| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水文管理總站2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位現(xiàn)行的職能職責(zé)：1,、負(fù)責(zé)承擔(dān)流域面積在1000平方公里以下河流的水文監(jiān)測與調(diào)查評價(jià)及預(yù)警預(yù)報(bào)工作；2,、組織開展山洪災(zāi)害易發(fā)區(qū),、縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地的水情預(yù)警預(yù)報(bào)工作；3,、根據(jù)全市水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制本縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和監(jiān)管管理站點(diǎn)工程建設(shè),；4、負(fù)責(zé)縣內(nèi)許可的涉水工程和重要規(guī)劃水文資料使用審查；5,、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)水文監(jiān)測環(huán)境的保護(hù)、專用水文站的日常管理,；6,、負(fù)責(zé)長壽區(qū)、梁平區(qū),、墊江縣,、忠縣、石柱縣的水文動態(tài)監(jiān)測,；7,、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)其他水文相關(guān)的各項(xiàng)工作。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣水文管理總站為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,，單位編制人數(shù)23人,，實(shí)有人數(shù)19人，其中站長,、副站長各1名,，支部書記1名、工會主席1名,。設(shè)立6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：觀測管理科,、桂溪水文站、曹回水文站,、普順?biāo)恼?、杠家水文站、高峰水文站,，其中各核科室站部門負(fù)責(zé)人1名,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)519.29萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款518.79萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元,；收入較去年減少195.54萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少193.23萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少2.32萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)519.29萬元，其中：教育支出1.24萬元，社會保障和就業(yè)支出81.05萬元,，衛(wèi)生健康支出15.66萬元,，住房保障支出19.26萬元，農(nóng)林水支出402.08萬元,；支出較去年減少195.54萬元,，主要是基本支出減少13.76萬元，項(xiàng)目支出減少178.97萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年減少2.82萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入518.79萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.79萬元,，比2024年減少193.23萬元,。其中：基本支出422.68萬元，比2024年減少14.26萬元,，主要原因是預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少，及人均商品定額減少,，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少,，主要用于保障19名在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出96.11萬元,，比2024年減少178.97元,，主要原因是今年未安排國債資金項(xiàng)目，主要用于水文設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù),、山洪災(zāi)害防治監(jiān)測等重點(diǎn)工作,。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.20萬元,，較2024年無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，較2024年無增減變化,；公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較2024年無增減變化,，主要用于迎接市上考核檢查及開展水文業(yè)務(wù)技術(shù)交流,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較2024年無增減變化,；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，較2024年無增減變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款75萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師?? 聯(lián)系方式：023-74600581
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附表：表一.墊江縣水文管理總站財(cái)政撥款收支總表
????? 表二.墊江縣水文管理總站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 表三.墊江縣水文管理總站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 表四.墊江縣水文管理總站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 表五.墊江縣水文管理總站政府性基金預(yù)算支出表
????? 表六.墊江縣水文管理總站部門收支總表
????? 表七.墊江縣水文管理總站部門收入總表
????? 表八.墊江縣水文管理總站部門支出總表
表九.墊江縣水文管理總站政府采購明細(xì)表
表十--表十三.墊江縣水文管理總站2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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