| [ 索引號 ] | 115002310086783939/2020-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-04-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-04-21 |
墊江縣林業(yè)局2018年部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
1,、辦公室負責處理政府機關日常事務,；人口與計劃生育、民政,、優(yōu)撫等工作人口與計劃生育,、民政、優(yōu)撫,，工青婦等工作
2,、林政資源科負責林改及相關的法律法規(guī)宣傳，林業(yè)規(guī)劃及調查設計管理，資源監(jiān)測管理,，行政訴訟工作,。
3、造林綠化科負責國家和市縣有關國土綠化,、植樹造林,，封山育林的政策、法律,、規(guī)章的規(guī)程的宣傳貫徹,，組織、指導和管理造林綠化工作,。
4,、林業(yè)計財科負責林業(yè)系統(tǒng)的財務預決算、林業(yè)資金的收支核算管理和使用,，財務監(jiān)督與指導,，保障林業(yè)資金的安全、高效,、合理運行。
（二）機構設置
墊江縣林業(yè)局一共有下屬單位7個,，分別是：墊江縣林木種苗站,、墊江縣森林病蟲防治檢疫站、墊江縣天然林工程保護中心,、墊江縣寶鼎林場,、墊江縣明月山林場、墊江縣森林公安局,、墊江縣濕地保護管理中心,。
1、明月山和寶鼎兩個林場的主要工作職責：以管護和防火為主,，保持生態(tài)環(huán)境,，促進林業(yè)發(fā)展，林木種苗生產供應,，森林培育,，林木良種選育與新扛術推廣，相關技術和培訓,，林木種苗產品質量檢驗與執(zhí)法監(jiān)督,。
2、森防站主要職能職責包括：森林病蟲鼠害防治管理：森林病蟲鼠害防治規(guī)劃設計,，重點森林病蟲鼠害防治工程組織實施與監(jiān)督,，組織突發(fā)性森林病蟲害鼠害緊急滅治；森林病蟲鼠害的預測預報，檢疫與委托執(zhí)法,；森林病蟲鼠害防治與檢疫技術培訓,；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各林場森林病蟲鼠害的預測預報和防治,；森林病蟲鼠害防治與檢疫的法律,、法規(guī)及有關科技知識的宣傳等工作。
3,、天然林保護中心貫徹執(zhí)行國家天然林保護和有關木材運輸檢查監(jiān)督的方針,、政策、法律,、法規(guī),。負責對天然林保護工程檢查、驗收,、評估,、監(jiān)澈；負責對公路,、水路,、鐵路等交通運輸?shù)缆飞戏欠ㄟ\輸木材、林產品和野生動植物及其產品的可疑車輛,、船只進行檢查,。負責對法律法規(guī)授權和縣林業(yè)行政主管部門委托的林業(yè)行政案件查處等。?
4,、林木種苗站主要職能職責是負責全縣林木種苗調度,、種質資源保護、森林資源監(jiān)測,、營造林建設以及各項工程的設計等工作,。
5、森林公安局是2011年從林業(yè)局機關獨立出去的二級局,，屬行政單位,，現(xiàn)有在職民警9人，退休3人,。主要負責維護林區(qū)社會治安秩序,，打擊破壞森林資源和破壞野生動植物的違法犯罪活動，保障林木所有者的合法權益,。負責組織,、協(xié)調、指導,、監(jiān)督森林防火工作,，發(fā)布森林火災信息；查處森林火災，火警案件,；承辦縣森林防火指揮的日常工作,。
6、濕地保護管理中心：主要從事全縣范圍內濕地的管理及保護工作,。
（三）單位構成,。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣森林公安局,、墊江縣天然林保護工程管理中心,、墊江縣森林病蟲防治檢疫站、墊江縣林木種苗管理站,、墊江縣濕地保護管理中心,、墊江縣寶鼎林場、墊江縣明月山林場,。
（四）機構改革情況,。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計13,224.40萬元,，支出總計13,224.40萬元,。收支較上年決算數(shù)增加8,528.28萬元、增長181.60%,，主要原因是人員經費和項目經費增加。
2.收入情況,。本部門2018年度收入合計12,419.61萬元,，較上年決算增加7,724.58萬元，增長164.53%,，主要原因是人員經費和項目經費收入增加,。其中：財政撥款收入12,419.61萬元，占100.00%,。此外,，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余804.79萬元,。
3.支出情況,。本部門2018年度支出合計11,619.41萬元，較上年決算數(shù)增加7,389.29萬元,，增長174.68%,，主要原因人員經費和項目經費支出增加。其中：基本支出1,927.61萬元，占16.59%,；項目支出9,691.80萬元,，占83.41%。此外,，結余分配0.00萬元,。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,604.99萬元,，較上年決算數(shù)增加1,138.99萬元,，增長244.42%，主要原因是退耕還林工程跨年度實施,，2018年支出率低,，故年末結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入12,419.61萬元，較上年決算數(shù)增加7,724.58萬元,，增長164.53%,。主要原因是工程的收入增加：完善退耕還林政策補助825萬元、2014年任務第5年補助資金退耕還林補助400萬元,、2018年退耕還林種苗費2000萬元,、2018年新一輪退耕還林現(xiàn)金補助2500萬元、國土綠化提升行動700萬元,。較年初預算數(shù)增加4,374.35萬元,，增長54.37%。主要原因是年中追加安排2014年任務第5年補助資金退耕還林補助400萬元,、2018年退耕還林種苗費2000萬元,、2018年新一輪退耕還林現(xiàn)金補助2500萬元。此外,，年初財政撥款結轉和結余804.79萬元,。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出11,619.41萬元,，較上年決算數(shù)增加7,389.29萬元,，增長174.68%。主要原因是工程的支出增長：完善退耕還林政策補助825萬元,、2014年任務第5年補助資金退耕還林補助400萬元,、2018年退耕還林種苗費2000萬元、2018年新一輪退耕還林現(xiàn)金補助2500萬元,、國土綠化提升行動700萬元,。較年初預算數(shù)增加3,574.15萬元,，增長44.43%。
