| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2021-00058 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣濕地保護管理中心2020年度部門決算情況說明
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?????一,、部門基本情況
1,、貫徹執(zhí)行有關(guān)濕地保護的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針,、政策，進行濕地資源保護的宣傳教育,。
2,、研究擬定濕地保護的有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范。
3,、統(tǒng)一管理,、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)濕地保護區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和保護工作,。
4,、負責在履行國際濕地公約方面的履約工作。
5,、組織協(xié)調(diào)濕地保護的對外合作與交流等工作,。
6、開展?jié)竦刭Y源調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,。
7、監(jiān)督在濕地內(nèi)開展的參觀、旅游等活動,，組織或者協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展?jié)竦乇Ｗo區(qū)的科學研究工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、機構(gòu)規(guī)格：相當于行政股級,。
2,、經(jīng)費形式：財政全額撥款。
3,、人員編制：核定事業(yè)編制6名,。
（三）單位構(gòu)成
林業(yè)局下屬單位，財政全額撥款二級預算單位,，核定編制6名,，現(xiàn)有在職在編職工5名，無退休職工,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計104.29萬元,，支出總計104.29萬元,。收支較上年決算數(shù) 減少32.79萬元，下降23.9%,，主要原因是項目減少,。
2.收入情況。2020年度收入合計88.54萬元,，較上年決算數(shù)增加6.22萬元,，增長7.6%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。其中：財政撥款收入88.54萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.75萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計104.29萬元,，較上年決算數(shù)增加14.11萬元,，增長15.6%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。其中：基本支出92.67萬元,，占88.9%；項目支出11.62萬元,，占11.1%,。此外,，無結(jié)余分配。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少46.90萬元，下降100.0%,，主要原因是財政收回兩年以上存量資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計104.29萬元,。與2019年相比，財政撥款收,、支總計各減少32.79萬元,，下降23.9%。主要原因是項目減少,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入88.54萬元，較上年決算數(shù)增加6.22萬元,，增長7.6%,。主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加。較年初預算數(shù)減少5.03萬元,，下降5.4%,。主要原因是公用經(jīng)費減少。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.75萬元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出104.29萬元,，較上年決算數(shù)增加14.11萬元,，增長15.6%。主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資績效增加,。較年初預算數(shù)減少36.19萬元,，下降25.8%。主要原因是項目減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少46.90萬元,，下降100.0%,，主要原因是財政收回兩年以上存量資金。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出6.97萬元,，占6.7%,，較年初預算數(shù)減少0.94萬 元，下降11.9%,，主要原因是臨聘人員社保費轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納,。
（2）衛(wèi)生健康支出2.94萬元，占2.8%,，較年初預算數(shù)減少0.36萬 元,，下降10.9%，主要原因是臨聘人員社保費轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司繳納,。
（3）農(nóng)林水支出88.89萬元,，占85.2%，較年初預算數(shù)減少36.42萬 元,，下降29.1%,，主要原因是財政收回兩年以上存量資金。
（4）住房保障支出5.48萬元,，占5.3%,，較年初預算數(shù)增加1.52萬 元，增長38.4%,，主要原因是人員轉(zhuǎn)正工資增加即住房公積金繳納基數(shù)增加,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出92.67萬元。其中：人員經(jīng)費85.95萬元,，較上年決算數(shù)增加24.72萬元,，增長40.4%，主要原因是人員轉(zhuǎn)正及職工正常晉級晉升,。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出,、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費6.72萬元,，較上年決算數(shù)減少4.37萬元,，下降39.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費,、公務(wù)車運行維護費,、郵電費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,。
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項目支出0.00萬元。
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.54萬元，較年初預算數(shù)減少0.26萬元,，下降14.4%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制預算,。較上年支出數(shù)減少1.44萬 元，下降48.3%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，較年初預算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元,，較年初預算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費1.33萬元,，主要用于公務(wù)車油費及維修（護）費,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降11.3%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，控制預算。較上年支出數(shù)減少0.70萬元,，下降34.5%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少支出,。
公務(wù)接待費0.20萬元,，主要用于接待上級本門來聯(lián)系工作時產(chǎn)生的接待費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元,，下降33.3%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制預算,。較上年支出數(shù)減少0.75萬元,，下降78.9%,，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，減少支出,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待3批次14人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費145.57元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.33萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓費支出0.05萬元,，較上年決算數(shù)減少0.11萬元,，下降68.8%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，減少支出,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對1個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項,，涉及資金10萬元,，從評價情況來看，市財政下達自然保護區(qū)日常管理資金10萬元,。經(jīng)統(tǒng)計,，自然保護區(qū)日常管理資金10萬元，執(zhí)行率100.0%,，己支付1.62萬元,，支付率為16.2%。主要用于自然保護區(qū)日常管理等,。
（二）績效自評結(jié)果
1,、績效自評表
2.績效自評報告或案例
本單位非主管部門，無委托第三方開展績效自評,。
重點績效評價結(jié)果
本單位非主管部門，無委托第三方開展績效重評,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項,、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護 費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512876
附表：
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8,、機構(gòu)運行信息表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
