| [ 索引號 ] | 11500231008678262D/2020-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-22 |
重慶市墊江縣司法局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察和考核工作,。
2.負責協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關爭議和問題,。負責縣政府及縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作,。承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋工作,。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導,、監(jiān)督全縣依法行政工作,。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法,，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法,。承辦縣政府管轄的行政復議、國家賠償案件,，以及由此引起的行政訴訟案件,。負責墊江縣司法局管轄的行政復議、國家賠償,、行政應訴工作,。指導、監(jiān)督全縣行政復議,、國家賠償,、行政應訴和行政裁決工作。
4.推進法治社會建設,。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作,。
5.推動人民參與和促進法治建設,。指導人民調解工作。負責人民陪審員,、人民監(jiān)督員選任管理工作,。推進司法所建設。
6.指導,、管理社區(qū)矯正工作,。指導安置幫教工作。
7.指導實施全縣公共法律服務體系建設,，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務資源。指導和監(jiān)督律師,、法律援助,、司法鑒定、公證,、基層法律服務管理工作,。指導全縣法律顧問工作。負責全縣司法考試宣傳,、備案工作,。
8.規(guī)劃、協(xié)調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作,。負責本系統(tǒng)隊伍建設工作,。負責機關、直屬單位和法律服務行業(yè)黨建工作,。負責本系統(tǒng)政務管理和政務督察工作,。
9.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。
10.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。
（二）機構設置
1.7個內設機構：辦公室、政治處,、社區(qū)矯正科,、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科,、依法治縣辦秘書科,、法制監(jiān)督科。
2.派出機構：26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所
3.下屬事業(yè)單位：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務中心
4.參公單位：墊江縣法律援助中心
5.下屬事業(yè)單位：墊江縣法制中心
（三）單位構成
從預算單位構成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括：墊江縣法律援助中心,、墊江縣社區(qū)矯正幫教服務中心。????????????
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計2257.75萬元，支出總計2257.75萬元,。收支較上年決算數(shù)增加378.65萬元,、增長20.15％，主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標,；2019年年休假財政追加部分等。
2.收入情況,。2019年度收入合計2，241.39萬元,，較上年決算數(shù)增加437.45萬元,，增長24.25％，主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標,；2019年年休假財政追加部分等。其中：財政撥款收入2,，236.59萬元,，占99.79％；其他收入4.8萬元，占0.21％,。此外,，年初結轉和結余16.36萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計2,，188.43萬元，較上年決算數(shù)增加325.56萬元,，增長17.48％,，主要原因是2019年調資晉檔；2018年政府考核提標,；2019年年休假財政追加部分等,。其中：基本支出1，598.92萬元,，占73.06％,；項目支出589.51萬元，占26.94％,。
4.結轉結余情況,。2019年度年末結轉和結余69.32萬元，較上年決算數(shù)增加53.09萬元,，增長327.11％,，主要原因是墊江縣社區(qū)矯正應急指揮中心和社區(qū)矯正遠程視頻督察系統(tǒng)應用服務項目等建設。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計2,，252.95萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加373.85萬元，增長19.9％,。主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標；2019年年休假財政追加部分等,。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入2，236.59萬元,，較上年決算數(shù)增加432.65萬元,，增長23.98％。主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標,；2019年年休假財政追加部分等,。較年初預算數(shù)增加228.5萬元，增長11.38％,。主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標；2019年年休假財政追加部分等,。此外,，年初財政撥款結轉和結余16.36萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,，183.63萬元，較上年決算數(shù)增加320.76萬元,，增長17.22％,。主要原因是2019年調資晉檔；2018年政府考核提標,；2019年年休假財政追加部分等,。較年初預算數(shù)增加175.54萬元，增長8.74％,。主要原因是2019年調資晉檔,；2018年政府考核提標；2019年年休假財政追加部分等,。
3.結轉結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余69.32萬元，較上年決算數(shù)增加53.09萬元,，增長327.11％,，主要原因是墊江縣社區(qū)矯正應急指揮中心和社區(qū)矯正遠程視頻督察系統(tǒng)應用服務項目等建設。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.86萬元,，占0.04％，較年初預算數(shù)增加0.86萬元,，增長100％,，主要原因是預算追加工資福利支出。
