| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2020-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
墊江縣水利局2019年度部門決算情況說明
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一,、部門基本情況
（一）職能職責
1．負責保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全縣水利規(guī)劃和建議,，組織編制全縣水資源規(guī)劃,、河流域及湖庫區(qū)域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃,。
2．負責生活,、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度,，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施,。負責全縣水資源調(diào)度,。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,，組織實施開展水資源有償使用工作,。指導水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
3．負責組織實施水利工程建設(shè)有關(guān)制度,，負責提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模,、方向、具體安排建議并組織指導實施,，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出縣級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理,。
4．負責水資源保護工作,。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作,，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護,。
5．負責節(jié)約用水工作。組織實施節(jié)約用水政策,，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施,。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作,。
6．組織實施水文工作,。負責全縣水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理,。對河流,、湖庫和地下水實施監(jiān)測,，發(fā)布水文水資源信息,、情報預報和墊江縣水資源公報,。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作,。
7．組織實施水利設(shè)施,、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用,。組織實施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。指導河流、湖庫及河口的治理,、開發(fā)和保護,。指導河庫水生態(tài)保護與修復、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作,。承擔全縣河（庫）長制工作的組織和協(xié)調(diào)及墊江縣河長辦公室日常工作,。
8．監(jiān)督和實施水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施重要水利工程建設(shè)與運行管理,。
9．負責水土保持工作,。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預報并定期公告,。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導重點水土保持建設(shè)項目的實施,。承擔墊江縣水土保持委員會辦公室日常工作,。
10．負責農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造,。組織指導農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,，組織指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設(shè),。指導農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作,。
11．負責水利工程移民管理工作,。組織實施水利工程移民有關(guān)政策，組織實施水利工程移民安置驗收,、監(jiān)督評估等制度,。負責組織實施水庫移民后期扶持政策，負責三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃,、組織實施和監(jiān)督管理,。
12．負責組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的水事糾紛,，組織水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作,，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。實施水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
13．開展水利科技和外事工作,。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,，監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范，組織實施水利科學技術(shù)推廣,。負責水利對外交流,、合作等有關(guān)涉外事務。
14．負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃并組織實施,。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制中小河流,、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案,，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作,。
15．將原縣水務局所屬縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室依法承擔的行政決策,、行政許可等行政職能劃入縣水利局。除綜合行政執(zhí)法機構(gòu)外,，所屬事業(yè)單位不再承擔行政職能,。
16．完成縣委、縣政府交辦的其他任務,。
17．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護,。堅持節(jié)水優(yōu)先,，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率,。堅持保護優(yōu)先,，加強水資源、水域和水利工程的管理保護,，維護河庫健康美麗,。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障,。
18．與有關(guān)部門職責分工。關(guān)于防汛抗旱工作,。墊江縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃并指導實施,；承擔日常水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制中小河流,、湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案,，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作,。墊江縣應急管理局負責組織編制全縣總體應急預案,，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練,，組織協(xié)調(diào)防汛抗旱應急救援工作,；承擔應對重大災害指揮部工作，組織重大災害應急處置工作,，組織編制綜合防災減災規(guī)劃,，指導協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災害等防治工作；會同縣級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺,，建立監(jiān)測預警和災情報告制度,，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情,，開展多災種和災害綜合監(jiān)測預警,，指導開展自然災害綜合風險評估?！?/p>
