技術企業(yè)獎補,。
（二）績效目標完成情況分析。
1,、產出指標完成情況分析,。
數(shù)量指標——新增高新技術企業(yè)15家，新培育科技型企業(yè)26家,，新增科技研發(fā)平臺23個,，新增4個科技特派員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地，新增2個科技特派員工作站，開展科技項目95個,，選派科技特派員70個,，發(fā)放宣傳資料5000冊，新增縣級科普基地17家,，知識價值信用貸款35家,。
2、效益指標完成情況分析,。
經濟效益——通過培育高新技術產品,、高新技術企業(yè)，帶動企業(yè)增收3億元,，累計發(fā)放知識價值信用貸款1.6億元,，累計發(fā)放創(chuàng)業(yè)種子基金620萬元，2021年收回66.6萬元種子基金,。
社會效益——支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點貧困村科普陣地建設,，科普宣傳參與人數(shù)1萬人。依托“墊江科技特派員三農信息化服務平臺”,，開展線上答疑和線下實地指導,，共開展科技服務5405次，為農村群眾解決技術難題142項,、推廣先進適用技術86項,，公開發(fā)布網絡實用推廣技術83條，開展各類科普活動55場,。
可持續(xù)發(fā)展——持續(xù)深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,，大力引導企業(yè)加大科技研發(fā)投入，開展新技術,、新產品,。
3、管理類指標完成情況分析,。
資金使用合規(guī)性——項目經費按照國家財經和財務管理制度及科技資金管理辦法使用,，嚴格按流程審批，項目立項經專家評審,，實施單位?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占,、挪用。
4,、滿意度指標完成情況分析,。
科技局2021年科技發(fā)展專項資金和工業(yè)園區(qū)技改補助資金使用滿意度100%。
（三）重點績效評價結果。
墊江縣財政局委托重慶秋華會計事務所對我局項目開展重點績效評價,，詳見附件
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，交納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
董老師聯(lián)系電話：74512563
附件1：公開表01-09
附件2：項目績效報告
附件下載：
