| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2022-00035 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-13 |
重慶市墊江縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣林業(yè)局
2020年度部門決算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī),、規(guī)章和相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章,，擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè),、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作,。開展退耕還林還草,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林,、草原和濕地資源的監(jiān)督管理,。組織開展森林、草原,、濕地,、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額,。負(fù)責(zé)林地管理,，擬訂全縣林地保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定,、申報(bào)和保護(hù)管理工作,，監(jiān)督管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃,，貫徹執(zhí)行濕地保護(hù)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作,。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治,、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,，擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用,。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地,。擬訂全縣各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn),。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào),，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào),。負(fù)責(zé)全縣國家級自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作,。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園,、森林公園、濕地公園,、自然遺產(chǎn)等自然公園,。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展工作,。擬訂集體林權(quán)制度,、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,。
8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標(biāo)準(zhǔn)，組織,、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作,。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,，組織建立種質(zhì)資源庫,，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量,。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù),。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作,，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù),、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。組織開展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作,。承擔(dān)森林草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等防火工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè),、草原及其生態(tài)保護(hù)縣級以上資金和國有資產(chǎn),。提出林業(yè)、草原,、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資,、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限,，審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目,。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，組織實(shí)施林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和外事工作,，指導(dǎo)全縣林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè),、草原,、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地,、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣林業(yè)局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個：辦公室（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科,、生態(tài)修復(fù)科（墊江縣綠化委員會辦公室）,、資源管理科（行政許可服務(wù)科）、風(fēng)景名勝科（政策法規(guī)科）,、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科,。
墊江縣林業(yè)局有下屬單位5個，主要有：墊江縣林木種苗管理站、墊江縣天然林保護(hù)管理中心,、墊江縣濕地保護(hù)管理中心,、墊江縣寶鼎林場、墊江縣明月山林場,。各下屬單位主要職能職責(zé)如下：
1.墊江縣林木種苗管理站主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳林業(yè)方面的法律,、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策工作,；負(fù)責(zé)對全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn),、經(jīng)營的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測，檢驗(yàn)和具體實(shí)施工作,；負(fù)責(zé)全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,，開展育苗技術(shù)培訓(xùn)，組織與實(shí)施種苗技術(shù)交流,、種苗信息收集工作,；負(fù)責(zé)全縣優(yōu)良林木品種的引進(jìn)和推廣，開展良種選育等科研工作;負(fù)責(zé)全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)林業(yè)推廣項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測工作,；承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
2.墊江縣天然林保護(hù)管理中心主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)管理天然林保護(hù)工程,，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境改善,；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程驗(yàn)收、監(jiān)測,；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與信息管理,；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程試點(diǎn)示范，科技推廣應(yīng)用與人員培訓(xùn),；負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工程宣傳工作,；負(fù)責(zé)承擔(dān)林業(yè)有害生物防治與檢疫的法律、法規(guī)及有關(guān)科技知識的宣傳,；林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報(bào),；組織實(shí)施林業(yè)有害生物檢疫、防治技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織實(shí)施林業(yè)有害生物防治,、突發(fā)性林業(yè)有害生物緊急滅治等工作。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作,。
3.墊江縣濕地保護(hù)管理中心主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及重慶市有關(guān)自然保護(hù)地法律,、法規(guī)和政策規(guī)定。負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園、自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū),、森林公園等各類自然保護(hù)地的總體建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)從事有關(guān)科學(xué)研究工作,，并對自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測,。負(fù)責(zé)開展自然保護(hù)地管理工作的國內(nèi)外交流活動。負(fù)責(zé)對自然保護(hù)地區(qū)域內(nèi)有害生物開展防治,、除治,，對動植物實(shí)施管理、救助工作,。負(fù)責(zé)建立,、收集和歸檔自然保護(hù)地管理檔案資料。負(fù)責(zé)開展宣傳教育活動,。負(fù)責(zé)實(shí)施全縣濕地保護(hù)發(fā)展規(guī)劃,。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
4.墊江縣寶鼎林場主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃,、規(guī)劃、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動植物資源保護(hù),。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
5.墊江縣明月山林場主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)轄區(qū)國有森林資源調(diào)查,、區(qū)劃,、規(guī)劃、管理,。負(fù)責(zé)轄區(qū)森林培育和經(jīng)營,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護(hù),、林區(qū)野生動植物資源保護(hù),。負(fù)責(zé)完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣天然林保護(hù)工程管理中心,、墊江縣林木種苗管理站、墊江縣濕地保護(hù)管理中心,、墊江縣寶鼎林場,、墊江縣明月山林場,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。本部門2020年度收入總計(jì)15346.29萬元,，支出總計(jì)15346.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加6126.67萬元,，增長66.5%,，主要原因是項(xiàng)目收支增加。本部門收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)12394.54萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2951.76萬元,。本部門支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)13339.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2006.55萬元,。
