| [ 索引號(hào) ] | 115002310086782895/2025-00007 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
2025年墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心預(yù)算情況說明
墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域內(nèi)的殯葬管理。2,、負(fù)責(zé)全縣公益性、經(jīng)營(yíng)性公墓規(guī)劃,、建設(shè)和管理,。3、負(fù)責(zé)全縣殯儀服務(wù)管理,。4,、委托承擔(dān)殯葬法律法規(guī)監(jiān)察和執(zhí)法。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣殯葬管理所為縣政府工作部門,，機(jī)構(gòu)規(guī)格：事業(yè)股級(jí),。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)115.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款115.3萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 萬元，事業(yè)收入0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元,，其他收入 0萬元；收入較去年增加2.67萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)用于社會(huì)保障和住房保障等增加了2.67萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)115.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0 萬元,，教育支出0.34萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出105.58萬元，衛(wèi)生健康支出4.27萬元,，住房保障支出5.12萬元,；支出較去年增加了2.67萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)用于社會(huì)保障和住房保障等增加了2.67萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.3萬元,，比2024年增加了2.67萬元,。其中：基本支出115.3萬元，比2024年增加了2.67萬元,，主要原因是超額績(jī)效納入社保和公積金繳費(fèi)基數(shù),，年初預(yù)算增多，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,。
2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,，與2024年一致,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年一致,，主要原因是本單位2025年度無“因公出國(guó)（境）”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與2024年一致,，主要原因本年暫不需要接待,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，與2024年一致，主要原因是本單位無公務(wù)用車,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與2024年一致；主要原因是單位無“公務(wù)車購(gòu)置”經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況,。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年本單位無項(xiàng)目，故無績(jī)效目標(biāo)管理,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2024年12月，本預(yù)算單位共有車輛 0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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附表：1.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣殯葬事業(yè)服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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