| [ 索引號 ] | 115002315567837689/2023-00120 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;勞動就業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊2022年單位決算情況說明
墊江縣勞動保障監(jiān)察大隊
2022年單位決算情況說明
?
一,、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行勞動保障的政策法規(guī)，督促用人單位貫徹執(zhí)行,；檢查用人單位遵守勞動保障法律,、法規(guī)和規(guī)章的情況,。
2.受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報,、投訴,。
3.委托承擔依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為,。
（二）機構設置
1.綜合科
負責文秘,、文電、檔案,、信息,、信訪、后勤等工作；負責人力資源和社會保障法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳工作,；負責受理接待勞動者舉報投訴工作，做好來訪,、來電,、來信的登記、回復和統(tǒng)計工作,；負責勞動保障監(jiān)察“兩網化”管理工作,；負責支部黨的建設、黨風廉政建設等工作,。
2.監(jiān)督檢查科
負責對舉報投訴案件的審核,、立案、調查取證,、處理提出建議,；負責對舉報投訴涉及違法的用人單位予以處理和處罰；負責對符合調解的舉報投訴案件組織調解工作,；負責對用人單位遵守人力資源和社會保障法律,、法規(guī)、規(guī)章情況進行日常巡查,、書面審查和專項檢查,，糾正用人單位違法行為；負責組織社?；疬`規(guī)違紀案件查處,；負責對用人單位的守法誠信進行評比；負責用人單位誠信檔案建設和資源信息共享工作,。
（三）單位構成
?我單位屬于二級預算單位,。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計254.05萬元,，支出總計254.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加34.68萬元,增長15.8%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。
2.收入情況。2022年度收入合計253.27萬元,，較上年決算數(shù)增加39.33萬元,，增長18.4%，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。其中：財政撥款收入253.27萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結余0萬元,，年初結轉和結余0.78萬元
3.支出情況,。2022年度支出合計252.86萬元，較上年決算增加34.27萬元,，增長15.7%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費。其中：基本支出207.11萬元,，占81.9%,；項目支出45.75萬元，占18.1%,。此外,，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況,。2022年度年末結轉和結余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長52.6%,，主要原因是2022年末結轉和結余增加0.41萬元,，用于2023年相關支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計254.05萬元,。與2021年相比,，財政撥款收,、支總計各增加34.68萬元，增長15.8%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入253.27萬元,，較上年決算數(shù)增加39.33萬元,，增長18.4%。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。較年初預算數(shù)增加36.11萬元,，增長16.6%。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,，以及業(yè)務增加導致追加項目經費20萬元,。此外，年初財政撥款結轉和結余0.78萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出252.86萬元,，較上年決算數(shù)增加34.27萬元，增長15.7%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。較年初預算數(shù)增加35.7萬元，增長16.4%,。主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,，以及業(yè)務增加導致追加項目經費20萬元。
3.結轉結余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.19萬元,，較上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長52.6%,，主要原因是2022年末結轉和結余增加0.41萬元,，用于2023年相關支出。
4.比較情況,。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.47萬元,，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是厲行節(jié)約，保障了正常開支情況下能省則省,。
（2）社會保障與就業(yè)支出232.6萬元,，占92.0%，較年初預算數(shù)增加29.9萬元,，增長14.8%,，主要原因是業(yè)務增加且清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費。
（3）衛(wèi)生健康支出11.57萬元,，占4.6%,，較年初預算數(shù)增加5.1萬元，增長78.8%,，主要原因是調整預算彌補衛(wèi)生健康支出缺口,。
（4）住房保障支出8.22萬元，占3.3%,，較年初預算數(shù)增加0.71萬元,，增長9.5%，主要原因是調整預算彌補住房保障支出缺口,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出207.11萬元,。其中：人員經費173.25萬元，較上年決算數(shù)增加35.45萬元,，增長25.7%,，主要原因是清算補發(fā)以前年度公務員績效獎金以及退休人員健康休養(yǎng)費,。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經費33.86萬元,，較上年決算數(shù)增加5.07萬元,，增長17.6%，主要原因是業(yè)務增加導致費用增加,。公用經費用途主要包括辦公費,、郵電費、勞務費,、差旅費等,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況
2022年度“三公”經費支出共計4.13萬元，較年初預算數(shù)減少0.27萬元,，下降6.1%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮三公經費開支。較上年支出數(shù)減少20.95萬元,，下降83.5%,，主要原因是上年度換置公務用車1輛，車輛購置費用支出20.88萬元,，本年無本項費用,。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“公務車購置”經費支出。較上年支出數(shù)減少20.88萬元,，下降100.0%,，主要原因是上年度換置公務用車1輛,，車輛購置費用支出20.88萬元，本年無本項費用,。
公務車運行維護費3.84萬元,，主要用于因公出差車輛所需的燃油費、維修費,、過路過橋費,、車輛保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.16萬元,，下降4.0%,，主要原因是嚴格按照公車管理規(guī)定執(zhí)行，嚴禁公車私用,，壓縮公車經費開支,。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降1.0%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公車經費開支,。
公務接待費0.29萬元，主要用于接待其他部門檢查指導我隊工作發(fā)生的費用支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.11萬元,，下降27.5%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公務接待經費開支,。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,，下降9.4%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮公務接待經費開支,。
（三）”三公“經費實物情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內公務接待9批次38人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2022年本部門人均接待費76.58元,，車均購置費0萬元，車均維護費3.84萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.5萬元,，下降100.0%,，主要原因是厲行節(jié)約嚴格壓縮會議費用開支,。本年度培訓費支出0.47萬元，較上年決算數(shù)增加0.11萬元,，增長30.6%,，主要原因是業(yè)務培訓增加。
（二）機關運行經費
2022年度本部門機關運行經費支出33.86萬元,，主要用于開支辦公費,、郵電費、勞務費,、差旅費等,。機關運行經費較上年決算數(shù)增加5.07萬元，增長17.6%,，主要原因是業(yè)務增加導致費用增加,。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購情況
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，本單位對部門整體和4個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項,，涉及資金46.16萬元,；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元,。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
我單位對“購買服務人員工資社?！钡?個項目開展了績效評價,，涉及財政撥款項目資金46.16萬元,，從評價情況來看，均完成年度績效目標,，項目資金整體使用績效良好,。
（三）重點績效評價結果
無。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張老師023-74636079。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表??????
3.支出決算表??????
4.財政撥款收入支出決算總表??????
5.一般公共預算財政撥款支出決算表??????
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表??????
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??????
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表??????
9.機構運行信息表
附件下載：
