| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2020-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
墊江縣水利局2019年度部門決算情況說明
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一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策,。研究提出全縣水利規(guī)劃和建議,，組織編制全縣水資源規(guī)劃、河流域及湖庫區(qū)域綜合規(guī)劃,、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃,。
2．負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障,。組織實施最嚴格水資源管理制度,，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃,、水量分配方案并監(jiān)督實施,。負責(zé)全縣水資源調(diào)度。組織實施取水許可,、水資源論證和防洪論證制度,，組織實施開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作,。
3．負責(zé)組織實施水利工程建設(shè)有關(guān)制度,，負責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施,，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責(zé)項目實施的監(jiān)督管理,。
4．負責(zé)水資源保護工作,。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作,，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護,。
5．負責(zé)節(jié)約用水工作。組織實施節(jié)約用水政策,，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,。組織實施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。
6．組織實施水文工作,。負責(zé)全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理,。對河流,、湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息,、情報預(yù)報和墊江縣水資源公報,。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作,。
7．組織實施水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導(dǎo)河流、湖庫及河口的治理,、開發(fā)和保護,。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作,。承擔(dān)全縣河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及墊江縣河長辦公室日常工作,。
8．監(jiān)督和實施水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運行管理,。
9．負責(zé)水土保持工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預(yù)報并定期公告,。負責(zé)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作,，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。承擔(dān)墊江縣水土保持委員會辦公室日常工作,。
10．負責(zé)農(nóng)村水利工作,。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作,。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā),、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作,。
11．負責(zé)水利工程移民管理工作。組織實施水利工程移民有關(guān)政策,，組織實施水利工程移民安置驗收,、監(jiān)督評估等制度。負責(zé)組織實施水庫移民后期扶持政策,，負責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃、組織實施和監(jiān)督管理,。
12．負責(zé)組織涉水違法事件的查處,，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的水事糾紛，組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作,，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔(dān),，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。實施水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
13．開展水利科技和外事工作,。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范，組織實施水利科學(xué)技術(shù)推廣,。負責(zé)水利對外交流,、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。
14．負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實施,。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制中小河流,、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作,。
15．將原縣水務(wù)局所屬縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室依法承擔(dān)的行政決策,、行政許可等行政職能劃入縣水利局,。除綜合行政執(zhí)法機構(gòu)外，所屬事業(yè)單位不再承擔(dān)行政職能,。
16．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣水利局應(yīng)切實加強水資源合理利用,、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先,，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先,，加強水資源,、水域和水利工程的管理保護，維護河庫健康美麗,。堅持統(tǒng)籌兼顧,，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障,。
18．與有關(guān)部門職責(zé)分工,。關(guān)于防汛抗旱工作。墊江縣水利局負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施,；承擔(dān)日常水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制中小河流,、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,，按程序報批并組織實施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作,。墊江縣應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練,，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應(yīng)急救援工作,；承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作,，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害等防治工作；會同縣級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門2019年部門決算編制部門包括縣水利局機關(guān)和8個下屬事業(yè)單位,。其中水利局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室,、規(guī)劃計劃科、財務(wù)科,、水資源管理科,、法規(guī)監(jiān)督科、建設(shè)管理科,、運行管理科,、水文與災(zāi)害防御科、移民工作科,?！ ?/p>
