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墊江縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年部門預(yù)算情況說明

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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé),。

根據(jù)《中共墊江縣委辦公室,、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣人力資源和社會(huì)保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕37號(hào))規(guī)定,，我部門現(xiàn)行主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,、人力資源流動(dòng)措施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置,。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作,。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂并組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)措施,。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃,。

5.負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,，實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡,。

6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹職工工作時(shí)間,、休息休假和假期制度,，貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)違法案件,。

7.參與擬訂全縣人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃和人才引進(jìn)辦法,。負(fù)責(zé)縣級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

8.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè),。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作,，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,，貫徹落實(shí)留學(xué)人員來本地工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng),、評(píng)價(jià),、使用和激勵(lì)辦法，完善職業(yè)資格制度,，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)制度,。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家,、高層次人才服務(wù)工作,。

9.貫徹執(zhí)行全市事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，貫徹執(zhí)行全市企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利,、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

10.會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘,、聘用合同,、人員交流等人事綜合管理工作，貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,。

11.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，擬訂相關(guān)配套措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,。

12.負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作,。

13.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選,、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作,，承辦以縣政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位黨建工作,。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。

（二）單位構(gòu)成,。

根據(jù)《中共墊江縣委辦公室、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<墊江縣人力資源和社會(huì)保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕37號(hào))規(guī)定,，墊江縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室法規(guī)科（信訪科）,、人力資源管理科,、專業(yè)技術(shù)人員管理科（墊江縣職稱改革辦公室）、事業(yè)單位人事管理科,、勞動(dòng)關(guān)系科（行政許可服務(wù)科）,、社會(huì)保障科、工資福利科,、監(jiān)督科,。下屬單獨(dú)進(jìn)行單位預(yù)算公開的二級(jí)預(yù)算單位有墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、墊江縣就業(yè)和人才中心,、墊江縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院,、墊江縣職業(yè)能力指導(dǎo)服務(wù)中心。

二,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8636.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8532.96萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入103.97萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年減少238.3萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少238.3萬元,。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8636.93萬元,，其中：教育支出6.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8257.31萬元,，衛(wèi)生健康支出115.42萬元,，住房保障支出153.92萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出103.97萬元,；支出較去年減少238.3萬元,，主要是基本支出減少20.25萬元，項(xiàng)目支出減少234.03萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出減少15.97萬元,。

三,、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8532.96萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8532.96萬元，比2024年減少254.27萬元,。其中：基本支出2420.58萬元,，比2024年減少20.25萬元，主要原因是在編人員減少及商品服務(wù)定額減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出6112.37萬元，比2024年減少234.03萬元,，主要原因是國(guó)有企業(yè)“雙解”人員,、購(gòu)買服務(wù)人員等項(xiàng)目減少，主要用于各項(xiàng)民生支出補(bǔ)助,、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等重點(diǎn)工作,。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.4萬元，比2024年減少2.2 萬元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元,，與2024年持平，主要原因是本部門無該項(xiàng)支出,；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元,，比2024年減少2.2萬元，主要原因是節(jié)約壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,，與2024年持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與2024年持平；主要原因是本部門無購(gòu)置計(jì)劃,。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)391.76萬元,，比上年減少17.69萬元，主要原因?yàn)楣?jié)約壓縮財(cái)政開支,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物管費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6112.37萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：彭老師?? 聯(lián)系方式：023-74666849

附表：1.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收支總表

????? 2.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 5.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局政府性基金預(yù)算支出表

????? 6.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收支總表

????? 7.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門收入總表

????? 8.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局部門支出總表

9.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)明細(xì)表

???? 10.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2025年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表

11.墊江縣人力資源和社會(huì)保障局2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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表1

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表2

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表5

備注：本單位無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù)

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表6

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表7

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表8

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表9

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