| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2023-00038 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-02 |
墊江縣移民工作管理站2023年單位預(yù)算情況說明
一?,、 ?單位基本情況
????(?一 ) 職能職責(zé)
本單位主要職能職責(zé)是：組織編制和實(shí)施水利水電工程移民安置規(guī)劃,；水庫移民后期扶持人口 指標(biāo)動態(tài)管理；水庫移民后期扶持 ,、信訪穩(wěn)定 ,、培訓(xùn)就業(yè) 、教育管理,；移民資金管理,；小型水庫移民困難幫扶；移民檔案管理,；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作檢查,、指導(dǎo)、督促,。
????(?二 ) 單位構(gòu)成
本單位為公共預(yù)算財政補(bǔ)助獨(dú)立核算單位,，在職職工 9 人，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,，無下級預(yù)算單位,。
二 ,、單位收支總體情況
(?一 ) 收入預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù)7,618.23 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1,，218.23 萬元,，?政府性基金預(yù)算撥款 6，400.00萬元,， 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元,， 事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位?經(jīng)營收入 0 萬元,，其他收入 0 萬元,；收入較去年減少 878.45 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少 849.11萬元,， 政府性基金經(jīng)費(fèi)撥款增加 110.95 萬元,， 上年結(jié)轉(zhuǎn)減少 140.29 萬元。
(?二 ) 支出預(yù)算： ?2023 年年初預(yù)算數(shù) 7,618.23 萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出 1,218.23 萬元,，教育支出 0.68 萬元，社會保障和就業(yè)支出 2,795.61 萬元,，衛(wèi)生健康支出 8.17 萬元,，住房保障支出?9.81 萬元，農(nóng)林水支出 4,803.96 萬元,；支出較去年減少 878.45 萬元,，主要是基本支出減少 0.66 萬元， 項(xiàng)目支出減少 737.50 萬元,。
三 ,、 ?單位預(yù)算情況說明
2023 年一般公共預(yù)算財政撥款收入 1，218.23 萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,，218.23 萬元，比 2022 年減少 849.11 萬元 ,。其中： 基本支出 203.23 萬元,，比2022 年減少 0.66 萬元，主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi),， 主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi) ,、離休人員離休費(fèi) 、退休人員補(bǔ)助等,，保 障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,； 項(xiàng)目支出 1,015.00 萬元，比2022 年減少 848.45 ?萬元,， 主要原因是大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出減少,，主要用于 2023 年水庫移民后期扶持等重點(diǎn)工作,。
2023 年政府性基金預(yù)算收入 6，400.00 萬元,， 政府性基金預(yù)算支出 6,400.00 萬元,， 比 2022 年增加 111.00 萬元，主要原因是大中型水庫移民后扶基金增加,，主要用于 2023 年水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展,。
四 、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 4.50 萬元,，比2022 年增加 0 萬元 。其中：因公出國 (境) 費(fèi)用 0 萬元,， 比 2022 年增加 0 萬元,；公務(wù)接待費(fèi) 0.50 萬元， 比 2022 年增加 0 萬元,； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.0?萬元,，比 2022 年增加 0 萬元；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,， 比 2022 年增加 0 萬元,。
五 、 ?其他重要事項(xiàng)的情況說明
( 一?) 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
( 二 ) 政府采購情況 ,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元 ,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
( 三 ) 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023 年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 7415.00 萬元,。
(?四 ) ?國有資產(chǎn)占有使用情況 。截止 2022 年 12 月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛,，其中一般公務(wù)用車 1?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛 ,。2023 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛,，其中一般公務(wù)用車 0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。
六 ,、 ?專業(yè)性名詞解釋
????( 一 ) 財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????( 二?) 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????( 三 ) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
????( 四 ) 項(xiàng) 目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
( 五 )“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國 (境) 費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ,、公務(wù)接待費(fèi) 。其中,，因公出國 (境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境) ?的國際旅費(fèi) ,、國外城市間交通費(fèi) 、住宿費(fèi) ,、伙食費(fèi) ,、培訓(xùn)費(fèi) 、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi) 、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待)?支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：??雷老師?????聯(lián)系方式：??023-74508563
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附表：?1.墊江縣移民工作管理站財政撥款收支總表
2.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算
4.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣移民工作管理站政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣移民工作管理站收支總表
7.墊江縣移民工作管理站收入總表
8.墊江縣移民工作管理站支出總表
9.墊江縣移民工作管理站政府采購明細(xì)表
10.墊江縣移民工作管理站 2023 年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 ( 1-3 )
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