| [ 索引號 ] | 11500231008678262D/2020-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-22 |
重慶市墊江縣司法局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察和考核工作,。
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門實施法律、法規(guī),、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題,。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作,。承辦縣政府規(guī)范性文件的解釋工作,。組織開展規(guī)范性文件清理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復(fù)議,、國家賠償案件,，以及由此引起的行政訴訟案件。負(fù)責(zé)墊江縣司法局管轄的行政復(fù)議,、國家賠償、行政應(yīng)訴工作,。指導(dǎo),、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、國家賠償,、行政應(yīng)訴和行政裁決工作,。
4.推進(jìn)法治社會建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,，組織實施普法宣傳工作,。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。
5.推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),。指導(dǎo)人民調(diào)解工作,。負(fù)責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,。推進(jìn)司法所建設(shè),。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作,。指導(dǎo)安置幫教工作,。
7.指導(dǎo)實施全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務(wù)資源,。指導(dǎo)和監(jiān)督律師,、法律援助、司法鑒定,、公證,、基層法律服務(wù)管理工作。指導(dǎo)全縣法律顧問工作,。負(fù)責(zé)全縣司法考試宣傳,、備案工作。
8.規(guī)劃,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全縣法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)機關(guān),、直屬單位和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)政務(wù)管理和政務(wù)督察工作,。
9.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作,。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、政治處、社區(qū)矯正科,、人民參與和促進(jìn)法治科,、公共法律服務(wù)管理科、依法治縣辦秘書科,、法制監(jiān)督科,。
2.派出機構(gòu)：26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法所
3.下屬事業(yè)單位：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心
4.參公單位：墊江縣法律援助中心
5.下屬事業(yè)單位：墊江縣法制中心
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：墊江縣法律援助中心,、墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心,。????????????
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計2257.75萬元,，支出總計2257.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加378.65萬元,、增長20.15％,，主要原因是2019年調(diào)資晉檔；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等,。
2.收入情況。2019年度收入合計2,，241.39萬元,，較上年決算數(shù)增加437.45萬元,，增長24.25％，主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等。其中：財政撥款收入2,，236.59萬元,，占99.79％；其他收入4.8萬元,，占0.21％,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.36萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計2，188.43萬元,，較上年決算數(shù)增加325.56萬元,，增長17.48％，主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等。其中：基本支出1,，598.92萬元,，占73.06％；項目支出589.51萬元,，占26.94％。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.32萬元,，較上年決算數(shù)增加53.09萬元，增長327.11％,，主要原因是墊江縣社區(qū)矯正應(yīng)急指揮中心和社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督察系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)項目等建設(shè),。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,，252.95萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加373.85萬元,，增長19.9％。主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,，236.59萬元,，較上年決算數(shù)增加432.65萬元，增長23.98％,。主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo)；2019年年休假財政追加部分等,。較年初預(yù)算數(shù)增加228.5萬元,，增長11.38％。主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.36萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,，183.63萬元,，較上年決算數(shù)增加320.76萬元，增長17.22％,。主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo)；2019年年休假財政追加部分等,。較年初預(yù)算數(shù)增加175.54萬元,，增長8.74％。主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；2018年政府考核提標(biāo),；2019年年休假財政追加部分等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.32萬元,，較上年決算數(shù)增加53.09萬元，增長327.11％,，主要原因是墊江縣社區(qū)矯正應(yīng)急指揮中心和社區(qū)矯正遠(yuǎn)程視頻督察系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)項目等建設(shè),。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.86萬元,，占0.04％,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.86萬元，增長100％,，主要原因是預(yù)算追加工資福利支出,。
