| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2021-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣林木種苗管理站2020年度部門決算情況說明
????一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項方針,、政策工作,。
2、負(fù)責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測,，檢驗和具體實施工作。
3,、負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,，開展育苗技術(shù)培訓(xùn)，組織與實施種苗技術(shù)交流,，種苗信息收集工作,。
4、負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進和推廣,，開展良種選育等科研工作,。5、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作,。
6,、負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
7,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)信息的收集,、交流和信息化建設(shè)工作。
8,、負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項目申報和組織實施工作,。
9、負(fù)責(zé)全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測工作,。
10,、承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1,、根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣林木種苗管理站設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：綜合科,、種苗管理科,、資源監(jiān)測科。
2,、機構(gòu)規(guī)格：相當(dāng)于行政副科級,。
3、單位類別：公益一類,。
4,、經(jīng)費形式：財政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定事業(yè)編制9名,。其中：站長1名,，副站長1名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。
編制結(jié)構(gòu)比：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計206.84萬元,，支出總計206.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.56萬元,，增長3.8%,，主要原因是人員正常晉級晉升工資增加。
2.收入情況,。2020年度收入合計198.54萬元,，較上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降0.4%,，主要原因是項目減少,。其中：財政撥款收入198.54萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計206.84萬元,，較上年決算數(shù)增加7.56萬元,，增長3.8%，主要原因是人員正常晉級晉升工資增加,。其中：基本支出 199.08萬元,，占96.2%；項目支出7.76萬元,，占3.8%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計206.84萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各增加7.56萬元,，增長3.8%。主要原因是員正常晉級晉升工資增加,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入198.54萬元，較上年決算數(shù)減少0.74萬元,，下降0.4%,。主要原因是項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬元,，增長2.7%,。主要原因是員正常晉級晉升工資增加。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.84萬元,，較上年決算數(shù)增加7.56萬元,，增長3.8%。主要原因是員正常晉級晉升工資增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬 元,，增長7.0%,。主要原因是員正常晉級晉升工資增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，無變化,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.57萬元,，占0.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化,。
（2）社會保障與就業(yè)支出17.19萬元,，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元,，下降2.3%,，主要原因是人員經(jīng)費減少。
（3）衛(wèi)生健康支出7.19萬元,，占3.5%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬 元，下降1.9%,，主要原因是人員經(jīng)費減少,。
（4）農(nóng)林水支出172.56萬元，占83.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬 元,，增長8.5%，主要原因是員正常晉級晉升工資增加,。
（5）住房保障支出9.33萬元,，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬 元,，增長6.1%,，主要原因是員正常晉級晉升工資增加即公積金繳納基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出199.08萬元,。其中：人員經(jīng)費177.93萬元,，較上年決算數(shù)增加12.54萬 元，增長7.6%,，主要原因是員正常晉級晉升工資增加,。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費21.15萬元,，較上年決算數(shù)減少12.74萬元,，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費,、公務(wù)車運行維護費,、郵電費。
政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出合計0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元,。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.15萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,，下降1.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降9.2%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費2.99萬元,，主要用于公務(wù)車油費及維修（護）費,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.45萬元，下降13.1%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出。
公務(wù)接待費0.16萬元,，主要用于接待上級本門來聯(lián)系工作時產(chǎn)生的接待費,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降20.0%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,，增長433.3%，主要原因是本年國家檢查,、市級聯(lián)系工作較上年多幾次,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次11人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費142.36元，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.99萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.15萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支差旅費,、公務(wù)員交通補貼、公務(wù)車運行維護費等,。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少12.74萬元,，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出,。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出 0.57萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對1個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項,，涉及資金11萬元,，從評價情況來看，市財政下達森林草原濕地監(jiān)測11萬元,。經(jīng)統(tǒng)計,，森林草原濕地監(jiān)測11萬元，執(zhí)行率100.0.0%,，己支付11萬元,，支付率為100.0.0%。主要用于松材線蟲除治,。
（二）績效自評結(jié)果
1,、績效自評表
2.績效自評報告或案例
本單位非主管部門,，無委托第三方開展績效自評。
重點績效評價結(jié)果
本單位非主管部門,，無委托第三方開展績效重評,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護 費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512546
附表：
1,、收入支出決算總表
2、收入決算表
3,、支出決算表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、機構(gòu)運行信息表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