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護站,、墊江縣水土保持站,、墊江縣水利管理站、墊江縣供水管理站,、墊江縣水務(wù)執(zhí)法大隊,、墊江縣水資源管理站、墊江縣移民工作管理站,、墊江縣水文管理總站等。
（四）機構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，對此專門說明如下：
1．機構(gòu)改革情況,。本次機構(gòu)改革，本部門嚴格按照“三定”規(guī)定完成了職責(zé)的調(diào)整和劃分,，職能的轉(zhuǎn)變以及權(quán)責(zé)清單的梳理,。嚴格按照“三定”規(guī)定設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、配備干部,、優(yōu)化工作流程等,。（1）機關(guān)科室組建。成立了8科1室,，擇優(yōu)人員擔(dān)任科室負責(zé)人,，調(diào)整了科室人員，優(yōu)化整合了科室職能職責(zé),，完善了工作制度,，能分別與市水利局25個處室實現(xiàn)直接無縫對接。（2）收歸行政職能,。完成了承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的改革方案,，將局屬事業(yè)單位的行政職能全部收歸局機關(guān),，并落實到相關(guān)科室。（3）事業(yè)片站調(diào)整,。完成了局屬事業(yè)單位職能職責(zé)調(diào)整改革方案,，7個片區(qū)水利管理站已經(jīng)基本清理出保留的公益職能，合并到局里,，與縣局屬事業(yè)單位墊江縣水利工程管理站組建并更名為墊江縣水利管理站,。（4）執(zhí)法機構(gòu)調(diào)整。完成了水利綜合行政執(zhí)法機構(gòu)改革方案,，將局屬事業(yè)單位的行政處罰,、行政檢查、行政強制和行政執(zhí)法職能全部劃入組建的水利綜合行政執(zhí)法支隊,。（5）編制人員劃轉(zhuǎn),。劃轉(zhuǎn)的職能職責(zé)和編制、人員已按期按規(guī)定劃轉(zhuǎn)出去,，工作移交已完成,。
2．財政財務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)單位職能職責(zé)和人員的實際變動情況,，我們按照有關(guān)要求對2019年度預(yù)算指標,、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整,。2019年底已經(jīng)完成機構(gòu)改革相關(guān)事項,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況,。2019年度收入總計24，387.80萬元,，支出總計24,，387.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,，315.69萬元,、下降8.67％，主要原因是上級專項資金項目支出減少,。
2．收入情況,。2019年度收入合計18，818.23萬元,，較上年決算數(shù)增加644.79萬元,，增長3.55％，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金收入增加 。其中：財政撥款收入18,，458.01萬元,，占98.09％；其他收入360.23萬元,，占1.91％,。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,，569.56萬元,。
3．支出情況。2019年度支出合計19,，959.72萬元,，較上年決算數(shù)減少1，991.12萬元,，下降9.07％,，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、水利工程運行與維護及農(nóng)田水利 相關(guān)項目支出減少,。其中：基本支出4,，442.00萬元，占22.25％,；項目支出15,，517.72萬元，占77.75％,。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4，428.08萬元,，較上年決算數(shù)減少321.98萬元,，下降6.78％，主要原因是往年項目在2019年度支付額度較大,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計22,，968.64萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各減少2,，265.96萬元，下降8.98％,。主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出,、水利工程運行與維護及農(nóng)田水利相關(guān)項目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入13,，615.82萬元,，較上年決算數(shù)增加1，001.28萬元,，增長7.94％,。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利等項目增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加4，961.63萬元,，增長57.33％,。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預(yù)算3000萬元,，大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費支出預(yù)算979萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項經(jīng)費支出預(yù)算880萬元等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4，479.86萬元,。
2．支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13，892.64萬元,，較上年決算數(shù)減少2,，939.39萬元，下降17.46％,。主要原因是農(nóng)田水利,、土地治理、對村級一事一議的補助等相關(guān)項目減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加5,，238.45萬元，增長60.53％,。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預(yù)算3000萬元,，大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費支出預(yù)算979萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項經(jīng)費支出預(yù)算880萬元等,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4，203.04萬元,，較上年決算數(shù)增加236.49萬元,，增長5.96％，主要原因是部分年中追加項目本年度支付額度較小,。
4．比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.13萬元,，占0.04％，較年初預(yù)算數(shù)減少5.55萬元,，下降47.52％,，主要原因是厲行節(jié)約，減少了培訓(xùn)支出,。
（2）社會保障與就業(yè)支出630.21萬元,，占4.54％，較年初預(yù)算數(shù)減少35.38萬元,，下降5.32％,，主要原因是人員調(diào)出及退休。
（3）衛(wèi)生健康支出145.23萬元,，占1.05％,，較年初預(yù)算數(shù)減少24.80萬元，下降14.59％,，主要原因是人員調(diào)出及退休,。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3，000.00萬元,，占21.59％,，較年初預(yù)算數(shù)增加3，000.00萬元,，增長100.00％,，主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預(yù)算3000萬元?！ ?/p>
