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?????????????????????重慶市墊江縣水文管理總站2021年度部門決算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

單位現(xiàn)行的職能職責(zé):1,、負(fù)責(zé)承擔(dān)流域面積在1000平方公里以下河流的水文監(jiān)測與調(diào)查評價及預(yù)警預(yù)報工作;2、組織開展山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū),、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的水情預(yù)警預(yù)報工作;3、根據(jù)全市水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制本縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管管理站點(diǎn)工程建設(shè);4,、負(fù)責(zé)縣內(nèi)許可的涉水工程和重要規(guī)劃水文資料使用審查;5、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護(hù),、專用水文站的日常管理;6,、負(fù)責(zé)長壽區(qū),、梁平區(qū)、墊江縣,、忠縣,、石柱縣的水文動態(tài)監(jiān)測;7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)其他水文相關(guān)的各項工作,。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣水文管理總站為縣水利局下屬相當(dāng)于行政副科級的公益一類事業(yè)單位,核定財政全額撥款事業(yè)編制23名,其中站長、副站長各1名,支部書記1名,、工會負(fù)責(zé)人1名。設(shè)立9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):觀測管理科,、財務(wù)科,、辦公室,、桂溪水文站、曹回水文站,、普順?biāo)恼竟稹⒏芗宜恼?、高峰水文站、五洞水文?其中各核科室站部門負(fù)責(zé)人1名,。

(三)單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2021年度收入總計563.61萬元,支出總計563.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加73.28萬元,、增長14.9%,主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個職工定額增加一萬導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,2020年補(bǔ)繳職業(yè)年金增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.75萬元,2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年減少71.74萬元,2021年比2020年其他收入減少3萬元,導(dǎo)致2021年收入比2020年增加73.28萬元,。

2.收入情況,。2021年度收入合計536.46萬元,較上年決算數(shù)增加145.03萬元,增長37.1%,主要原因是2021年比2020年多5名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加93.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,。其中:財政撥款收入536.46萬元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元。

3.支出情況,。2021年度支出合計563.61萬元,較上年決算數(shù)增加93.07萬元,增長19.8%,主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)較2020年增加5人及人員正常薪級晉升導(dǎo)致增加43.02萬元,公用經(jīng)費(fèi)增加13.1萬元,項目支出增加17.15萬元,其中:基本支出445.30萬元,占79%;項目支出118.31萬元,占21%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少19.79萬元,下降100%,主要原因是2021年已將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部使用。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

2021年度財政撥款收,、支總計563.61萬元。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加77.86萬元,增長16%。主要原因是2021年比2020年多5名職工及每個職工定額增加一萬導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,2020年補(bǔ)繳職業(yè)年金增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.75萬元,2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2020年減少71.74萬元,2021年比2020年其他收入減少3萬元,導(dǎo)致2021年收入比2020年增加73.28萬元,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入536.46萬元,較上年決算數(shù)增加148.03萬元,增長38.1%。主要原因是2021年比2020年多5名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加96.12萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目收入比2020年項目收入增加51.91萬元,。其中:財政撥款收入536.46萬元,占100%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加19.22萬元,增長3.7%,。主要原因是2021年比2020年多5名職工故預(yù)年初預(yù)算數(shù)增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.15萬元,。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出563.61萬元,較上年決算數(shù)增加97.65萬元,增長21%,。主要原因是2021年比2020年多5名職工及薪級晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)多支出43.02萬元,公用經(jīng)費(fèi)多支出16.1萬元,2021年曹回水毀項目和新增高峰水毀項目比2020年項目維修養(yǎng)護(hù)項目多支出38.51萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加26.58萬元,增長4.9%,。主要原因是增加5名職工及人員商品定額增加1萬元導(dǎo)致,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少19.79萬元,下降100%,主要原因是2020年項目資金結(jié)余資金均已在2021年末使用完畢無結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)教育支出1.19萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是按預(yù)算支出培訓(xùn)費(fèi),。

(2)社會保障與就業(yè)支出60.40萬元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.22萬元,增長15.8%,主要原因是退休中人補(bǔ)繳職業(yè)年金增加支出。

(3)衛(wèi)生健康支出13.90萬元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.16萬元,下降13.4%,主要原因是繳納基數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致,。

(4)農(nóng)林水支出453.95萬元,占80.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬元,增長1.06%,主要原因是23名職工薪級晉升導(dǎo)致工資等增加。 ??????????

(5)住房保障支出34.17萬元,占6.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.78萬元,增長85.8%,主要原因是繳納基數(shù)包含超額績效而年初預(yù)算基數(shù)沒有包含,導(dǎo)致繳納數(shù)比預(yù)算數(shù)據(jù)大,調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)公積金,。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出445.30萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)390.78萬元,較上年決算數(shù)增加43.02萬元,增長12.4%,主要原因是增加5名職工,2021年新晉級幾名職工以及23名職工的正常薪級晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括社保繳納,、住房公積金繳納,、基本工資,、績效工資、醫(yī)療費(fèi)等支出,。公用經(jīng)費(fèi)54.51萬元,較上年決算數(shù)增加16.10萬元,增長41.9%,主要原因是每個人增加商品定額一萬,并調(diào)整一部分至人員經(jīng)費(fèi)繳納住房公積金,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、水電氣費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、維修費(fèi)、交通費(fèi),、其他商品服務(wù)費(fèi)等支出,。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算,。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,。本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.25萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按預(yù)算計劃支出。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長316.7%,主要原因是接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,與上年一致,。

公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元,主要用于接待市水文中心對我單位業(yè)務(wù)考核,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致,較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長316.7%,主要原因是2021年市水文中心才開始對我單位業(yè)務(wù)進(jìn)行考核,導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)正常增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次32人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)76.72元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,與年初預(yù)算一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.86萬元,較上年決算數(shù)增加1.96萬元,增長217.8%,主要原因是2021年參加市里會計相關(guān)培訓(xùn)及專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),黨員遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元。按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明,。

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對1個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金8萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果,。

1.績效目標(biāo)自評表,。

2021年預(yù)算項目績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告或案例,。

本單位 2021 年度未委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。

本單位已按年初計劃完成2021年度績效目標(biāo)。

4.重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。

本單位 2021 年度未開展重點(diǎn)績效評價,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74600581