| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2020-00040 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣林業(yè)局2019年部門決算情況說明
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墊江縣林業(yè)局2019年度部門決算情況說明
- 部門基本情況
（一）職能職責(zé)：
1.負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章,，擬訂相關(guān)政策,、規(guī)劃,、標準并組織實施,。
2.牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作,。組織實施林業(yè),、草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育,，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作,。開展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作,。
3.負責(zé)森林,、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林,、草原,、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額,。負責(zé)林地管理，擬訂全縣林地保護規(guī)劃并組織實施,，負責(zé)組織公益林劃定,、申報和保護管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源,。負責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃，貫徹執(zhí)行濕地保護規(guī)劃標準,，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。
4.負責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查,，擬訂石漠化防治,、石漠化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂相關(guān)地方標準,，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用,。
5.負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,。
6.負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地,。擬訂全縣各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)縣級標準,。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責(zé)全縣國家級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護地的管理工作,。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園,、濕地公園,、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作,。
7.負責(zé)推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作,。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,。
8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準，組織,、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責(zé)天然林保護工作,。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,，組織建立種質(zhì)資源庫，負責(zé)良種選育推廣,，管理林木種子種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗,、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護,。
10.負責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
11.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護,、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織開展森林和草原防火宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作。承擔森林草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作,。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作,。
12.監(jiān)督管理林業(yè),、草原及其生態(tài)保護縣級以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,，按縣政府規(guī)定權(quán)限,，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施,，組織實施林業(yè),、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作,。
13.負責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和外事工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),，組織實施林業(yè),、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù),，承擔濕地,、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作,。
14.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局有下屬單位6個,，其主要有：墊江縣林木種苗管理站,，墊江縣天然林保護管理中心，墊江縣濕地保護管理中心，墊江縣森林公安局,，墊江縣寶鼎林場,，墊江縣明月山林場，各下屬單位主要職能職責(zé)如下：
1.墊江縣林木種苗管理站主要工作職責(zé)：負責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律,、法規(guī)和各項方針,、政策工作；負責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測,，檢驗和具體實施工作；負責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,，開展育苗技術(shù)培訓(xùn),，組織與實施種苗技術(shù)交流、種苗信息收集工作,；負責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進和推廣,，開展良種選育等科研工作;負責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作；負責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作,；負責(zé)林業(yè)推廣項目申報和組織實施工作,；負責(zé)全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測工作；承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