3.結轉結余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余1,604.99萬元,，較上年決算數(shù)增加1,138.99萬元，增長244.42%,，主要原因是退耕還林工程跨年度實施,，2018年支出率低，故年末結轉,。
4.比較情況,。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.33萬元，占0.04%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%.?
（2）社會保障與就業(yè)支出322.71萬元，占2.78%,，較年初預算數(shù)增加42.88萬元,，增長15.32%，主要原因是年中人員工資增加的調整,，故機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險等增加,。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.05萬元,，占0.50%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出7,317.78萬元,，占62.98%，較年初預算數(shù)增加7,274.78萬元,，增長16,918.09%,，主要原因是年中追加退耕還林工程建設資金。
（5）農林水支出3,846.88萬元,，占33.11%，較年初預算數(shù)減少3,743.50萬元,，下降49.32%,，主要原因是森林培育、森林生態(tài)效益補償工程等減少,。
（6）住房保障支出69.66萬元,，占0.60%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%.
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,927.61萬元,。其中：人員經費1,634.71萬元，較上年決算數(shù)增加386.67萬元,，增長30.98%,，主要原因是年中人員工資的增長。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經費292.90萬元,，較上年決算數(shù)增加43.18萬元，增長17.29%,，主要原因是勞務費,、森林防火經費的支出增加。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、勞務費等,。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明,。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收入。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明,。
2018年度本部門“三公”經費支出共計26.82萬元，較年初預算數(shù)減少5.63萬元,，下降17.35%,。較上年支出數(shù)減少16.86萬元，下降38.60%,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經費分項支出情況,。
2018年度本部門無因公出國（境）費用，無公務車購置費支出,。
公務車運行維護費22.54萬元,，主要用于機要文件交換、市內因公出行,、森林防火等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少2萬元，下降7.05%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少10.60萬元，下降31.99%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費4.28萬元,，主要用于接待市林業(yè)局等相關部門檢查驗收、指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少3.92萬元,，下降47.80%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定,。較上年支出數(shù)減少6.25萬元,，下降59.35%，主要原因是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行開支,，公務接待費有所下降,。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛,；國內公務接待56批次416人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費102.92元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費2.25萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明,。2018年度本部門機關運行經費支出220.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費,、公務車運行維護費,、森林防火通訊費、差旅費,、水電費,。機關運行經費較上年決算數(shù)增加76.40萬元，增長53.20%,，主要原因是差旅費標準的提高,。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,，本部門共有車輛15輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車14輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額249.90萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出249.90萬元,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。無
（二）績效目標自評結果,。無
（三）以部門為主體開展的績效評價結果,。無
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果,。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內,。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七：決算公開聯(lián)系方式：023-7451254
