| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2021-00060 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè),、水利 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-19 |
重慶市墊江縣林業(yè)局（本級）2020年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣林業(yè)局（本級）
2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律,、法規(guī)、規(guī)章和相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章,，擬訂相關政策,、規(guī)劃、標準并組織實施,。
2.牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作,。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護修復工程,，指導公益林和商品林的培育,，指導、監(jiān)督全民義務植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作,。開展退耕還林還草,。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作,。
3.負責森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理,。組織開展森林,、草原、濕地,、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理,，擬訂全縣林地保護規(guī)劃并組織實施,，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作,，監(jiān)督管理國有森林資源,。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全縣濕地保護規(guī)劃,，貫徹執(zhí)行濕地保護規(guī)劃標準,，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作,。組織開展石漠化調(diào)查,，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃,，擬訂相關地方標準,，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用,。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規(guī)劃和相關縣級標準,。提出新建,、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報,。負責全縣國家級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,，監(jiān)督指導其他自然保護地的管理工作。監(jiān)督管理風景名勝區(qū)和地質(zhì)公園,、森林公園,、濕地公園,、自然遺產(chǎn)等自然公園,。負責生物多樣性保護相關工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作,。擬訂集體林權制度,、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,。
8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準,，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導生態(tài)扶貧相關工作,。負責天然林保護工作。
9.指導國有林場基本建設和發(fā)展,，組織林木種子,、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫,，負責良種選育推廣,，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,，監(jiān)管林木種子種苗,、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護。
10.負責林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作,，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作,。組織開展森林和草原防火宣傳教育,、監(jiān)測預警、督促檢查等工作,。承擔森林草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作,。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警,、督促檢查等防火工作,。
12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護縣級以上資金和國有資產(chǎn),。提出林業(yè),、草原、濕地和石漠化防治預算內(nèi)投資,、財政性資金安排建議,，按縣政府規(guī)定權限，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目,。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施,，組織實施林業(yè)、草原,、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作,。
13.負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,，指導全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設,，組織實施林業(yè)、草原,、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務,，承擔濕地、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約工作,。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置
墊江縣林業(yè)局現(xiàn)有內(nèi)設科室6個：辦公室（信訪科）,、規(guī)劃財務科、生態(tài)修復科（墊江縣綠化委員會辦公室）,、資源管理科（行政許可服務科）,、風景名勝科（政策法規(guī)科）、森林火災預防與安全生產(chǎn)科,。
（三）單位構成
1.從預算單位構成看,，納入林業(yè)局本級2020年度決算編制的僅林業(yè)局本級,。
2.墊江縣林業(yè)局（本級）人員構成情況：機關行政編制12名（實有11人），機關后勤服務人員事業(yè)編制2名（實有2人）,，退休人員30名,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。本部門2020年度收入總計12513.59萬元,，支出總計12513.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加6381.82萬元,，增長104.1%,，主要原因是項目收支增加。本部門收入總計包括本年收入合計9785.92萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2727.67萬元,。本部門支出總計包括本年支出合計10512.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2001.45萬元,。
2.收入情況。本部門2020年度收入合計9,785.92萬元,，較上年決算數(shù)增加4969.21萬元,，增長103.2%，主要原因是項目經(jīng)費收入增加,。其中：財政撥款收入9785.92萬元,，占100.0%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2727.67萬元,。
3.支出情況。本部門2020年度支出合計10512.15萬元,，較上年決算數(shù)增加7195.88萬元,，增長217.1%，主要原因是項目支出增加,。其中：基本支出390.66萬元,，占3.7%；項目支出10121.49萬元,，占96.3%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2001.45萬元,，較上年決算數(shù)減少814.04萬元,，下降28.9%，主要原因是退耕還林,、國土綠化,、野生動物處置等項目支付進度加快。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計12,513.59萬元,。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各增加6,381.82萬元,，增長104.1%。主要原因是野生動物處置,、林業(yè)改革發(fā)展資金等項目收支增加,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入9,785.92萬元，較上年決算數(shù)增加4969.21萬元,，增長103.2%,。主要原因是項目撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加4,128.41萬元,，增長73.2%,。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費等項目經(jīng)費。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,727.67萬元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出10,512.15萬元,，較上年決算數(shù)增加7195.88萬元,，增長217.3%。主要原因是項目支出增加,。較年初預算數(shù)增加2,039.15萬元,，增長24.1%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費等項目經(jīng)費,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,001.45萬元，較上年決算數(shù)減少814.04萬元,，下降28.9%,，主要原因是退耕還林、國土綠化,、野生動物處置等項目支付進度加快,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）農(nóng)林水支出6,440.82萬元,，占61.3%,，較年初預算數(shù)減少846.60萬元，下降11.6%,，主要原因是森林資源培育,、森林資源管理支出減少,。