??2.墊江縣天然林保護管理中心主要工作職責(zé)：負責(zé)管理天然林保護工程,，促進生態(tài)環(huán)境改善； 負責(zé)天然林保護工程驗收,、監(jiān)測,；負責(zé)天然林保護工程信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息管理；負責(zé)天然林保護工程試點示范,，科技推廣應(yīng)用與人員培訓(xùn),；負責(zé)天然林保護工程宣傳工作；負責(zé)承擔林業(yè)有害生物防治與檢疫的法律,、法規(guī)及有關(guān)科技知識的宣傳,；林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報；組織實施林業(yè)有害生物檢疫,、防治技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織實施林業(yè)有害生物防治、突發(fā)性林業(yè)有害生物緊急滅治等工作,。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
??3.墊江縣濕地保護管理中心主要職責(zé)是：負責(zé)執(zhí)行國家及重慶市有關(guān)自然保護地法律,、法規(guī)和政策規(guī)定,。負責(zé)實施濕地公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園等各類自然保護地的總體建設(shè)規(guī)劃和年度計劃,。負責(zé)從事有關(guān)科學(xué)研究工作，并對自然保護地生態(tài)環(huán)境進行動態(tài)監(jiān)測,。負責(zé)開展自然保護地管理工作的國內(nèi)外交流活動,。負責(zé)對自然保護地區(qū)域內(nèi)有害生物開展防治、除治,，對動植物實施管理,、救助工作。負責(zé)建立,、收集和歸檔自然保護地管理檔案資料,。負責(zé)開展宣傳教育活動。負責(zé)實施全縣濕地保護發(fā)展規(guī)劃,。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
4.墊江縣森林公安局主要工作職責(zé)：主要負責(zé)維護林區(qū)社會治安秩序，打擊破壞森林資源和破壞野生動植物的違法犯罪活動,，保障林木所有者的合法權(quán)益,。負責(zé)組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo),、監(jiān)督森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息,；查處森林火災(zāi),，火警案件；承辦縣森林防火指揮的日常工作,。
5.墊江縣寶鼎林場主要工作職責(zé)：負責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃、規(guī)劃,、管理,。負責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火,、天然林資源保護,、林區(qū)野生動植物資源保護。負責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
6.墊江縣明月山林場主要工作職責(zé)：負責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃、規(guī)劃,、管理,。負責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護,、林區(qū)野生動植物資源保護,。負責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣森林公安局、墊江縣天然林保護工程管理中心,、墊江縣林木種苗管理站,、墊江縣濕地保護管理中心、墊江縣寶鼎林場,、墊江縣明月山林場,。
（四）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,，本部門涉及機構(gòu)改革的單位,，墊江縣森林公安局于2019年12月底劃轉(zhuǎn)縣公安局，墊江縣森林病蟲防治檢疫站于2019年12月底合并到墊江縣天然林保護工程管理中心,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計9219.62萬元,，支出總計9219.62萬元,。收支較上年決算數(shù)減少4004.78萬元、減少30.28%,，主要原因是項目經(jīng)費減少,。本部門收入總計包括本年收入合計7561.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元,。本部門支出總計包括本年支出合計6195.27萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元。
2.收入情況,。本部門2019年度收入合計7561.63萬元,，較上年決算減少4857.98萬元，減少39.12%,，主要原因是項目經(jīng)費收入減少,。其中：財政撥款收入7561.63萬元，占100.00%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元,。
3.支出情況,。本部門2019年度支出合計6195.27萬元,，較上年決算數(shù)減少5424.14萬元，減少46.68%,，主要原因人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出2027.76萬元,，占32.73%,；項目支出4167.50萬元，占67.27%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元,，較上年決算數(shù)增加1419.37萬元，增長88.43%,，主要原因是退耕還林,、國土綠化等工程項目跨年度實施，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目未完工,，未形成支付,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計9219.62萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各減少4004.78萬元,、減少30.28%,，主要原因是項目經(jīng)費減少。
- 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。本部門2019年度財政撥款收入7561.63萬元,，較上年決算減少4857.98萬元，減少39.12%,。主要原因是項目收入減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加1556.68萬元，增長25.92%,。主要原因是追加2018年度松材線蟲病重大疫情防控經(jīng)費240萬元,，國家特殊及珍稀林木培育項目25萬，一級木材檢查站建設(shè)項目10萬,，國土綠化提升行動（第二批）262萬,，森林植被恢復(fù)費返還200萬等。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1657.99萬元,。
2.支出情況,。本部門2019年度財政撥款支出6195.27萬元，較上年決算數(shù)減少5424.14萬元,，減少46.68%,。主要原因是新一輪退耕還林補助資金撥付方式為兩年撥付一次，2018年為撥付年,。較年初預(yù)算數(shù)增加190.32萬元,，增長3.17%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2019年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3024.36萬元,，較上年決算數(shù)增加1366.37萬元，增長82.41%,，主要原因是退耕還林工程跨年度實施,，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)未完工驗收，2019年支出率低,，故年末結(jié)轉(zhuǎn),。
??4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.59萬元,，占0.07%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%.
