| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678190L/2022-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-21 |
墊江縣科學(xué)技術(shù)局2022年部門（匯總）預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
主要職能職責(zé),。一是統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；二是統(tǒng)籌推進(jìn)全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,，承擔(dān)推進(jìn)科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,，推進(jìn)全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)；三是牽頭推進(jìn)科技管理平臺(tái)建設(shè)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào),、評(píng)估,、監(jiān)管機(jī)制，協(xié)調(diào)管理縣級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng),、基金等）并監(jiān)督實(shí)施,；四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,，牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,。五是組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施,；六是承擔(dān)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)培育工作；七是指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)；八是負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè),；九是承擔(dān)外國(guó)專家管理職責(zé)，負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作；十是會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,，建立健全科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制,，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè),。
（二）單位構(gòu)成,。本次部門預(yù)算情況公開包括：墊江縣科學(xué)技術(shù)局、墊江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心（二級(jí)單位）,。墊江縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)辦公室,、科技管理科、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,；機(jī)關(guān)行政編制12名,，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名（按“退一減一”進(jìn)行核銷）。
部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8935.05萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款7780.89萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)1154.15萬(wàn)元,；收入較去年增加168.19萬(wàn)元，主要是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加103萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加1.03萬(wàn)元,，人員經(jīng)費(fèi)增加64.16萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)8935.05萬(wàn)元,，其中：科學(xué)技術(shù)支出7706.01萬(wàn)元,，教育支出0.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出51.6萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出11.02萬(wàn)元,，住房保障支出11.5萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1154.15萬(wàn)元,；支出較去年增加168.19萬(wàn)元,，主要是基本支出增加64.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加103萬(wàn)元,。
部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7780.89萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7780.89萬(wàn)元,，比2021年增加167.19萬(wàn)元。其中：基本支出294.92萬(wàn)元,，比2021年減少18.78萬(wàn)元,，主要原因是單位厲行節(jié)約，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出7486萬(wàn)元,，比2021年增加186萬(wàn)元，主要原因是加大科技投入,，主要用于縣級(jí)科技項(xiàng)目和工業(yè)園區(qū)技改項(xiàng)目等重點(diǎn)工作,。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，比2021年增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.2萬(wàn)元,，比2021年增加2.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2021年減少0萬(wàn)元,，主要原因是我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元,，比2021年減少0萬(wàn)元,，主要原因是厲行節(jié)約、減少開支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，比2021年增加2.7萬(wàn)元，主要原因是縣級(jí)科技項(xiàng)目前中期檢查評(píng)估,，公務(wù)活動(dòng)增加,，嚴(yán)格按照公車管理制度使用公車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2021年減少0萬(wàn)元,；主要原因是我單位未購(gòu)置車輛。
其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.58萬(wàn)元,，比上年減少11.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7486萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：董老師 聯(lián)系方式：023-74512563
附表：1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.政府性基金預(yù)算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購(gòu)明細(xì)表
10.整體績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表1
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表2
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表3
表4
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表5
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表6
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表7
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表8
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表9
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表10：
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表11
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