| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2023-00119 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;社會保障;勞動就業(yè);人事工作 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣人力資源和社會保障局（本級）2022年度單位決算情況說明
墊江縣人力資源和社會保障局（本級）
2022年度單位決算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣人力資源和社會保障局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查,。
2.擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動措施，促進人力資源合理流動,、有效配置,。綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動調(diào)配等工作,。
3.負責(zé)促進就業(yè)工作,，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂并組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)措施,。
4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系,。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準,，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任,。會同相關(guān)部門編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門實施全民參保計劃,。
5.負責(zé)全縣就業(yè),、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案,，實施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡,。
6.貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹職工工作時間,、休息休假和假期制度,，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,。組織實施勞動保障監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)違法案件,。
7.參與擬訂全縣人才隊伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進辦法,。負責(zé)縣級有關(guān)重點人才項目的組織實施和監(jiān)督檢查。
8.負責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊伍和高技能人才隊伍建設(shè),。牽頭推進深化職稱制度改革工作,，貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,，貫徹落實留學(xué)人員來本地工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng),、評價,、使用和激勵辦法，完善職業(yè)資格制度,，健全職業(yè)技能多元化評價制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進工作。負責(zé)專家,、高層次人才服務(wù)工作,。
9.貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,。負責(zé)組織實施機關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
10.會同相關(guān)部門指導(dǎo)推進事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置,、公開招聘,、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,，貫徹落實事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,。
11.會同有關(guān)部門貫徹落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂相關(guān)配套措施并組織實施,，協(xié)調(diào)解決重點難點問題,，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作,。
13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用,、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作,，承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù),。
14.負責(zé)機關(guān)、所屬事業(yè)單位黨建工作,。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)科室,，分別是辦公室法規(guī)科（信訪科）、人力資源管理科,、專業(yè)技術(shù)人員管理科（墊江縣職稱改革辦公室）,、事業(yè)單位管理科、勞動關(guān)系科（行政許可服務(wù)科）,、社會保障科,、工資福利科、教育培訓(xùn)管理科,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2022年度決算編制的有墊江縣人力資源和社會保障局（本級）。
二,、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計5013.7萬元,，支出總計5013.7萬元,。收支較上年決算數(shù)增加3649.24萬元,增長267.4%，主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入,、支出3618.69萬元,。
2.收入情況。2022年度收入合計5013.7萬元,，較上年決算數(shù)增加3649.24萬元,，增長267.4%,，主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入3618.69萬元。其中：財政撥款收入5013.7萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計5013.7萬元,，較上年決算增加3649.24萬元,，增長267.4%，主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)支出3618.69萬元,。其中：基本支出524.92萬元,，占10.5%；項目支出4488.78萬元,，占89.5%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計5013.7萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各增加3649.24萬元,，增長267.4%。主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入,、支出3618.69萬元,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5013.7萬元,，較上年決算數(shù)增加3649.24萬元,，增長267.4%。主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入3618.69萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加3718.95萬元,，增長287.2%。主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入3618.69萬元。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5013.7萬元,，較上年決算數(shù)增加3649.24萬元,，增長267.4%。主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)支出3618.69萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加3685.33萬元,，增長277.4%。主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)支出3618.69萬元,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，與上年持平。
4.比較情況,。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.12萬元,，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支。
（2）社會保障與就業(yè)支出4,951.3萬元,，占98.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3,657.26萬元,，增長282.6%,，主要原因是新增就業(yè)補助相關(guān)收入、支出3618.69萬元,。社會保障與就業(yè)支出用途主要包括行政運行,、一般行政管理事務(wù)、等人力資源和社會保障管理事務(wù),，以及行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等,。
（3）衛(wèi)生健康支出26.82萬元，占0.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10.7萬元,，增長66.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整彌補衛(wèi)生健康支出缺口,。
（4）住房保障支出34.47萬元,，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.39萬元，增長101.8%,，主要原因是預(yù)算調(diào)整彌補住房保障支出缺口,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出524.92萬元。其中：人員經(jīng)費465.51萬元,，較上年決算數(shù)減少79.57萬元,，下降14.6%，主要原因是下屬墊江縣國家職業(yè)技能鑒定所,、墊江縣勞動人事爭議仲裁院單獨決算公開導(dǎo)致,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費59.41萬元,，較上年決算數(shù)減少49.65萬元,，下降45.5%，主要原因是下屬墊江縣國家職業(yè)技能鑒定所,、墊江縣勞動人事爭議仲裁院單獨決算公開導(dǎo)致,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.15萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少6.85萬元,，下降40.3%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費開支,。較上年支出數(shù)增加0.61萬元,，增長6.4%，主要原因是業(yè)務(wù)增加,，公務(wù)車運行維護費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費8.6萬元,，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.4萬元,，下降14.0%，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支,，嚴控公務(wù)車運行維護費的使用支出,。較上年支出數(shù)增加0.9萬元，增長11.7%,，主要原因是業(yè)務(wù)量增加,，公招請考官、工傷調(diào)查等原因公用用車增加,。
公務(wù)接待費1.55萬元,，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.45萬元,，下降77.9%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),。較上年支出數(shù)減少0.29萬元,，下降15.8%,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待25批次220人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費70.67元，車均購置費0萬元,，車均維護費4.3萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.27萬元,，較上年決算數(shù)減少0.24萬元,，下降47.1%，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支,，調(diào)整預(yù)算作其他用途,。本年度培訓(xùn)費支出1.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.51萬元,，下降31.3%,，主要原因是節(jié)約壓縮財政開支，調(diào)整預(yù)算作其他用途,。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出59.41萬元,，主要用于開支辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少49.65萬元,，下降45.5%,，主要原因是下屬墊江縣國家職業(yè)技能鑒定所、墊江縣勞動人事爭議仲裁院單獨決算公開導(dǎo)致,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本單位共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位對部門整體和18個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評18項,，涉及資金4488.78萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,，涉及資金0萬元,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位對“工傷認定和鑒定專項經(jīng)費”等18個項目開展了績效評價,，共涉及財政撥款項目資金4488.78萬元,，從評價情況來看，均完成年度績效目標,，項目資金整體使用績效良好,。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張老師023-74666849。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表??????
3.支出決算表??????
4.財政撥款收入支出決算總表??????
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表??????
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??????
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表??????
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表??????
9.機構(gòu)運行信息表
