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墊江縣勞動人事爭議仲裁院

2025年單位預(yù)算情況說明

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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位主要職責(zé)為：負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行勞動人事爭議仲裁有關(guān)政策法規(guī),；負責(zé)處理勞動人事爭議仲裁委員會的日常工作；承辦處理勞動人事爭議案件的日常工作,；根據(jù)仲裁委員會的授權(quán),，負責(zé)管理仲裁員,，組成仲裁庭；負責(zé)管理仲裁委員會的文書,、檔案,、印鑒。

（二）單位構(gòu)成

本單位隸屬墊江縣人力資源和社會保障局,，單位內(nèi)設(shè)綜合科,、勞動關(guān)系事務(wù)科、立案庭,、審理庭,。參公事業(yè)編制17人，年初在編在崗職工14人,。

二,、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)343.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款343.88萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加166.96萬元,，主要原因是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加166.96萬元,。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)343.88萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.92萬元,，社會保障和就業(yè)支出302.03萬元,，衛(wèi)生健康支出17.47萬元，住房保障支出23.46萬元,；支出較去年增加166.96萬元,，主要是基本支出增加166.96? 萬元，項目支出增加0萬元,。

三,、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入343.88萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出343.88萬元,，比2024年增加166.96萬元,。其中：基本支出343.88萬元，比2024年增加166.96萬元,，主要原因是機構(gòu)改革,，原監(jiān)察大隊并入仲裁院，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出0萬元,，比2024年減少4.8萬元，主要原因是購買服務(wù)人員納入機關(guān)統(tǒng)籌,，主要用于勞動人事爭議調(diào)解仲裁重點工作,。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元,，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項經(jīng)費；公務(wù)接待費0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費4萬元,，比2024年增加4萬元,，主要原因是原監(jiān)察大隊公務(wù)用車劃入仲裁院名下；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2024年持平,，主要原因是本單位未產(chǎn)生該項經(jīng)費,；

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.15萬元,，比上年增加22.32萬元，主要原因為原監(jiān)察大隊并入仲裁院,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額12萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購12萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,。

（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六,、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：彭老師?? 聯(lián)系方式：023-74666849?

附表：1.墊江縣勞動人事爭議仲裁院財政撥款收支總表

????? 2.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

????? 3.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.墊江縣勞動人事爭議仲裁院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????? 5.墊江縣勞動人事爭議仲裁院政府性基金預(yù)算支出表

????? 6.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門收支總表

????? 7.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門收入總表

????? 8.墊江縣勞動人事爭議仲裁院部門支出總表

9.墊江縣勞動人事爭議仲裁院政府采購明細表

10.墊江縣勞動人事爭議仲裁院2025年項目績效目標表

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表1

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表2

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表3

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表4

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表5

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表6

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表7

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表8

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表9

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表10