| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣水利管理站2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)已成水利工程運(yùn)行,、觀測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)支撐工作；水庫(kù)大壩及水閘注冊(cè)登記申請(qǐng),、安全鑒定,；公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固,；直管水利工程觀測(cè)監(jiān)測(cè),、資料收集分析整理；直管水利工程水情,、雨情,、工情測(cè)報(bào)，水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用,；直管水利工程綠化和水土保持,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣水利管理站為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，單位編制100人,，預(yù)算人數(shù)81人,，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科,、工程管理科,、桂溪片區(qū)水利管理科、新民片區(qū)水利管理科,、普順片區(qū)水利管理科,、高安片區(qū)水利管理科、澄溪片區(qū)水利管理科,、鶴游片區(qū)水利管理科,、坪山片區(qū)水利管理科。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,882.48萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2,872.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，其他收入0.4萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10萬(wàn)元；收入較去年減少3,419.55萬(wàn)元,，主要是基本支出減少140.72萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出減少3,127.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少151.36萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,882.48 萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出2,298.72萬(wàn)元，教育支出6.01萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出417.81萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出71.61萬(wàn)元，住房保障支出88.32萬(wàn)元,；支出較去年減少3,419.55萬(wàn)元,，主要是基本支出減少130.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少3,127.47萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年減少161.36萬(wàn)元,。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,872.08萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2,872.08萬(wàn)元,，比2024年減少3,268.59萬(wàn)元。其中：基本支出2,001.28萬(wàn)元，比2024年減少141.12萬(wàn)元,，主要原因是2025年人員減少及公用經(jīng)費(fèi)定額減少,，主要用于保障水利管理站在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出870.8萬(wàn)元,，比2024年減少3,127.47萬(wàn)元,，主要原因是2025年減少了國(guó)債資金安排的項(xiàng)目支出，主要用于小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固,、水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù),、水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等重點(diǎn)工作。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.72萬(wàn)元，比2024年減少15萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，較2024年無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元,，較2024年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,，較2024年無(wú)變化,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，比2024年減少15萬(wàn)元,，主要原因是2025年計(jì)劃少購(gòu)1輛應(yīng)急保障用車(chē),。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況,。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額24.79萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)24.79萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款713萬(wàn)元,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛6輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。
六,、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊老師?? 聯(lián)系方式：13896586326
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附表：表一.墊江縣水利管理站財(cái)政撥款收支總表
? 表二.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
? 表三.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
? 表四.墊江縣水利管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
? 表五.墊江縣水利管理站政府性基金預(yù)算支出表
? 表六.墊江縣水利管理站部門(mén)收支總表
? 表七.墊江縣水利管理站部門(mén)收入總表
? 表八.墊江縣水利管理站部門(mén)支出總表
表九.墊江縣水利管理站政府采購(gòu)明細(xì)表
表十-表十三.墊江縣水利管理站2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
