| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)河道治理項(xiàng)目前期論證工作,。2、提供河道管理法律法規(guī)咨詢服務(wù),，參與涉河建設(shè)項(xiàng)目審批前期技術(shù)工作。3,、負(fù)責(zé)開展河道管理、山洪災(zāi)害防治法律,、法規(guī),、政策宣傳工作。4,、負(fù)責(zé)開展水旱災(zāi)害防御,、山洪災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5,、參與重大洪水,、干旱、水利工程險(xiǎn)情等災(zāi)害的搶險(xiǎn)救援工作,。6,、協(xié)助完成洪水干旱應(yīng)急體系建設(shè)工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，年末編制8人,，實(shí)有人員6人。內(nèi)設(shè)兩個(gè)科室：河道事務(wù)科,、水旱災(zāi)害防范科,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)196.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款192.11萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4.2萬元,；收入較去年減少26.87萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少26.87萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)196.31萬元,，其中：教育支出0.35萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.7萬元,，衛(wèi)生健康支出6.61萬元,，農(nóng)林水支出142.04萬元，住房保障支出8.94萬元,；支出較去年減少26.87萬元,，主要是基本支出增加17.58萬元，項(xiàng)目支出減少44.45萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.11萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.11萬元，比2024年減少25.16萬元,。其中：基本支出155.41萬元,，比2024年增加13.38萬元，主要原因是在職職工正常增資,，主要用于保障水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出40.9萬元，比2024年減少38.55萬元,，主要原因是山洪災(zāi)害防治非工程措施建設(shè)等防汛抗旱項(xiàng)目減少,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，與2024年一致,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元,，比2024年減少2萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，比2024年減少2萬元，主要原因是河長辦相關(guān)項(xiàng)目接待費(fèi)減少,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.84萬元,，比上年減少1.24萬元，主要原因?yàn)楣?jié)約日常辦公經(jīng)費(fèi),；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40.9萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：何老師?? 聯(lián)系方式：023-74512502
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附表：1.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站部門收支總表
????? 7.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站部門收入總表
????? 8.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站部門支出總表
9.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站政府采購明細(xì)表
10-11.墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)
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