| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2021-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心2020年度部門決算情況說明
?????一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：管理天然林保護(hù)工程,，保障森林資源安全;木材運(yùn)輸檢查管理,；負(fù)責(zé)法律法規(guī)授權(quán)及縣林業(yè)行政主管部門委托執(zhí)法；林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報與防治管理,；林業(yè)有害生物檢疫,；林業(yè)有害生物防治技術(shù)培訓(xùn)、宣傳及新技術(shù)推廣,；陸生野生動植物的疫源疫病監(jiān)測,。
(二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)墊江編委發(fā)【2010】111號文件規(guī)定重慶市墊江縣木材檢查站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：下設(shè)辦公室、一分站,、二分站,、三分站等4個科室，墊江編辦發(fā)【2011】170號文件規(guī)定同意將重慶市墊江縣木材檢查站更名為墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心,。
（三）單位構(gòu)成
本單位為參照公務(wù)員法管理的財政全額撥款事業(yè)單位,，在職人員編制數(shù)14人，實(shí)有人數(shù)13人,，退休人員編制數(shù)2人,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計1,070.72萬元,，支出總計1,070.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少442.76萬元,，下降29.3%,，主要原因是.主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。本部門收入總計包括本年收入合計949.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.80萬元,。本部門支出總計包括本年支出合計1070.71萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,。
2.收入情況,。2020年度收入合計949.92萬元,，較上年決算數(shù)減少328.44萬元，下降25.7%,，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：財政撥款收入949.92萬元，占100.0%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.80萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計1,070.71萬元,，較上年決算數(shù)減少300.86萬元,，下降21.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)支出減少,。其中：基本支出340.49萬元,，占31.8%；項目支出730.22萬元,，占68.2%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)減少141.90萬元，下降100.0%,，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)已支付,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,002.60萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各減少510.88萬元,，下降33.8%,。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入949.92萬元,，較上年決算數(shù)減少328.44萬元，下降25.7%,。主要原因是項目收入減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少134.31萬元,，下降12.4%。主要原因是部分項目資金已調(diào)整預(yù)算其他單位,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.68萬元。
2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,002.59萬元,，較上年決算數(shù)減少368.98萬元，下降26.9%,。主要原因是天然林保護(hù)費(fèi)減少,、部分森林資源管理經(jīng)費(fèi)已調(diào)整預(yù)算其他單位。較年初預(yù)算數(shù)減少223.54萬元,，下降18.2%,。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)減少141.90萬元，下降100.0%,，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費(fèi)已支付,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.73萬元,，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,。
（2）社會保障與就業(yè)支出25.58萬元,，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元,，下降10.0%,，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)比例的下調(diào)。
（3）衛(wèi)生健康支出8.02萬元,，占0.8%,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬元，下降16.8%,，主要原因是單位在職人員減少導(dǎo)致,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出26.20萬元，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加26.20萬元,，主要原因是天然林保護(hù)工程項目增加。
（5）農(nóng)林水支出928.98萬元,，占92.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少247.06萬元,，下降21%，主要原因是天然林保護(hù),、森林資源管理項目經(jīng)費(fèi)減少,。
（6）住房保障支出13.08萬元，占1.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬元,，增長15.8%，主要原因是職工工資總額增加,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出272.38萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)255.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元,，增長0.2%,，主要原因是年中人員工資增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)16.95萬元,，較上年決算數(shù)減少20.17萬元，下降54.3%,，主要原因是辦公費(fèi),、差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項目支出0.00萬元。本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.49萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降5.7%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少,。較上年支出數(shù)減少1.93萬元，下降35.6%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬元,，主要用于天然林保護(hù)工程檢查驗(yàn)收、松材線蟲病疫情防控等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元,，下降6.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少0.85萬元,，下降23.3%，主要原因是公務(wù)車維修費(fèi)用減少,。
公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,，主要用于接待重慶市林科院驗(yàn)收松材線蟲病防治成效。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,，下降2.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降61.6%,，主要原因是市級項目檢查驗(yàn)收接待減少,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次48人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)142.31元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.95萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、郵電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.17萬元,，下降54.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元,，下降100.0%，主要原因是本年無會議費(fèi)支出,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.58萬元,，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長32.8%,，主要原因是相關(guān)人員到市林業(yè)局等相關(guān)部門參加專業(yè)技能培訓(xùn)有所增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，對本單位以填報目標(biāo)自評表形式開展績效自評5項，涉及資金1012.14萬元,；從評價情況來看,，我單位嚴(yán)格按照資金管理規(guī)定來加強(qiáng)項目資金管理，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),，所有項目均按項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到專款專用,，無擠占,、截留、挪用和虛列支出使用資金,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成：完成天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.61萬畝；集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝的公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的支付,。項目全年預(yù)算數(shù)為466萬元,，執(zhí)行數(shù)為466萬元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：已完成天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.63萬畝,；集體和個人所有國家級公益林面積4.29萬畝的公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的兌現(xiàn)。
績效自評報告或案例
本單位無委托第三方開展績效自評,。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績效評價,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話：023-74682248