（5）農(nóng)林水支出9,，871.08萬元，占71.05％,，較年初預(yù)算數(shù)增加2,，246.78萬元，增長29.47％,，主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費,、其他水利支出等增加?！ ?/p>
（6）住房保障支出240.00萬元,，占1.73％，較年初預(yù)算數(shù)增加57.40萬元,，增長31.43％，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳費基數(shù)增加,?！?/p>
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出4,，405.34萬元。其中：人員經(jīng)費3,，834.37萬元,，較上年決算數(shù)增加353.02萬元，增長10.14％,，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費等。公用經(jīng)費570.97萬元,，較上年決算數(shù)增加218.24萬元,，增長61.87％，主要原因是辦公費,、差旅費,、其他商品服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、差旅費,、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)運行費,、水電費,、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.77萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.21萬元,。本年收入4，842.19萬元,，較上年決算數(shù)增加437.19萬元,，增長9.92％，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加,。本年支出4,，848.75萬元，較上年決算數(shù)增加443.50萬元,，增長10.07％,，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加?！ ?/p>
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計51.47萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降0.27％,，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.51萬元,，增長1.00％,，主要原因是部分車輛老化嚴重，致使車輛的維修費,、燃油費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,，與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，與上年一致,。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費,。費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元,，與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，與上年一致,。
公務(wù)車運行維護費47.80萬元,，主要用于水利工程建設(shè),、機要文件交換、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.06％,，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加3.72萬元,，增長8.44％,，主要原因是部分車輛老化嚴重，致使車輛的維修費,、燃油費增加,。
公務(wù)接待費3.67萬元,，主要用于接待水利工程建設(shè)接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,，下降2.65％，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費,。較上年支出數(shù)減少3.22萬元，下降46.73％,，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛,；國內(nèi)公務(wù)接待92批次482人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費76.10元,，車均購置費0.00萬元,，車均維護費3.98萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出91.31萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支的辦公費,、差旅費,、會議費、水電費,、郵電費,、維修費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、物業(yè)管理費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少41.44萬元,，下降31.22％,，主要原因是落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，統(tǒng)一壓減相關(guān)費用,?！ ?/p>
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.58萬元,，較上年決算數(shù)減少0.22萬元,，下降27.50％，主要原因是會議次數(shù)減少,。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出11.41萬元,，較上年決算數(shù)減少2.27萬元，下降16.59％,，主要原因是厲行節(jié)約減少了培訓(xùn)支出,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛12輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額37.60萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出37.60萬元,。授予中小企業(yè)合同金額37.60萬元，占政府采購支出總額的100.00％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.00萬元,，占政府采購支出總額的34.57％。主要用于涉河建設(shè)項目事中事后點位復(fù)核工作,?！ ?/p>
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年度23個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展自評23項，涉及資金11067.19萬元,。從評價情況來看,，經(jīng)過對墊江2019年度水利項目資金績效目標預(yù)期產(chǎn)出和效果的對比，墊江縣2019年度水利項目資金涉及的項目基本完成了申報的績效目標,，達到了預(yù)期建設(shè)效果。
（二）績效自評結(jié)果
墊江縣節(jié)水型社會達標建設(shè)項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況良好，自評得分為98.5分,。項目全年預(yù)算數(shù)為205萬元,，執(zhí)行數(shù)為174.5萬元，完成預(yù)算的85.1％,。主要產(chǎn)出和效果：一是開展節(jié)水載體建設(shè)5個,；二是宣傳節(jié)水意識，節(jié)約水資源,，社會效益較顯著,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是績效目標未全部完成,，主要原因是節(jié)水型社會建設(shè)任務(wù)完成時間為2020年11月,，第三方服務(wù)按完成進度進行支付，造成支付進度滯后,。下一步改進措施：加快節(jié)水型社會達標建設(shè)資金支付進度,。
績效目標自評具體情況見下表：
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74527014
附表：
