| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2021-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣天然林保護工程管理中心2020年度部門決算情況說明
?????一,、部門基本情況
（一）職能職責
單位現(xiàn)行的職能職責：管理天然林保護工程,，保障森林資源安全;木材運輸檢查管理,；負責法律法規(guī)授權及縣林業(yè)行政主管部門委托執(zhí)法；林業(yè)有害生物監(jiān)測預報與防治管理,；林業(yè)有害生物檢疫,；林業(yè)有害生物防治技術培訓、宣傳及新技術推廣,；陸生野生動植物的疫源疫病監(jiān)測,。
(二）機構設置
根據(jù)墊江編委發(fā)【2010】111號文件規(guī)定重慶市墊江縣木材檢查站內設機構：下設辦公室、一分站,、二分站,、三分站等4個科室，墊江編辦發(fā)【2011】170號文件規(guī)定同意將重慶市墊江縣木材檢查站更名為墊江縣天然林保護工程管理中心,。
（三）單位構成
本單位為參照公務員法管理的財政全額撥款事業(yè)單位,，在職人員編制數(shù)14人，實有人數(shù)13人,，退休人員編制數(shù)2人,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計1,070.72萬元,，支出總計1,070.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少442.76萬元,，下降29.3%,，主要原因是.主要原因是項目經(jīng)費減少。本部門收入總計包括本年收入合計949.92萬元,，年初結轉和結余120.80萬元,。本部門支出總計包括本年支出合計1070.71萬元，年末結轉和結余0.01萬元,。
2.收入情況,。2020年度收入合計949.92萬元，較上年決算數(shù)減少328.44萬元,，下降25.7%,，主要原因是項目經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入949.92萬元,，占100.0%,；年初結轉和結余120.80萬元。
3.支出情況,。2020年度支出合計1,070.71萬元,，較上年決算數(shù)減少300.86萬元，下降21.9%，主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出減少,。其中：基本支出340.49萬元,，占31.8%；項目支出730.22萬元,，占68.2%,。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.01萬元,，較上年決算數(shù)減少141.90萬元,，下降100.0%，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費已支付,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計1,002.60萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各減少510.88萬元，下降33.8%,。主要原因是項目經(jīng)費減少,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入949.92萬元,，較上年決算數(shù)減少328.44萬元,，下降25.7%。主要原因是項目收入減少,。較年初預算數(shù)減少134.31萬元，下降12.4%,。主要原因是部分項目資金已調整預算其他單位,。此外，年初財政撥款結轉和結余52.68萬元,。
2.支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,002.59萬元，較上年決算數(shù)減少368.98萬元,，下降26.9%,。主要原因是天然林保護費減少、部分森林資源管理經(jīng)費已調整預算其他單位,。較年初預算數(shù)減少223.54萬元,，下降18.2%。主要原因是項目經(jīng)費減少,。
3.結轉結余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少141.90萬元，下降100.0%,，主要原因是林業(yè)有害生物防治經(jīng)費已支付,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.73萬元,，占0.1%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,。
（2）社會保障與就業(yè)支出25.58萬元,，占2.6%，較年初預算數(shù)減少2.85萬元,，下降10.0%,，主要原因是單位基本養(yǎng)老保險繳費比例的下調。
（3）衛(wèi)生健康支出8.02萬元,，占0.8%,，較年初預算數(shù)減少1.62萬元，下降16.8%,，主要原因是單位在職人員減少導致,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出26.20萬元，占2.6%,，較年初預算數(shù)0萬元增加26.20萬元,，主要原因是天然林保護工程項目增加。
（5）農(nóng)林水支出928.98萬元,，占92.7%,，較年初預算數(shù)減少247.06萬元，下降21%,，主要原因是天然林保護,、森林資源管理項目經(jīng)費減少。
（6）住房保障支出13.08萬元,，占1.3%,，較年初預算數(shù)增加1.78萬元，增長15.8%,，主要原因是職工工資總額增加,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出272.38萬元。其中：人員經(jīng)費255.43萬元,，較上年決算數(shù)增加0.59萬元,，增長0.2%，主要原因是年中人員工資增長,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費16.95萬元,，較上年決算數(shù)減少20.17萬元，下降54.3%,，主要原因是辦公費,、差旅費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、勞務費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元，基本支出0.00萬元,，項目支出0.00萬元,。本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.49萬元,，較年初預算數(shù)減少0.21萬元，下降5.7%,，主要原因是公務接待費減少,。較上年支出數(shù)減少1.93萬元，下降35.6%,，主要原因是公務接待費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國（境）費用支出,。
公務車購置費0.00萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務車購置費支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是本單位2020年未發(fā)生公務車購置費支出,。
公務車運行維護費2.80萬元,，主要用于天然林保護工程檢查驗收、松材線蟲病疫情防控等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.20萬元,，下降6.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少0.85萬元,，下降23.3%，主要原因是公務車維修費用減少,。
公務接待費0.68萬元,，主要用于接待重慶市林科院驗收松材線蟲病防治成效。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元,，下降2.9%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.09萬元,，下降61.6%,，主要原因是市級項目檢查驗收接待減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內公務接待9批次48人,，其中：國內外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2020年本部門人均接待費142.31元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.80萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2020年度本單位機關運行經(jīng)費支出16.95萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費、培訓費,、差旅費,、郵電費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少20.17萬元,，下降54.3%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.13萬元,，下降100.0%，主要原因是本年無會議費支出,。本年度培訓費支出1.58萬元,，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長32.8%,，主要原因是相關人員到市林業(yè)局等相關部門參加專業(yè)技能培訓有所增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，對本單位以填報目標自評表形式開展績效自評5項，涉及資金1012.14萬元,；從評價情況來看，我單位嚴格按照資金管理規(guī)定來加強項目資金管理,，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),，所有項目均按項目預算批復或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到專款專用,，無擠占,、截留、挪用和虛列支出使用資金,。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2020年森林生態(tài)效益補償資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成：完成天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.61萬畝；集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝的公益林生態(tài)效益補償資金的支付,。項目全年預算數(shù)為466萬元,，執(zhí)行數(shù)為466萬元，完成預算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：已完成天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.63萬畝,；集體和個人所有國家級公益林面積4.29萬畝的公益林生態(tài)效益補償資金的兌現(xiàn)。
績效自評報告或案例
本單位無委托第三方開展績效自評,。
（三）重點績效評價結果
本單位無重點績效評價,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話：023-74682248
