| [ 索引號 ] | 115002310086782895/2021-00085 | [ 發(fā)文字號 ] | |
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| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-20 |
重慶市墊江縣社會福利院2020年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
提供收養(yǎng)服務,，弘揚救助精神,，三無老人收養(yǎng),，孤殘兒童棄嬰收養(yǎng),、棄嬰收養(yǎng)和送養(yǎng),，提供老人自愿有償收養(yǎng)服務,。
（二）機構設置
為了更好做好收養(yǎng)和養(yǎng)老工作,，我院主要分為兩院,，老院主要職能職責是社會孤寡老人及兒童的收養(yǎng)工作，新園主要是社會養(yǎng)老工作,。
（三）單位構成
?從預算單位構成看,，我院2020年為民政局下屬二級單位，無下屬機構,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計451.43萬元,，支出總計451.43萬元,。收支較上年決算數(shù)減少217.60萬元,、下降32.5%，主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單,，離退三人導致工資性收入大幅度減少，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬,，而2020福彩資金收入只有33萬,。本單位未使用非財政撥款資金不存在結余結轉。2020年度支出合計451.43萬元,，較上年決算數(shù)減少217.60萬元,，下降32.5%，主要原因人員減少,，工資性支出減少,。
2.收入情況。2020年度收入合計425.81萬元,，較上年決算數(shù)減少243.22萬元,，下降36.4%，主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單,，離退三人導致工資性收入大幅度減少，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬,，而2020福彩資金收入只有33萬其中：財政撥款收入425.81萬元,，占100.0%；此外,，年初結轉和結余25.62萬元(為中途財政撥入存量資金),。
3.支出情況。2020年度支出合計451.43萬元,，較上年決算數(shù)減少217.6萬元,，下降32.5%，主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單,，離退三人導致工資性支出大幅度減少，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬,，而2020福彩資金收入只有33萬,。其中：基本支出363.88萬元，占80.6%,；項目支出87.55萬元,，占19.4%。
4.結轉結余情況,。2020年度年末結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算標準,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收,、支總計451.43萬元。與2019年相比,，財政撥款收,、支總計各減少217.60萬元，下降32.5%,。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單，離退三人導致工資性收入大幅度減少,，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬,，而2020福彩資金收入只有33萬。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入392.18萬元,，較上年決算數(shù)減少75.48萬元，下降16.1%,。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單，離退三人導致工資性收入大幅度減少,。較年初預算數(shù)增加11.87萬元,，增長3.1%,。主要原因是年中增加一人,，增加了預算。此外,，年初財政撥款結轉和結余25.62萬元,。(為中途財政撥入存量資金)。
2.支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出417.79萬元,，較上年決算數(shù)減少49.87萬元，下降10.7%,。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單，離退三人導致工資性支出,，大幅度減少,。較年初預算數(shù)增加37.48萬元，增長9.9%,。主要原因是年中增加一人,，追加人員預算,，及財政撥入存量資金用于離退休人員以前年度職業(yè)年金補交導致。
3.結轉結余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算標準,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.86萬元,，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%,。主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算標準,。教育支出用途主要包括培訓費。
（2）社會保障與就業(yè)支出386.39萬元,，占92.5%,，較年初預算數(shù)增加37.49萬元，增長10.7%,，主要原因是年中增加一人,，追加人員預算，及財政撥入存量資金用于離退休人員以前年度職業(yè)年金補交導致,。
（3）衛(wèi)生健康支出15.08萬元,，占3.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%,。本單位嚴格執(zhí)行預算標準。
（4）住房保障支出15.47萬元,，占3.7%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算標準,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出363.88萬元。其中：人員經(jīng)費303.77萬元,，較上年決算數(shù)減少44.48萬元,，下降12.8%。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結構簡單,，離退三人導致工資性支出大幅度減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、職工住房公積金、離退休費,。公用經(jīng)費60.11萬元,，較上年決算數(shù)減少20.91萬元，下降25.8%,，主要原因縮減辦公經(jīng)費,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?22020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,，年末結轉結余0萬元,。本年收入33.63萬元，較上年決算數(shù)減少167.73萬元,，下降83.3%,，主要原因是新院2019年增加3部電梯及家具共計201萬元的固定資產(chǎn)。本年支出33.63萬元,，較上年決算數(shù)減少167.74萬元,，下降83.3%，主要原因是新院增加購買2019年增加3部電梯及家具共計201萬元的固定資產(chǎn),。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
?三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計3.71萬元，較年初預算數(shù)減少1.16萬元,，下降23.8%,，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少1.19萬元,，下降24.3%,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
22020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,，與上年對比及年初預算數(shù)持平,，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元,。與上年對比及年初預算數(shù)持平,，本單位2020年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費3.43萬元主要用于財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.27萬元,，下降27.0%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.30萬元,，下降27.5%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費0.28萬元,，主要用于接待市級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出、市內(nèi)其他區(qū)縣民政局來我處參觀學習的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.11萬元,，增長64.7%，主要原因年初預算數(shù)不可以高于年底決算數(shù),，我單位公務接待費用數(shù)量級已經(jīng)極低,，較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長64.7%,，主要原因是務接待費用數(shù)量級已經(jīng)極低,，已經(jīng)無法遞減。而2020年的確接待人員5批,，共計2278元,，相較19年的接待2批人共計1668元增加1100元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待6批次45人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2020年本部門人均接待費61.73元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費3.43萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,，本單位為公益一類事業(yè)單位，本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
本年度會議費支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位無會議費,。本年度培訓費支出?0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.29萬元,，下降100%，主要原因是本單位本年度未有人外出培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位2個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金87.55萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項,，涉及資金0萬元，從評價情況來看,，我單位項目資金運用規(guī)范,。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
2.績效自評報告或案例
無委托第三方開展績效自評
（三）重點績效評價結果
無重點績效評價
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：：023-74512302,。
本單位無資本經(jīng)營預算，故本表無數(shù)據(jù),。