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門2019年部門決算編制部門包括縣水利局機關(guān)和8個下屬事業(yè)單位,。其中水利局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃計劃科,、財務科,、水資源管理科、法規(guī)監(jiān)督科,、建設(shè)管理科,、運行管理科、水文與災害防御科,、移民工作科,。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣水旱災害防范和河道管護站,、墊江縣水土保持站,、墊江縣水利管理站,、墊江縣供水管理站、墊江縣水務執(zhí)法大隊,、墊江縣水資源管理站,、墊江縣移民工作管理站,、墊江縣水文管理總站等。
（四）機構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，對此專門說明如下：
1．機構(gòu)改革情況,。本次機構(gòu)改革，本部門嚴格按照“三定”規(guī)定完成了職責的調(diào)整和劃分,，職能的轉(zhuǎn)變以及權(quán)責清單的梳理,。嚴格按照“三定”規(guī)定設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、配備干部,、優(yōu)化工作流程等,。（1）機關(guān)科室組建。成立了8科1室,，擇優(yōu)人員擔任科室負責人,，調(diào)整了科室人員，優(yōu)化整合了科室職能職責,，完善了工作制度,，能分別與市水利局25個處室實現(xiàn)直接無縫對接。（2）收歸行政職能,。完成了承擔行政職能事業(yè)單位的改革方案,，將局屬事業(yè)單位的行政職能全部收歸局機關(guān)，并落實到相關(guān)科室,。（3）事業(yè)片站調(diào)整,。完成了局屬事業(yè)單位職能職責調(diào)整改革方案，7個片區(qū)水利管理站已經(jīng)基本清理出保留的公益職能,，合并到局里,，與縣局屬事業(yè)單位墊江縣水利工程管理站組建并更名為墊江縣水利管理站。（4）執(zhí)法機構(gòu)調(diào)整,。完成了水利綜合行政執(zhí)法機構(gòu)改革方案,，將局屬事業(yè)單位的行政處罰、行政檢查,、行政強制和行政執(zhí)法職能全部劃入組建的水利綜合行政執(zhí)法支隊,。（5）編制人員劃轉(zhuǎn)。劃轉(zhuǎn)的職能職責和編制,、人員已按期按規(guī)定劃轉(zhuǎn)出去,，工作移交已完成。
2．財政財務調(diào)整情況,。根據(jù)單位職能職責和人員的實際變動情況,，我們按照有關(guān)要求對2019年度預算指標、財務會計,、資產(chǎn)等進行了調(diào)整,。2019年底已經(jīng)完成機構(gòu)改革相關(guān)事項,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況,。2019年度收入總計24，387.80萬元,，支出總計24,，387.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,，315.69萬元,、下降8.67％，主要原因是上級專項資金項目支出減少,。
2．收入情況,。2019年度收入合計18，818.23萬元,，較上年決算數(shù)增加644.79萬元,，增長3.55％，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金收入增加 ,。其中：財政撥款收入18,，458.01萬元，占98.09％,；其他收入360.23萬元,，占1.91％。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5,，569.56萬元。
3．支出情況,。2019年度支出合計19,，959.72萬元，較上年決算數(shù)減少1,，991.12萬元,，下降9.07％，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出,、水利工程運行與維護及農(nóng)田水利 相關(guān)項目支出減少,。其中：基本支出4，442.00萬元,，占22.25％,；項目支出15，517.72萬元，占77.75％,。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,，428.08萬元,，較上年決算數(shù)減少321.98萬元，下降6.78％,，主要原因是往年項目在2019年度支付額度較大,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計22,，968.64萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各減少2,，265.96萬元，下降8.98％,。主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出,、水利工程運行與維護及農(nóng)田水利相關(guān)項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入13,，615.82萬元，較上年決算數(shù)增加1,，001.28萬元,，增長7.94％。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、農(nóng)田水利等項目增加,。較年初預算數(shù)增加4，961.63萬元,，增長57.33％,。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預算3000萬元，大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費支出預算979萬元,，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項經(jīng)費支出預算880萬元等,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,，479.86萬元,。
2．支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出13,，892.64萬元,，較上年決算數(shù)減少2，939.39萬元，下降17.46％,。主要原因是農(nóng)田水利,、土地治理、對村級一事一議的補助等相關(guān)項目減少,。較年初預算數(shù)增加5,，238.45萬元，增長60.53％,。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預算3000萬元,，大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費支出預算979萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金專項經(jīng)費支出預算880萬元等,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4，203.04萬元,，較上年決算數(shù)增加236.49萬元,，增長5.96％，主要原因是部分年中追加項目本年度支付額度較小,。
4．比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.13萬元，占0.04％,，較年初預算數(shù)減少5.55萬元,，下降47.52％，主要原因是厲行節(jié)約,，減少了培訓支出,。
（2）社會保障與就業(yè)支出630.21萬元，占4.54％,，較年初預算數(shù)減少35.38萬元,，下降5.32％，主要原因是人員調(diào)出及退休,。
（3）衛(wèi)生健康支出145.23萬元,，占1.05％，較年初預算數(shù)減少24.80萬元,，下降14.59％,，主要原因是人員調(diào)出及退休。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,，000.00萬元,，占21.59％，較年初預算數(shù)增加3,，000.00萬元,，增長100.00％,，主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施專項經(jīng)費支出預算3000萬元?！ ?/p>
