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一,、單位基本情況

（一）主要職能職責(zé)。一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,；二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè),；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估,、監(jiān)管機(jī)制,，協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實(shí)施,；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,；六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作,；七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè),；八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)；九是承擔(dān)外國專家管理職責(zé),，負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作,；十是會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，建立健全科技人才評價體系和激勵機(jī)制,，組織實(shí)施科技人才計劃,，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成,。本次部門預(yù)算情況公開包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局,、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心（二級單位）。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室,、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機(jī)關(guān)行政編制12名，其中：局長1名,，副局長3名,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷）,。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況,。縣委,、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案》的通知墊江委發(fā)[2019]2號要求,，將墊江縣科學(xué)技術(shù)委員會的職責(zé)以及縣人力資源和社會保障局的外國專家管理職責(zé)等整合，組建墊江縣科學(xué)技術(shù)局作為縣政府工作部門,。原墊江縣科學(xué)技術(shù)委員會承擔(dān)的專利管理職責(zé)劃入縣市場監(jiān)督管理局,，按照“編隨事走、人隨編走”的原則,，按程序?qū)⒖h知識產(chǎn)權(quán)局機(jī)構(gòu)和人員整體轉(zhuǎn)隸到縣市場監(jiān)督管理局,。目前，正按要求,，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整,，待科技局“三定”規(guī)定明確后，再補(bǔ)充公開本部門職能,、職責(zé),、機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成等情況。

二,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)7352.99萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款7352.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,。收入較去年增加128萬元，主要是科技投入項目經(jīng)費(fèi)撥款增加280萬元,，機(jī)構(gòu)改革人員變動基本支出減少152萬元,。上年結(jié)轉(zhuǎn)871.88萬元，收入總計8224.87 萬元,。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)8224.87萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出8158.27萬元，教育支出0.81萬元,，社會保障和就業(yè)41.93萬元,，衛(wèi)生健康支出11.49萬元,，住房保障12.37萬元,。支出較去年增加996.88萬元,，主要是基本支出減少152萬元，項目支出增加1151.88萬元,。

三,、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入7352.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 871.88萬元,，一般公共預(yù)算財政撥收入總計8224.87萬元,；一般公共預(yù)算財政撥款支出7352.99萬元，比2019年增加128萬元,。其中：基本支出272.99萬元,，比2019年減少128萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動,，主要用于在職人員工資福利支出及商品服務(wù)支出,，退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),；項目支出7951.88萬元,，比2019年增加280萬元，主要原因是加大科技投入,。一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)871.88萬元,，主要用于種子基金、知識價值信用貸款擔(dān)?；鸬戎攸c(diǎn)工作,。一般公共預(yù)算財政撥款收入總計8224.87 萬元。

2020年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，政府性基金預(yù)算收入總計0萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2019年增加0萬元,，我單位2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.71萬元,，比2019年減少8.19萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2020年減少0萬元,，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元,，比2019年減少3.98萬元,，主要原因是減少開支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬元，比2019年減少4.21萬元,，主要原因是減少開支,，嚴(yán)格按照公車管理制度使用公車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2019年減少0萬元,；主要原因是我單位未購置車輛。

五,、其他重要事項的情況說明

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.52萬元,，比上年減少45.23萬元,，主要原因為機(jī)構(gòu)改革人員變動。主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。

2,、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,、政府采購工程預(yù)算 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,、政府采購工程預(yù)算 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2020年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7080萬元,。

4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月,，本單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理地投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

六、部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅婭  聯(lián)系方式：023-74512563

附表：1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.政府采購明細(xì)表

10.項目績效目標(biāo)表