| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水利局2025年部門預(yù)算情況說明
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一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
????縣水利局機關(guān)：1,、擬定并組織實施全縣水利水電,、水保、防汛抗旱,、河道管理,、水利水電工程移民等工作政策措施、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,。2,、主管全縣防汛抗旱、水土保持,、水資源保護(hù),、水利工程建設(shè)與管理、城鄉(xiāng)供水與節(jié)水管理,、水政執(zhí)法、移民后期扶持等工作,。3,、協(xié)助財政局對本系統(tǒng)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。4,、負(fù)責(zé)全縣水利隊伍建設(shè),；指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)工作；組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣,。
????墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站：為水旱災(zāi)害防御和河道管護(hù)提供服務(wù),。河道治理項目治理前期論證；河道管理,、山洪災(zāi)害防治法律,、法規(guī)、政策宣傳,；水旱災(zāi)害防御,、山洪災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn),；參與重大洪水、干旱,、水利工程險情等災(zāi)害的搶險救援,，協(xié)助洪水干旱應(yīng)急體系建設(shè)。
????縣水土保持站：1,、負(fù)責(zé)全縣水土流失綜合防治工作,。2、負(fù)責(zé)全縣水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收,。3,、承擔(dān)全縣水土流失動態(tài)監(jiān)測和水土保持預(yù)防監(jiān)督工作。
????縣水利管理站：承擔(dān)已成水利工程運行,、觀測監(jiān)測技術(shù)支撐工作,；水庫大壩及水閘注冊登記申請、安全鑒定,；公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù),、病險水庫除險加固；直管水利工程觀測監(jiān)測,、資料收集分析整理,；直管水利工程水情、雨情,、工情測報,，水庫調(diào)度運用；直管水利工程綠化和水土保持,。
????縣農(nóng)村供水管理站：1,、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村飲水安全工程的規(guī)劃、建設(shè),、管理和監(jiān)督,。2、負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全規(guī)劃編制和項目的審查報批,。3,、負(fù)責(zé)督促供水行業(yè)執(zhí)行有關(guān)供水標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,，監(jiān)督供水行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作,。
? ??縣水資源管理站：1、承擔(dān)水資源的規(guī)劃,、管理和保護(hù)工作,。2、組織實施取水許可制度和水資源有償使用制度。3,、負(fù)責(zé)計劃用水,、節(jié)約用水和城市供水水源的規(guī)劃工作并組織實施。4,、負(fù)責(zé)全縣水質(zhì)監(jiān)測工作,。
????縣移民工作管理站：1、負(fù)責(zé)全縣移民后期扶持工作,。2,、做好移民的來信來訪工作，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府解決移民安置糾紛和穩(wěn)定工作,。
????縣水文管理站：1,、依法開展水量和水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測和分析評價工作。2,、編制我縣水文事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。3、負(fù)責(zé)水文資料使用審查,；水文監(jiān)測環(huán)境的保護(hù),、水文執(zhí)法工作和專用水文站的日常管理。
（二）部門構(gòu)成,。
????縣水利局部門共有水利局本級和7個下屬事業(yè)單位,，水利局機關(guān)內(nèi)設(shè)9個科室，包括辦公室,、規(guī)劃計劃科,、財務(wù)科、水資源管理科,、法規(guī)監(jiān)督科,、建設(shè)管理科、運行管理科,、水文與災(zāi)害防御科,、移民工作科。下屬7個二級預(yù)算單位,，分別是墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站、水利管理站,、移民管理站,、供水管理站、水土保持站,、水文管理總站,、水資源管理站、水務(wù)執(zhí)法大隊。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù) 18,674.9 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10,543.99萬元,，政府性基金預(yù)算撥款7,967.61萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入 萬元0.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金162.90萬元,；收入較去年減少37,780萬元,，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少33,028.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少3,999.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少751.95萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)18,674.9萬元,，其中：教育支出11.88萬元，社會保障和就業(yè)支出891.91萬元,，衛(wèi)生健康支出152.61萬元,，住房保障支出189.51萬元，農(nóng)林水支出17,428.99萬元,；支出較去年減少37,780萬元,，主要是基本支出增加35.30 萬元，項目支出減少36,900.44萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年減少914.85萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,543.99萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出10,543.99萬元,，比2024年減少33,028.58萬元。其中：基本支出4,106.56萬元,，比2024年減少128萬元,，主要原因是人均商品定額減少，在職人數(shù)減少9人,，超額績效標(biāo)準(zhǔn)減少,，主要用于保障水利部門在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6,437.43萬元,，比2024年減少32,900.57萬元,，主要原因是今年未預(yù)算國債資金項目，主要用于水庫除險加固及維修養(yǎng)護(hù)，水文設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù),，山洪災(zāi)害防治提檔升級,，山洪災(zāi)害防治群測群防體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)水價改革,農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測算分析,農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)工程,水資源節(jié)約與保護(hù),，取水計量設(shè)施改造及維護(hù)等重點工作,。
2025年政府性基金預(yù)算收入7967.61萬元，政府性基金預(yù)算支出7967.61萬元,，比2024年減少3999.87萬元,。主要原因是國家重大水利工程建設(shè)基金和大中型水庫移民后期扶持基金減少，主要用于移民補助和大中型水庫移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算54.72萬元,，比2024年減少17.32萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2024年無變化,；公務(wù)接待費4.72萬元,，比2024年減少0.32萬元，主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格按照文件精神壓減接待人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn),，主要用于接待上級部門考核檢查及業(yè)務(wù)指導(dǎo)交流；公務(wù)用車運行維護(hù)費35.00萬元,，較2024年無變化,；公務(wù)用車購置費15.00萬元，比2024年減少15.00萬元,；主要原因是水利管理站計劃少購置1輛應(yīng)急保障用車,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費89.11萬元，比上年減少7.42萬元,，主要原因為人均商品定額下降,；主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額27.29萬元：政府采購貨物預(yù)算27.29萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購27.29萬元：政府采購貨物預(yù)算27.29萬元、政府采購工程預(yù)算? 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款4018.09萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛,，其中一般公務(wù)用車12輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師? 聯(lián)系方式023-74600581
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附表：表一.墊江縣水利局部門財政撥款收支總表
????? 表二.墊江縣水利局部門一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 表三.墊江縣水利局部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 表四.墊江縣水利局部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 表五.墊江縣水利局部門政府性基金預(yù)算支出表
????? 表六.墊江縣水利局部門收支總表
????? 表七.墊江縣水利局部門收入總表
????? 表八.墊江縣水利局部門支出總表
表九.墊江縣水利局部門政府采購明細(xì)表
???? 表十.墊江縣水利局部門2025年部門和單位整體績效目標(biāo)表
表十一.墊江縣水利局部門2025年項目績效目標(biāo)表
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