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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政方面的方針政策和法律法規(guī),，組織制定本縣司法行政規(guī)范性文件,，編制司法行政規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

(2)按照市委法建辦和縣委部署,，制定全縣法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃及年度計(jì)劃組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣依法治理工作。

(3)管理基層司法所工作,。

(4)指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作。

(5)指導(dǎo)管理全縣公證工作,。

(6)指導(dǎo)管理全縣社區(qū)服刑人員社區(qū)矯正工作,，指導(dǎo)全縣刑滿釋放人員安置幫教工作。

(7)指導(dǎo)管理全縣的律師工作和基層法律服務(wù)工作,。

(8)指導(dǎo)管理全縣的法律援助工作,。

(9)管理全縣的“12348”法律服務(wù)熱線工作。

(10)指導(dǎo)管理全縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作,。

(11)負(fù)責(zé)本縣司法考試宣傳,、預(yù)備工作。

(12)負(fù)責(zé)本縣司法行政隊(duì)伍建設(shè),、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作,。

(13)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1,、5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、法制宣傳科、法律服務(wù)管理科,、基層工作管理科,、社區(qū)矯正科

2、派出機(jī)構(gòu)：26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所

3,、下屬事業(yè)單位：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心

4,、參公單位:墊江縣法律援助中心

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括:(1),、參公單位：墊江縣法律援助中心,；（2）事業(yè)單位：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革,。

二、部門決算情況說明

（一） 收入支出決算總體情況說明

1,、總體情況,。本部門2018年度收入總計(jì)1879.10萬元,，支出總計(jì)1879.10萬元。收支較上年決算數(shù)增加315.05萬元,、增長20.14%,，主要原因是2018年調(diào)資晉檔；2017年政府考核提標(biāo),；2017年年休假財(cái)政追加部分等,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

2、收入情況,。本部門2018年度收入合計(jì)1803.94萬元,，較上年決算增加338.24萬元，增長23.08%,，主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；2017年政府考核提標(biāo)；2017年年休假財(cái)政追加部分等,。其中：財(cái)政撥款收入1803.94萬元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元，占0.00%,。此外,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.16萬元,。

3,、支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1862.87萬元,，較上年決算數(shù)增加333.67萬元,，增長21.82%，主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；17年政府考核提標(biāo),；18年年休假,；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等。其中：基本支出1444.38萬元,，占77.54%,；項(xiàng)目支出418.49萬元，占22.46%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%。此外,，結(jié)余分配0.00萬元,。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.23萬元,，較上年決算數(shù)減少18.62萬元，下降53.43%,，主要原因是用于公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1,803.94萬元,，較上年決算數(shù)增加338.24萬元，增長23.08%,。主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；2017年政府考核提標(biāo)；2017年年休假財(cái)政追加部分等,。較年初預(yù)算數(shù)增加391.24萬元,，增長27.69%。主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；2017年政府考核提標(biāo),；2017年年休假財(cái)政追加部分等此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.16萬元,。

2,、支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出1,862.87萬元,，較上年決算數(shù)增加333.67萬元,，增長21.82%。主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；17年政府考核提標(biāo),；18年年休假；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等。較年初預(yù)算數(shù)增加450.17萬元,，增加31.87%,。主要原因是2018年調(diào)資晉檔；17年政府考核提標(biāo),；18年年休假,；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等。

3,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.23萬元，較上年決算數(shù)減少18.62萬元,，下降53.43%,，主要原因是用于公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等。

4,、比較情況,。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出1,632.56萬元，占87.64%,，較年初預(yù)算數(shù)增加439.83萬元,，增長36.88%，主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；17年政府考核提標(biāo),；18年年休假；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等,。

（2）教育支出2.89萬元,，占0.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元,，下降0.00%,，主要原因是用于職工教育培訓(xùn)。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出138.21萬元,，占7.42%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬元,，增長3.78%,，主要原因退休人員療養(yǎng)費(fèi)增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.14萬元,，占2.05%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn),。

（5）住房保障支出51.09萬元，占2.74%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.33萬元,，增長11.65%,，主要原因是政府考核和平時(shí)考核增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,444.38萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,327.36萬元,，較上年決算數(shù)增加416.19萬元，增長45.68%,，主要原因是2018年調(diào)資晉檔,；17年政府考核提標(biāo)；18年年休假,；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資201.69萬元,、津貼補(bǔ)貼331.82萬元、獎(jiǎng)金127.97萬元,、伙食補(bǔ)助32.9萬元,、績效工資37.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)72.47萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)28.99萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.8萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)54.38萬元,、住房公積金91.97萬元,、醫(yī)療費(fèi)21.43萬元、其他工資福利支出232.57萬元,。公用經(jīng)費(fèi)117.02萬元,，較上年決算數(shù)減少135.45萬元，下降53.65%,，主要原因是各種支出費(fèi)用減少,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)5.47萬元、印刷費(fèi)4.65萬元,、水費(fèi)0.13萬元,、郵電費(fèi)0.94萬元、差旅費(fèi)8.97萬元 培訓(xùn)費(fèi)3.02萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,、勞務(wù)費(fèi)1.17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.70萬元,、福利費(fèi)0.04萬元,、其他交通費(fèi)用34.30萬元、其他商品和服務(wù)支出30.99萬元,。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.61萬元,，下降41.81%,，主要原因是公務(wù)接待下降、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少,。較上年支出數(shù)減少14.64萬元,，下降41.86%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均 有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待 開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.68萬元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所檢查,、督促,、矯正人員的社會(huì)調(diào)查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元，下降22.18%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少5.63萬元,，下降22.24%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。

公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.00萬元，下降93.26%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。較上年支出數(shù)減少9.01萬元，下降93.27%,，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人，本單位2018年度未發(fā)生出國出境,；公務(wù)用車購置0輛,，本單位2018年度未購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量為4輛,；國內(nèi)公務(wù)接待7批次65人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；本單位2018年度未發(fā)生國內(nèi)外事接待,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,，本單位2018年度未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待,；2018年本部門人均接待費(fèi)99.51元，車均購置費(fèi)0.00萬元,，本單位2018年度未購置公務(wù)用車,；車均維護(hù)費(fèi)4.92萬元。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)5.47萬元,、 印刷費(fèi)4.65萬元,、差旅費(fèi)8.97萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.02萬元,、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.54萬元,、其他商品和服務(wù)支出30.99萬元、??其他交通費(fèi)用30.3萬元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少136.21萬元,，下降55.79%，主要原因是無紙化辦公,、嚴(yán)格公車管理,、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)等,。

說明：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之類,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（三）政府采購支出情況說明,。2018年度本部門政府采購支出總額13.08萬元，其中：政府采購貨物支出13.08萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購電腦,、打印機(jī),、辦公桌椅等。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況,，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，涉及資金0萬元,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、 存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。