| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣移民工作管理站2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位主要職能職責(zé)是：組織編制和實(shí)施水利水電工程移民安置規(guī)劃；水庫(kù)移民后期扶持人口指標(biāo)動(dòng)態(tài)管理,；水庫(kù)移民后期扶持,、信訪穩(wěn)定、培訓(xùn)就業(yè),、教育管理,；移民資金管理；小型水庫(kù)移民困難幫扶,；移民檔案管理,；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作檢查、指導(dǎo),、督促,。
（二）單位構(gòu)成
本單位為公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算單位，在職職工8人,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8242.74萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款208.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款7967.61萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金66.5萬(wàn)元,；收入較去年減少4080.93萬(wàn)元,，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加8.62萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款減少3999.87萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少89.68萬(wàn)元,。
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（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)8242.74萬(wàn)元，其中：教育支出0.71萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出29.85萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出8.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8193.47萬(wàn)元,，住房保障支出10.2萬(wàn)元,；支出較去年減少3924.75萬(wàn)元，主要是基本支出增加75.12萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出減少3999.87萬(wàn)元,。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入208.63萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.63萬(wàn)元,，比2024年增加8.62萬(wàn)元。其中：基本支出208.63萬(wàn)元,，比2024年增加8.62萬(wàn)元,，主要原因是職工職稱變動(dòng)，晉升晉級(jí)等,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出7967.61萬(wàn)元，比2024年減少3999.87萬(wàn)元,，主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少,，主要用于移民補(bǔ)助和大中型水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入7967.61萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出7967.61萬(wàn)元,，比2024年減少3999.87萬(wàn)元。主要原因是國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫(kù)移民后期扶持基金減少,，主要用于移民補(bǔ)助和大中型水庫(kù)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0??? 萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年增加0萬(wàn)元。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：雷老師?? 聯(lián)系方式：023-74508563?
附表：1.墊江縣移民工作管理站財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣移民工作管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣移民工作管理站政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣移民工作管理站部門收支總表
????? 7.墊江縣移民工作管理站部門收入總表
????? 8.墊江縣移民工作管理站部門支出總表
9.墊江縣移民工作管理站政府采購(gòu)明細(xì)表
10.墊江縣移民工作管理站2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(1-4)
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