| [ 索引號(hào) ] | 115002310086783939/2021-00056 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣林木種苗管理站2020年度部門決算情況說明
????一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針,、政策工作,。
2、負(fù)責(zé)對(duì)全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測(cè),，檢驗(yàn)和具體實(shí)施工作。
3,、負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢，開展育苗技術(shù)培訓(xùn),，組織與實(shí)施種苗技術(shù)交流,，種苗信息收集工作。
4,、負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進(jìn)和推廣,，開展良種選育等科研工作。5,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作,。
6、負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。
7,、負(fù)責(zé)全縣林業(yè)信息的收集,、交流和信息化建設(shè)工作。
8,、負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作,。
9、負(fù)責(zé)全縣森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作,。
10,、承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1,、根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣林木種苗管理站設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合科,、種苗管理科,、資源監(jiān)測(cè)科。
2,、機(jī)構(gòu)規(guī)格：相當(dāng)于行政副科級(jí),。
3、單位類別：公益一類,。
4,、經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
人員編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：核定事業(yè)編制9名,。其中：站長(zhǎng)1名,，副站長(zhǎng)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,。
編制結(jié)構(gòu)比：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)206.84萬元,，支出總計(jì)206.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.56萬元,，增長(zhǎng)3.8%,，主要原因是人員正常晉級(jí)晉升工資增加。
2.收入情況,。2020年度收入合計(jì)198.54萬元,，較上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降0.4%,，主要原因是項(xiàng)目減少,。其中：財(cái)政撥款收入198.54萬元，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)206.84萬元,，較上年決算數(shù)增加7.56萬元,，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是人員正常晉級(jí)晉升工資增加,。其中：基本支出 199.08萬元,，占96.2%；項(xiàng)目支出7.76萬元,，占3.8%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，無變化。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)206.84萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加7.56萬元,，增長(zhǎng)3.8%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入198.54萬元，較上年決算數(shù)減少0.74萬元,，下降0.4%,。主要原因是項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.20萬元,，增長(zhǎng)2.7%,。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.30萬元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.84萬元,，較上年決算數(shù)增加7.56萬元，增長(zhǎng)3.8%,。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬 元，增長(zhǎng)7.0%。主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，無變化,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.57萬元,，占0.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化,。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.19萬元,，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元,，下降2.3%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
（3）衛(wèi)生健康支出7.19萬元,，占3.5%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬 元，下降1.9%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少,。
（4）農(nóng)林水支出172.56萬元，占83.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加13.50萬 元,，增長(zhǎng)8.5%，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加,。
（5）住房保障支出9.33萬元,，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.54萬 元,，增長(zhǎng)6.1%,，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加即公積金繳納基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出199.08萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)177.93萬元,，較上年決算數(shù)增加12.54萬 元，增長(zhǎng)7.6%,，主要原因是員正常晉級(jí)晉升工資增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)21.15萬元,，較上年決算數(shù)減少12.74萬元,，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，減少支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、郵電費(fèi)。
政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元,。
本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.15萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降1.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.32萬元，下降9.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.45萬元,，下降13.1%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。
公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元,，主要用于接待上級(jí)本門來聯(lián)系工作時(shí)產(chǎn)生的接待費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降20.0%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.13萬元,，增長(zhǎng)433.3%,，主要原因是本年國(guó)家檢查、市級(jí)聯(lián)系工作較上年多幾次,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次11人，其中：國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)142.36元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.99萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.15萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支差旅費(fèi),、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等,。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.74萬元,，下降37.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，減少支出,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.57萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%,。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),，涉及資金11萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看，市財(cái)政下達(dá)森林草原濕地監(jiān)測(cè)11萬元,。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，森林草原濕地監(jiān)測(cè)11萬元，執(zhí)行率100.0.0%,，己支付11萬元,，支付率為100.0.0%。主要用于松材線蟲除治,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1,、績(jī)效自評(píng)表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位非主管部門，無委托第三方開展績(jī)效自評(píng),。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位非主管部門,，無委托第三方開展績(jī)效重評(píng)。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512546
附表：
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