（2）社會保障與就業(yè)支出341.48萬元,，占5.51%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.95萬元，減少0.57%,，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險繳費比例的下調(diào),。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出74.04萬元，占1.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元,，減少1.31%，主要原因是單位人員減少導(dǎo)致,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出1496.63萬元,，占24.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少982.19萬元,，減少39.62%,，主要原因是退耕還林工程等減少。
（5）農(nóng)林水支出4178.35萬元,，占67.44%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1150.93萬元，增加38.02%,，主要原因是森林培育,、森林生態(tài)效益補償工程等增加,。
（6）住房保障支出100.16萬元，占1.62%,，較年初預(yù)算數(shù)增加24.5萬元,，增長32.38%，主要原因是職工工資總額增加,。
??（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2027.76萬元。其中：人員經(jīng)費1738.21萬元,，較上年決算數(shù)增加103.5萬元，增長6.33%,，主要原因是年中人員工資的增長,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費289.55萬元,，較上年決算數(shù)減少3.35萬元,，減少1.14%，主要原因是辦公費,、差旅費等支出減少,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、勞務(wù)費等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
??本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計30.18萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，下降20.37%,。較上年支出數(shù)增加3.36萬元,，增加12.53%，主要原因是公務(wù)車運行維護費及公務(wù)接待費的增加,。因本部門部分車輛使用年限較久,，導(dǎo)致車輛維修費及油耗比上年支出數(shù)所有增加；因接受國家級和市級項目檢查驗收較多,，導(dǎo)致公務(wù)接待費比上年支出數(shù)有所增加,。在預(yù)算執(zhí)行中我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。強化公務(wù)接待支出管理,，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降。進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
????2019年度本部門無因公出國（境）費用,，無公務(wù)車購置費支出,。
公務(wù)車運行維護費24.16萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、森林防火等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.84萬元,，下降19.47%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.62萬元,，增加7.19%,，主要原因是本部門部分車輛使用年限較久，導(dǎo)致車輛維修費及油費的增加,。
公務(wù)接待費6.02萬元,，主要用于接待國家級、市級等相關(guān)部門檢查驗收,、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降23.8%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，增加40.65%,，主要原因是接受國家級和市級項目檢查驗收接待較多,。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待124批次603人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費68元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.68萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出178.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護費,、森林防火宣傳費、差旅費,、水電費,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少41.54萬元，減少18.88%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.56萬元,，較上年決算數(shù)增加0.4萬元,，增長250%，主要原因是我局在縣機關(guān)事務(wù)局會議中心召開全縣林業(yè)方面工作會會場租金有所增加,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出5萬元,，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增加7.76%,，主要原因是我局派出相關(guān)人員到市林業(yè)局等相關(guān)部門參加專業(yè)技能培訓(xùn)有所增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛15輛（含停止使用未處置車輛）,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額646.71萬元，其中：政府采購貨物支出231.78萬元,、政府采購工程支出31.98萬元,、政府采購服務(wù)支出382.95萬元。 政府采購授予中小企業(yè)合同金額646.71萬元,，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額506.88萬元,，占政府采購支出總額的78.38%。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對17個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評2項,，涉及資金4027萬元；從評價情況來看,，我局嚴格按照《財政部,、國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金管理辦法>的通知》（財農(nóng)〔2018〕66號）、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金管理實施細則》（渝財農(nóng)〔2018〕162號）,、《關(guān)于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補助資金管理辦法>的通知》（財農(nóng)〔2002〕156號）等資金管理規(guī)定來加強項目資金管理,，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，重大項目開支經(jīng)過評估認證,，所有項目均按項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到專款專用,，無擠占,、截留、挪用和虛列支出使用資金,。資金使用合規(guī)性達100%,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2019年林業(yè)生態(tài)保護恢復(fù)資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成：一是天保工程區(qū)國有林管護面積4.48萬畝，天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.64萬畝,；集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝國有林國家級公益林面積0.61萬畝的管護費支付,、完成天保工程職工45人的社會保險費支付、完成森林公安9人的政社性補助支付,；二是對2015年度新一輪退耕還林1.5萬畝進行補助,，對2003年度上一輪退耕還林政策到期后符合條件的5.68萬畝退耕還林生態(tài)林進行補助，對上一輪退耕還林2004-2006年度生態(tài)林延長期補助等,。項目全年預(yù)算數(shù)為1326萬元,，執(zhí)行數(shù)為1326萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是2015年任務(wù)第五年補助面積1.2萬畝,，補助資金600萬元；二是2017年度退耕還林任務(wù)第三年補助面積1萬畝,，補助資金345萬,；三是新一輪退耕還林工程完善退耕還林政策補助（對上一輪退耕還林2004-2006年度生態(tài)林延長期補助）兌現(xiàn)0.8萬畝，補助資金110萬,；四是完成天保工程區(qū)森林管護面積43.93萬畝,，完成率82.5%，其中：國有林管護面積4.48萬畝,，集體及個人所有國家級公益林管護面積34.64萬畝,，國有林國家級公益林面積0.61萬畝,集體及個人所有地方公益林管護面積4.2萬畝。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
???聯(lián)系電話：023-74516510
