| [ 索引號 ] | 11500231008678190L/2023-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,；二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,，承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào),、評估、監(jiān)管機(jī)制,，協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計(jì)劃（專項(xiàng),、基金等）并監(jiān)督實(shí)施；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,；六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作；七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),，推動科技園區(qū)建設(shè)；八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè),；九是承擔(dān)外國專家管理職責(zé)，負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作,；十是會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，建立健全科技人才評價體系和激勵機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,，推動高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本次部門預(yù)算情況公開包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心（二級單位）,。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室,、科技管理科、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機(jī)關(guān)行政編制12名,，其中：局長1名，副局長3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷）,。全額撥款事業(yè)單位1個，即縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心,，編制人數(shù)5名,，實(shí)有人數(shù)5名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看, 本單位屬于二級預(yù)算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,607.5萬元,，支出總計(jì)2,607.5萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,123.46萬元,下降70.1%,，主要原因是財政資金緊張,，統(tǒng)籌使用科技發(fā)展資金。
2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)1,433.34萬元,，較上年決算數(shù)減少6,139.64萬元，下降81.1%,，主要原因是財政資金緊張,，統(tǒng)籌使用科技發(fā)展資金。其中：財政撥款收入1,433.34萬元,，占100.0%,；此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,174.15萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,453.34萬元,，較上年決算減少6,123.47萬元,，下降80.8%，主要原因是財政資金緊張,，統(tǒng)籌使用科技發(fā)展資金,。其中：基本支出321.36萬元，占22.1%,；項(xiàng)目支出1,131.98萬元,，占77.9%。此外,，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,154.15萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是財政統(tǒng)籌資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計(jì)2,171.01萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計(jì)各減少6,123.47萬元,，下降73.8%。主要原因是財政統(tǒng)籌資金,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,433.34萬元，較上年決算數(shù)減少6,139.64萬元,，下降81.1%,。主要原因是財政統(tǒng)籌資金。較年初預(yù)算數(shù)減少6,347.55萬元,，下降81.6%,。主要原因是財政統(tǒng)籌資金。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余737.67萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,453.34萬元,，較上年決算數(shù)減少6,123.47萬元,，下降80.8%。主要原因是財政統(tǒng)籌資金,。較年初預(yù)算數(shù)減少6,327.55萬元,，下降81.3%。主要原因是財政統(tǒng)籌資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余717.67萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是財政統(tǒng)籌資金。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.98萬元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.98萬元,，增長100.0%,，主要原因是科技項(xiàng)目資金審計(jì)費(fèi)增加,。
（2）教育支出0.58萬元，占0.03%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元,，下降24.7%，主要原因是培訓(xùn)會議減少,。
（3）科學(xué)技術(shù)支出1,371.92萬元,，占94.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少6,334.09萬元,，下降82.2%,，主要原因是財政資金統(tǒng)籌使用。
（4）社會保障與就業(yè)支出58.22萬元,，占4.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加6.62萬元，增長12.8%,，主要原因是單位職工年度社?；鶖?shù)增加。
（5）衛(wèi)生健康支出10.14萬元,，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.88萬元,，下降8.0%,，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)有變化。
（6）住房保障支出11.5萬元,，占0.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是單位職工住房公積金支出,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出321.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)266.56萬元,，較上年決算數(shù)減少44.74萬元,，下降14.4%，主要原因是單位職工工資福利社保支出減少,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、其它工資福利支出,、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)54.8萬元,，較上年決算數(shù)增加27.79萬元,，增長102.9%，主要原因是辦公費(fèi)、會議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、會議費(fèi),、郵電費(fèi),、接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元,，下降44.5%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。較上年支出數(shù)減少0.12萬元,，下降3.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是年初無預(yù)算,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
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公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，本部門2022年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是年初無預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
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公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.33萬元,，主要用于支付車管服務(wù)中心車費(fèi)及單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬元,，下降53.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行審批程序。較上年支出數(shù)減少0.01萬元,，下降0.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行審批程序。
公務(wù)接待費(fèi)1.11萬元,，主要用于接待上級部門蒞墊調(diào)研及招商引資等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降7.5%,，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。較上年支出數(shù)減少0.12萬元,，下降9.8%，主要原因是用于接待上級部門蒞墊調(diào)研及招商引資等,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待18批次135人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)81.94元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.33萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.56萬元,，較上年決算數(shù)增加1.24萬元，增長387.5%,，主要原因是召開科技工作會議及培訓(xùn)會,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.7萬元，較上年決算數(shù)減少0.84萬元,，下降54.5%,，主要原因是培訓(xùn)會議減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.8萬元,，主要用于開支商品和服務(wù)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加27.79萬元，增長102.9%,，主要原因是辦公費(fèi),、會議費(fèi)、印刷費(fèi)等,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局對部門整體和1個項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評2項(xiàng),，涉及資金1109.2萬元,。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表,。
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績效自評報告或案例,。
本單位沒有委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好,。年初設(shè)定的績效指標(biāo)，絕大部分均能按期完成,；但也存在少量問題,，主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異,。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理,，盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過大；同時,，規(guī)范資金使用范圍,，嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。
（二）重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
本單位2022年度沒有開展重點(diǎn)績效自評,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
董老師?? 023-74512563
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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