| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水資源管理站2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度相關(guān)工作。組織實(shí)施取水許可,、水資源論證、用水總量控制等制度,。實(shí)施開展水資源有償使用工作,。實(shí)施節(jié)約用水政策，組織編制并協(xié)調(diào)實(shí)施節(jié)約用水規(guī)劃,。組織指導(dǎo)計(jì)劃用水,、節(jié)約用水工作。指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作,。組織編制并發(fā)布?jí)|江縣水資源公報(bào),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣水資源管理站為全額撥款事業(yè)單位，單位編制18人，實(shí)有人數(shù)14人,，內(nèi)設(shè)取水科 綜合科 節(jié)水科 監(jiān)測科4個(gè)機(jī)構(gòu),。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)770.77萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款770.77萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加46.31萬元,，主要是24年下半年執(zhí)法大隊(duì)單位撤銷合并到我單位導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)770.77萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出770.77萬元,，教育支出1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.96萬元,，衛(wèi)生健康支出12.37萬元,，住房保障支出14.67萬元，農(nóng)林水支出679.78萬元,；支出較去年增加46.31萬元,，主要是基本支出326.24萬元，較上年增加133.18萬元,，項(xiàng)目支出減少86.87萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入770.77萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出770.77萬元,，比2024年增加46.31萬元。其中：基本支出326.24萬元,，比2024年增加133.18萬元,，主要原因是24年下半年執(zhí)法大隊(duì)單位撤銷合并到我單位導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障14名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出444.53萬元,，比2024年減少86.87萬元，主要原因是縣級(jí)安排的項(xiàng)目減少70萬元,，水利發(fā)展資金項(xiàng)目減少10萬元,，主要用于取水在線計(jì)量設(shè)施運(yùn)行維護(hù),，水資源信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)，25個(gè)站點(diǎn)規(guī)范化整改等重點(diǎn)工作,。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.2萬元,，比2024年無變化,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元,，主要原因是無出國（境）費(fèi)用開支,；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2024年無變化,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,，比2024年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年無變化,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款444.53萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：盧老師?? 聯(lián)系方式：023-74527014
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附表：表一.墊江縣水資源管理站財(cái)政撥款收支總表
????? 表二.墊江縣水資源管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 表三.墊江縣水資源管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
???? ?表四.墊江縣水資源管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 表五.墊江縣水資源管理站政府性基金預(yù)算支出表
????? 表六.墊江縣水資源管理站部門收支總表
????? 表七.墊江縣水資源管理站部門收入總表
????? 表八.墊江縣水資源管理站部門支出總表
表九.墊江縣水資源管理站政府采購明細(xì)表
表十-十一.墊江縣水資源管理站2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