（2）公共安全支出1,，891.33萬元,，占86.61％，較年初預算數(shù)增加179.91萬元,，增長10.51％，主要原因是2019年調資晉檔,；18年政府考核提標,；19年年休假,；上級轉移支付等。
（3）教育支出3.26萬元,，占0.15％,，與年初預算持平。
（4）社會保障與就業(yè)支出147.82萬元,，占6.77％,，較年初預算數(shù)減少31.63萬元，下降17.63％,，主要原因是社會保障繳納比例調整,。
（5）衛(wèi)生健康支出53.56萬元，占2.45％,，與年初預算持平,。
（6）住房保障支出86.80萬元，占3.98％,，較年初預算數(shù)增加26.4萬元,，增長43.71％，主要原因是政府考核和平時考核增加了繳納基數(shù),。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,，594.12萬元。其中：人員經費1,，269.15萬元,，較上年決算數(shù)減少58.21萬元，下降4.39％,，主要原因是臨聘人員與勞務公司簽訂了勞務合同,。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助、績效工資等,。公用經費324.97萬元,，較上年決算數(shù)增加207.95萬元，增長177.7％,，主要原因是臨聘人員與勞務公司簽訂了勞務合同作為勞務費支出,。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費,、水費,、電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計19.59萬元,，較年初預算數(shù)減少1.07萬元，下降5.18％,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，二是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。較上年支出數(shù)減少0.74萬元，減少3％,，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，二是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平。較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平,。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,，較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平,。
公務車運行維護費18.59萬元,，主要用于機要文件交換、市內因公出行,、到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所檢查,、督促、矯正人員的社會調查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.07萬元,，下降5.44％,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數(shù)減少1.09萬元，下降5.54％,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。
公務接待費1萬元,，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增減0.35萬元,，增減53.85％,，主要原因是法制建設中心2019年2月增加到我局，依法治縣工作任務更加繁重,。在今后的工作中一定要嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛,；國內公務接待8批次123人,，2019年本部門人均接待費81.29元，車均購置費0萬元,，車均維護費4.65萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明,。2019年度本部門機關運行經費支出313.87萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費27.79萬元、印刷費4.18萬元,、水費1.58萬元,、電費1.04萬元、郵電費31.15萬元,、差旅費16.4萬元,、維護費10.77萬元、會議費1.78萬元,、培訓費13.2萬元,、公務接待費0.86萬元、勞務費87.05萬元,、工會經費45萬元,、福利費5.19萬元,、其他交通費用37.43萬元、公務用車運行維護費13.3萬元,、?委托業(yè)務費9.41萬元,、其他商品和服務支出7.74萬元。機關運行經費較上年決算數(shù)增加205.93萬元,，增長190.78％,，主要原因是臨聘人員與勞務公司簽訂了勞務合同作為勞務費支出。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.9萬元,，較上年決算數(shù)增加1.9萬元，主要原因是重慶市濕地保護條例調研會在我局召開,；本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出17.73萬元,，較上年決算數(shù)增加14.02萬元，增長377.9％,，主要原因是重慶市司法局組織外出培訓人民調解,、社區(qū)矯正、法律援助等工作的培訓,。
說明：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務中心屬于事業(yè)單位,，不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之類。
（二）國有資產占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛4輛，其中,，應急保障用車4輛,。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額142.13萬元,，其中：政府采購貨物支出142.13萬元,，授予中小企業(yè)合同金額142.13萬元，占政府采購支出總額的100％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額142.13萬元,，占政府采購支出總額的100％。主要用于采購辦公家具,、社區(qū)矯正指揮中心建設所需要的各種設備和電子產品,。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對2個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金34萬元,。
（二）績效自評結果
法律援助項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成情況：1.民事案件補貼40件；2.刑事案件補貼30件,；3.委托律師90次,。項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元,，完成預算的100％,。主要產出和效果：一是數(shù)量指標；二是成本指標,；三是質量指標；四是時效指標,；五是社會效益,；六是可持續(xù)影響。發(fā)現(xiàn)的問題及原因工作開展力度不夠,，加大對法律援助的審批,。下一步改進措施認真思考，全面改進工作方法,，加大工作力度,。
績效目標自評情況具體見下表：
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：董老師，聯(lián)系方式：023－74508619