（2）節(jié)能環(huán)保支出2,719.43萬元，占25.9%,，較年初預算數(shù)增加1,639.56萬元,，增長151.8%，主要原因是兌付退耕還林補助資金增加,。
（3）自然資源海洋氣象等支出1,215.51萬元,，占11.6%，較年初預算數(shù)增加1,215.51萬元,，增長100.2%,，主要原因是全縣野生動物養(yǎng)殖后續(xù)處置項目經(jīng)費增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出101.35萬元,，占1%,，較年初預算數(shù)增加23.76萬 元，增長30.6%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費增加,。
（5）住房保障支出22.14萬元，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加9.12萬 元,，增長70.1%，主要原因是職工工資總額增加,，在編職工繳納住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款收入基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出390.66萬元,。其中：人員經(jīng)費349.78萬元,，較上年決算數(shù)增加38.99萬 元，增長12.5%,，主要原因是人員工資增長,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費40.88萬元,，較上年決算數(shù)減少22.57萬元,，下降35.6%，主要原因是部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，牢固樹立過緊日子思想,，多項經(jīng)費支出指標下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費,、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,。
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項目支出0.00萬元。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計34.02萬元，較年初預算數(shù)增加21.70萬元,，增長176.1%,，主要原因是新購置一輛公務用車19.57萬元。較上年支出數(shù)增加22.35萬元,，增長191.5%,，主要原因是新購置一輛公務用車19.57萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，較年初預算數(shù)及上年數(shù)持平,，2020年度本部門無因公出國（境）費用。
公務車購置費19.57萬元,，主要用于檢查驗收國土綠化,、退耕還林、森林防火等工作,。費用支出較年初預算數(shù)增加19.57萬元,，增長100.2%，主要原因是新購置一輛公務用車,。較上年支出數(shù)增加19.57萬元,，增長100.2%，主要原因是新購置一輛公務用車,。
公務車運行維護費9.10萬元,，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、森林防火等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.57萬元,，下降5.9%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定,。較上年支出數(shù)增加0.52萬元,，增長6.1%，主要原因是本部門部分車輛使用年限較久,，導致車輛維修費及油費的增加,。
公務接待費5.35萬元，主要用于接待國家級,、市級等相關部門檢查驗收,、指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加2.70萬元,，增長101.9%,，主要原因是本部門項目增加，迎接市級,、國家級檢查驗收增加,。較上年支出數(shù)增加2.26萬元，增長73.1%,，主要原因是本部門項目增加,，迎接市級、國家級檢查驗收增加,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置1輛,，公務車保有量為7輛；國內(nèi)公務接待78批次346人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費154.49元，車均購置費19.57萬元,，車均維護費1.30萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出40.88萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費,、森林防火宣傳費、差旅費,、水電費,、會議費、培訓費,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少22.57萬元,，下降35.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定,。
本年度會議費支出0.48萬元,，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長11.6%,，主要原因是組織參加會議數(shù)量增加,。本年度培訓費增加1.12萬元，較上年決算數(shù)增加0.26萬元,，增長30.2%,，主要原因是按本年文件要求職工參加培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛7輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車6輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額420.11萬元，其中：政府采購貨物支出47.40萬元,、政府采購工程支出146.30萬元,、政府采購服務支出226.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額417.73萬元,，占政府采購支出總額的99.4%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 290.93萬元，占政府采購支出總額的69.3%,。主要用于采購規(guī)劃編制,，國土綠化,、退耕還林驗收設計等費用。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對4個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評4項,，涉及資金11404萬元；從評價情況來看,，我局嚴格按照《財政部,、國家林業(yè)和草原局關于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護恢復資金管理辦法>的通知》（財農(nóng)〔2018〕66號）、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護恢復資金管理實施細則》（渝財農(nóng)〔2018〕162號）,、《關于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補助資金管理辦法>的通知》（財農(nóng)〔2002〕156號）等資金管理規(guī)定來加強項目資金管理,，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù)，重大項目開支經(jīng)過評估認證,，所有項目均按項目預算批復或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到專款專用,，無擠占,、截留、挪用和虛列支出使用資金,。資金使用合規(guī)性達100%,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年林業(yè)生態(tài)保護恢復資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成：一是完成天保工程區(qū)國有林管護面積4.48萬畝,，天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.64萬畝,；集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝國有林國家級公益林面積0.61萬畝的管護費支付，完成天保工程職工37人的社會保險費支付,；二是完成上一輪完善退耕還林政策補助面積0.64萬畝,，2018年退耕還林補助面積5萬畝，政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林補助面積10.05萬畝,，對新一輪退耕還林進行驗收管理8.65萬畝,，完成國土綠化提升行動任務12萬畝，完成林業(yè)有害生物防治面積9.5萬畝,，完成率100%。
2.績效自評報告或案例本部門無委托第三方開展績效自評,。
（三）重點績效評價結(jié)果本部門無委托第三方開展重點績效評價,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護 費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話：023-74516510
附表：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.機構運行信息表
9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