（2）公共安全支出1,，891.33萬元，占86.61％,，較年初預(yù)算數(shù)增加179.91萬元,，增長10.51％，主要原因是2019年調(diào)資晉檔,；18年政府考核提標(biāo),；19年年休假；上級轉(zhuǎn)移支付等,。
（3）教育支出3.26萬元,，占0.15％，與年初預(yù)算持平,。
（4）社會保障與就業(yè)支出147.82萬元,，占6.77％，較年初預(yù)算數(shù)減少31.63萬元,，下降17.63％,，主要原因是社會保障繳納比例調(diào)整。
（5）衛(wèi)生健康支出53.56萬元,，占2.45％,，與年初預(yù)算持平。
（6）住房保障支出86.80萬元,，占3.98％,，較年初預(yù)算數(shù)增加26.4萬元，增長43.71％,，主要原因是政府考核和平時考核增加了繳納基數(shù),。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1，594.12萬元,。其中：人員經(jīng)費1,，269.15萬元，較上年決算數(shù)減少58.21萬元,，下降4.39％，主要原因是臨聘人員與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助,、績效工資等。公用經(jīng)費324.97萬元,，較上年決算數(shù)增加207.95萬元,，增長177.7％,，主要原因是臨聘人員與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同作為勞務(wù)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計19.59萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元,，下降5.18％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，二是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪,。較上年支出數(shù)減少0.74萬元,，減少3％，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，二是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初持平,。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年持平,。
公務(wù)車購置費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初持平,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與上年持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費18.59萬元，主要用于機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所檢查、督促,、矯正人員的社會調(diào)查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元,，下降5.44％，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.09萬元,，下降5.54％,，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護(hù)成本大幅下降,。
公務(wù)接待費1萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增減0.35萬元,，增減53.85％，主要原因是法制建設(shè)中心2019年2月增加到我局,，依法治縣工作任務(wù)更加繁重,。在今后的工作中一定要嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為4輛,；國內(nèi)公務(wù)接待8批次123人，2019年本部門人均接待費81.29元,，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費4.65萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出313.87萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費27.79萬元,、印刷費4.18萬元、水費1.58萬元、電費1.04萬元,、郵電費31.15萬元,、差旅費16.4萬元、維護(hù)費10.77萬元,、會議費1.78萬元,、培訓(xùn)費13.2萬元、公務(wù)接待費0.86萬元,、勞務(wù)費87.05萬元,、工會經(jīng)費45萬元、福利費5.19萬元,、其他交通費用37.43萬元,、公務(wù)用車運行維護(hù)費13.3萬元、?委托業(yè)務(wù)費9.41萬元,、其他商品和服務(wù)支出7.74萬元,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加205.93萬元，增長190.78％,，主要原因是臨聘人員與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同作為勞務(wù)費支出,。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出1.9萬元,，較上年決算數(shù)增加1.9萬元,，主要原因是重慶市濕地保護(hù)條例調(diào)研會在我局召開；本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出17.73萬元,，較上年決算數(shù)增加14.02萬元,，增長377.9％，主要原因是重慶市司法局組織外出培訓(xùn)人民調(diào)解,、社區(qū)矯正,、法律援助等工作的培訓(xùn)。
說明：墊江縣社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之類,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛4輛,，其中，應(yīng)急保障用車4輛,。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額142.13萬元，其中：政府采購貨物支出142.13萬元,，授予中小企業(yè)合同金額142.13萬元,，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業(yè)合同金額142.13萬元，占政府采購支出總額的100％,。主要用于采購辦公家具,、社區(qū)矯正指揮中心建設(shè)所需要的各種設(shè)備和電子產(chǎn)品。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對2個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項,，涉及資金34萬元。
（二）績效自評結(jié)果
法律援助項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況：1.民事案件補貼40件,；2.刑事案件補貼30件；3.委托律師90次,。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元,，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100％,。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo),；二是成本指標(biāo)；三是質(zhì)量指標(biāo),；四是時效指標(biāo),；五是社會效益；六是可持續(xù)影響,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因工作開展力度不夠,，加大對法律援助的審批。下一步改進(jìn)措施認(rèn)真思考,，全面改進(jìn)工作方法,，加大工作力度。
績效目標(biāo)自評情況具體見下表：
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：董老師,，聯(lián)系方式：023－74508619