2.收入情況,。本部門2020年度收入合計(jì)12,394.54萬元，較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,，增長63.9%,，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入12,394.54萬元,，占100.0%,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,951.76萬元,。
3.支出情況,。本部門2020年度支出合計(jì)13,339.74萬元，較上年決算數(shù)增加7,144.47萬元,，增長115.3%,，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出1,935.46萬元,，占14.5%；項(xiàng)目支出11,404.28萬元,，占85.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元,，較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,，下降33.7%，主要原因是退耕還林,、國土綠化,、野生動物處置等項(xiàng)目支付進(jìn)度加快。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)15,278.18萬元,。與2019年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6,058.56萬 元,，增長65.7%,。主要原因是野生動物處置、林業(yè)改革發(fā)展資金等項(xiàng)目收支增加,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,394.54萬元，較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,，增長63.9%,。主要原因是項(xiàng)目撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,421.16萬元,，增長55.4%,。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,883.64萬元,。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,271.62萬元,，較上年決算數(shù)增加7,076.35萬元,，增長114.2%。主要原因是項(xiàng)目支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加2,273.88萬元,，增長20.7%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元，較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,，下降33.7%,，主要原因是退耕還林、國土綠化,、野生動物處置等項(xiàng)目支付進(jìn)度加快,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）農(nóng)林水支出8,669.71萬元,，占65.3%,，較年初預(yù)算數(shù)減少791.70萬元，下降8.4%,，主要原因是森林資源培育,、森林資源管理支出減少。
（2）節(jié)能環(huán)保支出2,885.93萬元,，占21.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,806.06萬元,，增長167.2%，主要原因是兌付退耕還林補(bǔ)助資金增加,。
（3）自然資源海洋氣象等支出1,215.51萬元,，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,215.51萬元,，增長100.0%,，主要原因是全縣野生動物養(yǎng)殖后續(xù)處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出343.80萬元,，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加27.65萬 元，增長8.7%,，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)增加,。
（5）住房保障支出98.57萬元，占0.7%,，較年初預(yù)算數(shù)增加30.3萬元,，增長44.4%，主要原因是職工工資總額增加,，在編職工繳納住房公積金增加,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,867.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,657.13萬元,，較上年決算數(shù)增加81.08萬 元,，下降4.7%，主要原因是墊江縣森林公安局劃至縣公安局,，在編人員減少,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)210.21萬元,，較上年決算數(shù)減少79.34萬元,，下降27.4%，主要原因是部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，牢固樹立過緊日子思想，多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)下降,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)0.00萬元,，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元,。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)46.55萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加20.33萬元,，增長77.5%，主要原因是新購置一輛公務(wù)用車19.57萬元,。較上年支出數(shù)增加16.37萬元,，增長54.2%，主要原因是新購置一輛公務(wù)用車19.57萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)及上年數(shù)持平，2020年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購置費(fèi)19.57萬元,，主要用于檢查驗(yàn)收國土綠化、退耕還林,、森林防火等工作,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)0萬元增加19.57萬元，增長100.0%,，主要原因是新購置一輛公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加19.57萬元，增長100.0%,，主要原因是新購置一輛公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.49萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、森林防火等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降7.6%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少3.67萬元，下降15.2%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定,，多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出指標(biāo)下降。
公務(wù)接待費(fèi)6.48萬元,，主要用于接待國家級,、市級等相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.43萬元,，增長60.1%，主要原因是本部門項(xiàng)目增加,，迎接市級,、國家級檢查驗(yàn)收增加。較上年支出數(shù)增加0.46萬元,，增長7.6%,，主要原因是本部門項(xiàng)目增加，迎接市級,、國家級檢查驗(yàn)收增加,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置1輛,，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次430人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)150.76元，車均購置費(fèi)19.57萬元,，車均維護(hù)費(fèi)1.46萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.98萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、森林防火宣傳費(fèi)、差旅費(fèi),、水電費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少99.48萬元,，下降55.7%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算規(guī)定。
本年度會議費(fèi)支出0.48萬元,，較上年決算數(shù)減少0.08萬元,，下降14.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?5.12萬元,，較上年決算數(shù)增加0.11萬元，增長2.2%,，主要原因是本部門參加林業(yè)培訓(xùn)增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛15輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額538.39萬元,，其中：政府采購貨物支出47.40萬元、政府采購工程支出242.99萬元,、政府采購服務(wù)支出248.01萬元,。授予中小企業(yè)合同金額536.01萬元，占政府采購支出總額的99.6%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額?409.21萬元,，占政府采購支出總額的76%。主要用于采購規(guī)劃編制,，國土綠化,、退耕還林驗(yàn)收設(shè)計(jì)等費(fèi)用。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對13個項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評13項(xiàng),，涉及資金14853萬元,；從評價(jià)情況來看，我局嚴(yán)格按照《財(cái)政部,、國家林業(yè)和草原局關(guān)于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2018〕66號）,、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝財(cái)農(nóng)〔2018〕162號）、《關(guān)于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助資金管理辦法>的通知》（財(cái)農(nóng)〔2002〕156號）等資金管理規(guī)定來加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,，資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),，重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評估認(rèn)證，所有項(xiàng)目均按項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,，做到?？顚Ｓ茫瑹o擠占,、截留,、挪用和虛列支出使用資金。資金使用合規(guī)性達(dá)100.0%,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項(xiàng)目總體完成：一是完成天保工程區(qū)國有林管護(hù)面積4.48萬畝，天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.64萬畝,；集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝國有林國家級公益林面積0.61萬畝的管護(hù)費(fèi)支付,，完成天保工程職工37人的社會保險(xiǎn)費(fèi)支付；二是完成上一輪完善退耕還林政策補(bǔ)助面積0.64萬畝,，2018年退耕還林補(bǔ)助面積5萬畝,，政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林補(bǔ)助面積10.05萬畝，對新一輪退耕還林進(jìn)行驗(yàn)收管理8.65萬畝,，完成國土綠化提升行動任務(wù)12萬畝,，完成林業(yè)有害生物防治面積9.5萬畝，完成率100.0%,。
2.績效自評報(bào)告或案例
無
重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù) 費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系電話：023-74516510
附表：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
9.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
