| [ 索引號 ] | 115002310086782895/2021-00085 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-20 |
重慶市墊江縣社會福利院2020年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
提供收養(yǎng)服務(wù),，弘揚(yáng)救助精神,，三無老人收養(yǎng)，孤殘兒童棄嬰收養(yǎng),、棄嬰收養(yǎng)和送養(yǎng)，提供老人自愿有償收養(yǎng)服務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
為了更好做好收養(yǎng)和養(yǎng)老工作,，我院主要分為兩院，老院主要職能職責(zé)是社會孤寡老人及兒童的收養(yǎng)工作,，新園主要是社會養(yǎng)老工作,。
（三）單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看，我院2020年為民政局下屬二級單位,，無下屬機(jī)構(gòu),。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計(jì)451.43萬元,，支出總計(jì)451.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少217.60萬元,、下降32.5%,，主要原因是2019年退休及離職三人，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單,，離退三人導(dǎo)致工資性收入大幅度減少,，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬，而2020福彩資金收入只有33萬,。本單位未使用非財(cái)政撥款資金不存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),。2020年度支出合計(jì)451.43萬元，較上年決算數(shù)減少217.60萬元,，下降32.5%,，主要原因人員減少，工資性支出減少,。
2.收入情況,。2020年度收入合計(jì)425.81萬元，較上年決算數(shù)減少243.22萬元,，下降36.4%,，主要原因是2019年退休及離職三人，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單,，離退三人導(dǎo)致工資性收入大幅度減少,，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬，而2020福彩資金收入只有33萬其中：財(cái)政撥款收入425.81萬元,，占100.0%,；此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.62萬元(為中途財(cái)政撥入存量資金)。
3.支出情況,。2020年度支出合計(jì)451.43萬元，較上年決算數(shù)減少217.6萬元,，下降32.5%,，主要原因是2019年退休及離職三人，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單,，離退三人導(dǎo)致工資性支出大幅度減少,，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬，而2020福彩資金收入只有33萬,。其中：基本支出363.88萬元,，占80.6%；項(xiàng)目支出87.55萬元,，占19.4%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)451.43萬元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少217.60萬元，下降32.5%,。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單，離退三人導(dǎo)致工資性收入大幅度減少,，其次是2019年收入福彩資金用于新園購買電梯三部及其他固定資產(chǎn)添置供給201萬,，而2020福彩資金收入只有33萬。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入392.18萬元,，較上年決算數(shù)減少75.48萬元，下降16.1%,。主要原因是2019年退休及離職三人,，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單，離退三人導(dǎo)致工資性收入大幅度減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加11.87萬元,，增長3.1%,。主要原因是年中增加一人，增加了預(yù)算,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.62萬元。(為中途財(cái)政撥入存量資金),。
2.支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417.79萬元，較上年決算數(shù)減少49.87萬元,，下降10.7%,。主要原因是2019年退休及離職三人，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單,，離退三人導(dǎo)致工資性支出,，大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加37.48萬元,，增長9.9%,。主要原因是年中增加一人，追加人員預(yù)算,，及財(cái)政撥入存量資金用于離退休人員以前年度職業(yè)年金補(bǔ)交導(dǎo)致,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。
4.比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.86萬元，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。教育支出用途主要包括培訓(xùn)費(fèi),。
（2）社會保障與就業(yè)支出386.39萬元，占92.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加37.49萬元,，增長10.7%，主要原因是年中增加一人,，追加人員預(yù)算,，及財(cái)政撥入存量資金用于離退休人員以前年度職業(yè)年金補(bǔ)交導(dǎo)致。
（3）衛(wèi)生健康支出15.08萬元,，占3.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%。本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),。
（4）住房保障支出15.47萬元,，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出363.88萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)303.77萬元，較上年決算數(shù)減少44.48萬元,，下降12.8%,。主要原因是2019年退休及離職三人，本單位人員結(jié)構(gòu)簡單,，離退三人導(dǎo)致工資性支出大幅度減少,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、職工住房公積金、離退休費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)60.11萬元,，較上年決算數(shù)減少20.91萬元，下降25.8%,，主要原因縮減辦公經(jīng)費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?22020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入33.63萬元,，較上年決算數(shù)減少167.73萬元,，下降83.3%，主要原因是新院2019年增加3部電梯及家具共計(jì)201萬元的固定資產(chǎn),。本年支出33.63萬元,，較上年決算數(shù)減少167.74萬元，下降83.3%,，主要原因是新院增加購買2019年增加3部電梯及家具共計(jì)201萬元的固定資產(chǎn),。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.71萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬元，下降23.8%,，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,。較上年支出數(shù)減少1.19萬元，下降24.3%,，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
22020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元，與上年對比及年初預(yù)算數(shù)持平,，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,。與上年對比及年初預(yù)算數(shù)持平，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.43萬元主要用于財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，下降27.0%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少1.30萬元,，下降27.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。
公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元,，主要用于接待市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,、市內(nèi)其他區(qū)縣民政局來我處參觀學(xué)習(xí)的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長64.7%,，主要原因年初預(yù)算數(shù)不可以高于年底決算數(shù)，我單位公務(wù)接待費(fèi)用數(shù)量級已經(jīng)極低,，較上年支出數(shù)增加0.11萬元,，增長64.7%,，主要原因是務(wù)接待費(fèi)用數(shù)量級已經(jīng)極低,，已經(jīng)無法遞減,。而2020年的確接待人員5批,，共計(jì)2278元,，相較19年的接待2批人共計(jì)1668元增加1100元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待6批次45人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)61.73元,，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.43萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位為公益一類事業(yè)單位,，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是本單位無會議費(fèi),。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出?0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.29萬元,，下降100%,，主要原因是本單位本年度未有人外出培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位2個項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng),，涉及資金87.55萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元,，從評價情況來看,，我單位項(xiàng)目資金運(yùn)用規(guī)范,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2.績效自評報告或案例
無委托第三方開展績效自評
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無重點(diǎn)績效評價
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：：023-74512302,。
本單位無資本經(jīng)營預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù),。
