| [ 索引號 ] | 115002317339416841/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水土保持站2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣水土保持監(jiān)測監(jiān)督管理的具體工作,。承擔(dān)全縣水土流失調(diào)查,、動態(tài)監(jiān)測,。承擔(dān)全縣水土保持信息化的建設(shè)和應(yīng)用,。承擔(dān)縣級及以上水土保持補償費征收的事務(wù)性工作,，承擔(dān)全縣水土保持監(jiān)督管理的技術(shù)支撐和相關(guān)事務(wù)性工作,。承擔(dān)全縣及重點區(qū)域水土保持規(guī)劃編制和實施情況考核評估的技術(shù)支撐工作,，承擔(dān)全縣水土保持有關(guān)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)咨詢和宣傳推廣等工作。承擔(dān)縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案審查的事務(wù)性工作,。承擔(dān)全縣水土保持統(tǒng)計工作,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣水土保持站為全額撥款事業(yè)單位，單位編制7人,，實有人數(shù)6人,，內(nèi)設(shè)辦公室、項目室2個機構(gòu),。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)377.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款375.84萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.60萬元,；收入較去年減少755.47萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款減少753.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1.86萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)377.44萬元,，其中：教育支出0.40萬元，社會保障和就業(yè)支出22.77萬元,，衛(wèi)生健康支出4.99萬元,，住房保障支出5.99萬元，農(nóng)林水支出343.29萬元,；支出較去年減少755.47萬元,，主要是基本支出增加5.72萬元，項目支出減少758萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年減少3.46萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入375.84萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出375.84萬元，比2024年減少753.88萬元,。其中：基本支出132.84萬元,，比2024年增加4.12萬元，主要原因是人均商品定額減少,，相應(yīng)公用經(jīng)費減少,，主要用于保障6名在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出243萬元，比2024年減少758萬元,，主要原因是上年預(yù)算水利發(fā)展資金水土保持工程建設(shè)項目1001萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年243萬元，項目經(jīng)費減少,，主要用于撥付曹回政府進(jìn)行土保持工程建設(shè),，治理水土流失。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.40萬元，比2024年減少0.02萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，較2024年無增減變化；公務(wù)接待費0.20萬元,，比2024年減少0.02萬元,，主要用于迎接市上水土保持監(jiān)督考核檢查及開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)交流；公務(wù)用車運行維護費3萬元,，較2024年無增減變化,；公務(wù)用車購置費0萬元，較2024年無增減變化,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師?? 聯(lián)系方式：023-74600581
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附表：表一.墊江縣水土保持站財政撥款收支總表
????? 表二.墊江縣水土保持站一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 表三.墊江縣水土保持站一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 表四.墊江縣水土保持站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 表五.墊江縣水土保持站政府性基金預(yù)算支出表
????? 表六.墊江縣水土保持站部門收支總表
????? 表七.墊江縣水土保持站部門收入總表
????? 表八.墊江縣水土保持站部門支出總表
表九.墊江縣水土保持站政府采購明細(xì)表
表十.墊江縣水土保持站2025年項目績效目標(biāo)表
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