| [ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2025-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣供水管理站2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我單位主要負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村飲水安全工程的規(guī)劃,、建設(shè)、管理和監(jiān)督,；農(nóng)村飲水安全規(guī)劃編制和項(xiàng)目的審查報(bào)批；督促供水行業(yè)執(zhí)行有關(guān)供水標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,，監(jiān)督供水行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量與安全生產(chǎn)工作。
（二）單位構(gòu)成
????本單位核定編制數(shù)15人,，現(xiàn)有在職在崗職工13人,，屬副科級(jí)單位，單位設(shè)正職領(lǐng)導(dǎo)1名,，副職領(lǐng)導(dǎo)1名,，兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，一個(gè)是辦公室,，設(shè)辦公室主任1名,，一個(gè)是供水管理科，設(shè)科長(zhǎng)1名,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1240.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1240.74萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年減少252.78萬(wàn)元,，主要是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少280萬(wàn)元,，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金減少200多萬(wàn)，水利發(fā)展資金增加180多萬(wàn),。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1220.74萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出1220.74萬(wàn)元,，教育支出0.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.26萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出11.52萬(wàn)元,，住房保障支出13.82萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1131.19萬(wàn)元,；支出較去年增加27.44萬(wàn)元,，主要是項(xiàng)目支出減少86.87萬(wàn)元。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1220.74萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.74萬(wàn)元，比2024年增加34.23萬(wàn)元,。其中：基本支出309.97萬(wàn)元,，比2024年減少13.68萬(wàn)元，主要原因是24年下半年退休一名職工,，主要用于保障14名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出912.77萬(wàn)元，比2024年減少49.9萬(wàn)元,，主要原因是上級(jí)安排的項(xiàng)目減少50萬(wàn)元,，主要用于本年度鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金增加，用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果,，農(nóng)村集中供水工程及其配套設(shè)施修繕等重點(diǎn)工作,。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元,，比2024年無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2024年減少(或增加)0萬(wàn)元,，主要原因是無(wú)出國(guó)（境）費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,，比2024年無(wú)變化,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年無(wú)變化,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購(gòu)情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款912.77萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：盧老師?? 聯(lián)系方式：023-74527014
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附表：表一.墊江縣供水管理站財(cái)政撥款收支總表
????? 表二.墊江縣供水管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 表三.墊江縣供水管理站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
???? ?表四.墊江縣供水管理站一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 表五.墊江縣供水管理站政府性基金預(yù)算支出表
????? 表六.墊江縣供水管理站部門收支總表
????? 表七.墊江縣供水管理站部門收入總表
????? 表八.江縣供水管理站部門支出總表
表九.墊江縣供水管理站政府采購(gòu)明細(xì)表
表十-十三.墊江縣供水管理站2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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