| [ 索引號 ] | 11500231008678190L/2023-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣科技創(chuàng)新服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責科技創(chuàng)新工作的統(tǒng)籌協(xié)調和科技成果轉化的指導、協(xié)調工作,；
2.做好科技創(chuàng)新平臺建設和企業(yè)技術創(chuàng)新的服務工作,；
3.做好全縣科技型企業(yè)數(shù)據(jù)庫的服務工作，實行動態(tài)管理,、重點扶持和配套服務,；
4.負責推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新工作,，培育發(fā)展社會化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務機構,，增加和優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公共產(chǎn)品和公共服務供給，提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務,；
5.負責科技創(chuàng)新成效的統(tǒng)計,、監(jiān)測和分析工作；
6.做好縣級科技創(chuàng)新和科技成果轉化計劃項目組織實施的服務工作,。
（二）機構設置
本次部門預算情況公開：墊江縣科技創(chuàng)新服務中心,。核定事業(yè)編制 5名,。其中：核主任1名。
（三）單位構成
從預算單位構成看,，本單位屬于二級預算單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計100.24萬元，支出總計100.24萬元,。收支較上年決算數(shù)增加100.24萬元,增長100.0%,，主要原因是新增加單位決算公開。
2.收入情況,。2022年度收入合計100.24萬元,，較上年決算數(shù)增加100.24萬元，增長100.0%,，主要原因是新增加單位決算公開其中：財政撥款收入100.24萬元,，占100.0%。此外,，使用非財政撥款結余0萬元,，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計100.24萬元,，較上年決算增加100.24萬元，增長100.0%,，主要原因是新增加單位決算,。其中：基本支出100.24萬元，占100.0%,。此外,，結余分配0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計100.24萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各增加100.24萬元,，增長100.0%。主要原因是新增加單位決算,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入100.24萬元，較上年決算數(shù)增加100.24萬元，增長100.0%,。主要原因是新增加的單位決算,。較年初預算數(shù)增加4.9萬元，增長5.1%,。主要原因是單位職工工資福利變化增加,。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出100.24萬元,，較上年決算數(shù)增加100.24萬元,，增長100.0%,。主要原因是新增加的單位決算,。較年初預算數(shù)增加4.9萬元，增長5.1%,。主要原因是單位職工工資福利變化增加,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0萬元,，占0.0%,，較年初預算數(shù)減少0.23萬元，下降100.0%,，主要原因是由主管機關統(tǒng)籌安排培訓,。
（2）科學技術支出84.89萬元，占84.7%,，較年初預算數(shù)增加5.12萬元,，增長6.4%，主要原因是單位職工工資福利變化增加,。
（3）社會保障與就業(yè)支出8.01萬元,，占8.0%，較年初預算數(shù)增加0.01萬元,，增長0.1%,，主要原因是單位職工社保變化增加。
（4）衛(wèi)生健康支出3.33萬元,，占3.3%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長100.0%,，主要原因是單位職工醫(yī)保繳費基數(shù)增加,。
（5）住房保障支出4萬元，占4.0%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長100.0%，主要原因是根據(jù)公積金繳費基數(shù)。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出100.24萬元,。其中：人員經(jīng)費84.2萬元,，較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長100.0%,，主要原因是新增加的單位公開決算,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、其它工資福利支出、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費16.04萬元,，較上年決算數(shù)增加16.04萬元，增長100.0%,，主要原因是辦公費,、會議費、勞務費支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、會議費、郵電費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.07萬元,，較年初預算數(shù)增加0.07萬元,，增長100.0%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長100.0%，主要原因是新增加的決算公開單位,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是年初無預算，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
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公務車購置費0萬元,，本部門2022年未發(fā)生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是年初無預算。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，與上年持平,。較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
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公務車運行維護費0萬元，本部門2022年度未發(fā)生公務車運行維,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是年初無預算,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，與上年持平,。
公務接待費0.07萬元,，主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數(shù)增加0.07萬元,，增長100.0%,，主要原因是招商引資接待。較上年支出數(shù)增加0.07萬元,，增長100.0%,，主要原因是新增加的決算公開單位。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次7人,，其中：國內外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費96元，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因由主管單位科技局統(tǒng)籌我中心公用經(jīng)費,，財政未保障我單位會議費和培訓費,。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,。離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%,。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況,。
我單位無項目支出,，無預算績效工作開展情況。
（二）績效自評結果,。
1.績效目標自評表,。
我單位無項目支出，無績效目標自評表,。
2.績效自評報告或案例,。
本單位未有委托第三方開展績效自評，無自評報告,。
3.關于績效自評結果的說明,。
我單位無項目支出，無績效自評結果,。
（三）重點績效評價結果,。
本部門未有委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價，無評價結果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
董老師?? 023-74512563
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
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