（5）農(nóng)林水支出9,，871.08萬元，占71.05％,，較年初預算數(shù)增加2,，246.78萬元，增長29.47％,，主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項經(jīng)費、其他水利支出等增加,?！ ?/p>
（6）住房保障支出240.00萬元，占1.73％,，較年初預算數(shù)增加57.40萬元,，增長31.43％，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整導致住房公積金繳費基數(shù)增加,?！?/p>
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出4，405.34萬元,。其中：人員經(jīng)費3,，834.37萬元，較上年決算數(shù)增加353.02萬元,，增長10.14％,，主要原因是政策性工資調(diào)整及績效工資調(diào)整增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費570.97萬元,，較上年決算數(shù)增加218.24萬元，增長61.87％,，主要原因是辦公費,、差旅費、其他商品服務支出增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、差旅費,、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)運行費,、水電費,、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.77萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.21萬元,。本年收入4，842.19萬元,，較上年決算數(shù)增加437.19萬元,，增長9.92％，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加,。本年支出4,，848.75萬元，較上年決算數(shù)增加443.50萬元,，增長10.07％,，主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出增加?！ ?/p>
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計51.47萬元，較年初預算數(shù)減少0.14萬元,，下降0.27％,，主要原因是厲行節(jié)約，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,。較上年支出數(shù)增加0.51萬元,，增長1.00％，主要原因是部分車輛老化嚴重,，致使車輛的維修費、燃油費增加,?！ ?/p>
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，與年初預算一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，與上年一致,?！ ?/p>
本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費。費用支出較年初預算增加0.00萬元,，與年初預算一致,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與上年一致,?！ ?/p>
公務車運行維護費47.80萬元,，主要用于水利工程建設(shè)、機要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費等,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.03萬元,，下降0.06％，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴控制公務車運行維護費。較上年支出數(shù)增加3.72萬元,，增長8.44％,，主要原因是部分車輛老化嚴重,，致使車輛的維修費,、燃油費增加,。
公務接待費3.67萬元,，主要用于接待水利工程建設(shè)接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元,，下降2.65％，主要原因是厲行節(jié)約,，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費,。較上年支出數(shù)減少3.22萬元,，下降46.73％,，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為12輛,；國內(nèi)公務接待92批次482人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費76.10元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.98萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出91.31萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支的辦公費,、差旅費、會議費,、水電費,、郵電費、維修費,、公務接待費,、勞務費,、物業(yè)管理費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少41.44萬元，下降31.22％,，主要原因是落實黨中央、國務院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，統(tǒng)一壓減相關(guān)費用?！ ?/p>
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.58萬元,，較上年決算數(shù)減少0.22萬元,，下降27.50％，主要原因是會議次數(shù)減少,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出11.41萬元,，較上年決算數(shù)減少2.27萬元,，下降16.59％,，主要原因是厲行節(jié)約減少了培訓支出?！ ?/p>
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛12輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車12輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額37.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出37.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.60萬元,，占政府采購支出總額的100.00％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.00萬元，占政府采購支出總額的34.57％,。主要用于涉河建設(shè)項目事中事后點位復核工作,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對2019年度23個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評23項,，涉及資金11067.19萬元。從評價情況來看,，經(jīng)過對墊江2019年度水利項目資金績效目標預期產(chǎn)出和效果的對比,，墊江縣2019年度水利項目資金涉及的項目基本完成了申報的績效目標，達到了預期建設(shè)效果,。
（二）績效自評結(jié)果
墊江縣節(jié)水型社會達標建設(shè)項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況良好，自評得分為98.5分,。項目全年預算數(shù)為205萬元,，執(zhí)行數(shù)為174.5萬元，完成預算的85.1％,。主要產(chǎn)出和效果：一是開展節(jié)水載體建設(shè)5個,；二是宣傳節(jié)水意識，節(jié)約水資源,，社會效益較顯著,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是績效目標未全部完成,，主要原因是節(jié)水型社會建設(shè)任務完成時間為2020年11月,，第三方服務按完成進度進行支付，造成支付進度滯后,。下一步改進措施：加快節(jié)水型社會達標建設(shè)資金支付進度,。
績效目標自評具體情況見下表：
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74527014
附表：
