| [ 索引號(hào) ] | 115002310086783939/2021-00058 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣濕地保護(hù)管理中心2020年度部門決算情況說明
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?????一,、部門基本情況
1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針,、政策,，進(jìn)行濕地資源保護(hù)的宣傳教育。
2,、研究擬定濕地保護(hù)的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。
3、統(tǒng)一管理,、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)濕地保護(hù)區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和保護(hù)工作,。
4,、負(fù)責(zé)在履行國際濕地公約方面的履約工作。
5,、組織協(xié)調(diào)濕地保護(hù)的對(duì)外合作與交流等工作,。
6、開展?jié)竦刭Y源調(diào)查,、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì),。
7、監(jiān)督在濕地內(nèi)開展的參觀,、旅游等活動(dòng),，組織或者協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展?jié)竦乇Ｗo(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1,、機(jī)構(gòu)規(guī)格：相當(dāng)于行政股級(jí),。
2、經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款,。
3,、人員編制：核定事業(yè)編制6名。
（三）單位構(gòu)成
林業(yè)局下屬單位,，財(cái)政全額撥款二級(jí)預(yù)算單位,，核定編制6名，現(xiàn)有在職在編職工5名,，無退休職工,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)104.29萬元,，支出總計(jì)104.29萬元。收支較上年決算數(shù) 減少32.79萬元,，下降23.9%,，主要原因是項(xiàng)目減少,。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)88.54萬元,，較上年決算數(shù)增加6.22萬元,，增長7.6%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。其中：財(cái)政撥款收入88.54萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.75萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)104.29萬元,，較上年決算數(shù)增加14.11萬元,，增長15.6%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。其中：基本支出92.67萬元,，占88.9%；項(xiàng)目支出11.62萬元,，占11.1%,。此外，無結(jié)余分配,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少46.90萬元,，下降100.0%,，主要原因是財(cái)政收回兩年以上存量資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)104.29萬元,。與2019年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少32.79萬元,，下降23.9%。主要原因是項(xiàng)目減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.54萬元，較上年決算數(shù)增加6.22萬元,，增長7.6%,。主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少5.03萬元,，下降5.4%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.75萬元,。
2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.29萬元，較上年決算數(shù)增加14.11萬元,，增長15.6%,。主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。較年初預(yù)算數(shù)減少36.19萬元,，下降25.8%,。主要原因是項(xiàng)目減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少46.90萬元，下降100.0%,，主要原因是財(cái)政收回兩年以上存量資金,。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.97萬元，占6.7%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬 元,，下降11.9%，主要原因是臨聘人員社保費(fèi)轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納,。
（2）衛(wèi)生健康支出2.94萬元,，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.36萬 元,，下降10.9%,，主要原因是臨聘人員社保費(fèi)轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納。
（3）農(nóng)林水支出88.89萬元,，占85.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少36.42萬 元，下降29.1%,，主要原因是財(cái)政收回兩年以上存量資金,。
（4）住房保障支出5.48萬元，占5.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.52萬 元,，增長38.4%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資增加即住房公積金繳納基數(shù)增加,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出92.67萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.95萬元，較上年決算數(shù)增加24.72萬元,，增長40.4%,，主要原因是人員轉(zhuǎn)正及職工正常晉級(jí)晉升,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)6.72萬元，較上年決算數(shù)減少4.37萬元,，下降39.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、郵電費(fèi),。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元，基本支出0.00萬元,，項(xiàng)目支出0.00萬元,。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.54萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元，下降14.4%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算。較上年支出數(shù)減少1.44萬 元,，下降48.3%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.33萬元,，主要用于公務(wù)車油費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,，下降11.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.70萬元，下降34.5%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，減少支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,，主要用于接待上級(jí)本門來聯(lián)系工作時(shí)產(chǎn)生的接待費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降33.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，控制預(yù)算,。較上年支出數(shù)減少0.75萬元，下降78.9%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，減少支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待3批次14人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)145.57元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)1.33萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無變化,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.11萬元,，下降68.8%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少支出,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金10萬元,，從評(píng)價(jià)情況來看,，市財(cái)政下達(dá)自然保護(hù)區(qū)日常管理資金10萬元。經(jīng)統(tǒng)計(jì),，自然保護(hù)區(qū)日常管理資金10萬元,，執(zhí)行率100.0%，己支付1.62萬元,，支付率為16.2%,。主要用于自然保護(hù)區(qū)日常管理等。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1,、績效自評(píng)表
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位非主管部門,，無委托第三方開展績效自評(píng)。
重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位非主管部門,，無委托第三方開展績效重評(píng),。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512876
附表：
1,、收入支出決算總表
2、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
